Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040083   MAnutan Slovakia s.r.o.
Obchodná 2,81106 Bratislava		 35885815  FA za dodanie Laminovacej fólie .  19,80 € 
vrátane DPH		   21/2020  19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040084   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 95201 Vráble		 00181315  FA za náklady na stravu nášho klienta za mesiac 2/2020  90,49*€ 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040085   LVS čakany
ČAkany 7, 93040 Čakany		 00014478  FA náklady za stravu nášho klienta za mesiac marec/2020.  65,49 € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040086   LVS ČAkany
Čakany7, 936040 Čakany		 00014478  FA náklady za ubytovanie na internáte nášho klienta za mesiac 03/2020.  17,16 € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040087   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava29		 35850370  FA - zúčtovanie vodné stočné od 14.03.19 - 13.03.2020 za dom Obchodná 8 Veľký Biel.  -28,08 € 
vrátane DPH		 PZ20014411_001    23.03.2020  30-03-2020  30.3.2020 
12040088   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6, 82104 Bratislava		 35950226  FA za kúpu automatickej pračky pre 3ss. RD Železničná.  364,90 € 
vrátane DPH		   26/2020  26.03.2020  30.03.2020  30.3.2020 
12040089   Partricius. sk s.r.o.
Rastislavova 100, 04001 Košice Juh		 50760815  FA za ochranné rúška jednovrstvové biele 300ks - ks = 2,50€.  750,00 € 
vrátane DPH		   22/2020  26.03.2020  30.03.2020  30.3.2020 
12040090   BVS, a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.02-12.03.2020 CDR trnavská Bernolákovo.  247,42 € 
vrátane DPH		 PZ000490043_011    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040091   BVS,a.s.
Prešovská 48,82648 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné zúčtovanie za obdobie 14.03.19-13.03.2020 Kostolná 1, Veĺký Biel  106,69 € 
vrátane DPH		 PZ00145151_001    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040092   MPSVaR SR
Špitálská 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady za služby (elektrická energia) za mesiac február 2020 CDR Železničná Bernolákovo.  15,05 € 
bez DPH		 č.18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2,    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040093   MPSVaR SR
Špitálská 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady za služby (plyn) za obdobie február 2020, byt MD Strečianská Bratislava  3,26 € 
bez DPH		 č.8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu,4.2    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040094   MPSVaR SR
Špoítálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady na služby vyúčtovanie plyn rok 2019 , Železničná 45, Bernolákovo CDR   737,28 € 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040095   Zoner, s.r.o.
Jaskový rad 5,83101 Bratislava		 35770929  FA za prevádzku internetových služieb za obdobie 31.02.2020-30.03.2021  118,61 € 
vrátane DPH		     01.04.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040096   Stredoslovenská energetika a.s
pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina		 51866467  FA preddavok za elektrinu Obchodná 8 Veľký Biel 04/2020  32,00€ 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040097   Stredoslovenská energtika a.s.
Pri Rajčianke8591/4B 01047 Žilina		 51865467  FA preddavok za elektrinu Trnavská 62 Bernolákovo 04/2020.  163,00€ 
vrátane DPH		 č.s1644/2017-M_ODSM č.33836/2017    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040098   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany		 00163333  FA za poskytnutie stravy nášho klienta marec 2020  123,69 € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    08.04.2020  01404.2020  15.4.2020 
12040099   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany		 00163333  FA za poskytnutie stravy nášho klienta 03/2020  123,69€ 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040100   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.04.-30.04.2020.  1956,27 € 
vrátane DPH		 P3376/2019    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
1204101   J-TRADE BUILD s.r.o.
1. mája, 90029 Nová Dedinka		 46071164  FA za inštalatérske práce na základe cenovej ponuky na Železničnej 45 Bernolákovo  520,67 € 
vrátane DPH		   19/2020  08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040102   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie		 44221061  FA za IT služby marec 2020  192,00 € 
vrátane DPH		 2019/2020    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040103   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava		 47079690  FA za dobitie stravných lístkov elektronicky za mesiac 03/2020  3 964,07 € 
vrátane DPH		 RD 608/2015    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040104   Stredoslovenská energeetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina		 51865467  FA zúčtovanie elektriny za 10 ,11,12, 2019 + 01,02,03/2020  461,77 € 
vrátane DPH		 č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040105   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava		 35763469  FA za služby za obdobie 01.03. -31.03.2020 Magio internet L Veľlký Biel Obchodná 8.  17,89 € 
vrátane DPH		 9922756236    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040106   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  FA za služby pevnej siete Magio Televízia - internet CDR Železničná 45 Bernolákovo za obdobie 01.03.-31.03.2020  49,51 € 
bez DPH		 9121118263    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040107   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  FA za služby pevnej siete Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 01.03.-31.03.2020  35,69 € 
vrátane DPH		 2030243000    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040110   ISPER Slovakia
Topolčianská 18, 85105 Bratislava		 04660551  FA za Internet/Standard Apríl 2020  14,90 € 
vrátane DPH		 76038    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040109   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 82102 Bratislava		 35697270  FA za mobilné a internetové služby za obdobie 07.04.- 06.05.2020.  268,16 € 
vrátane DPH		 č.372/01/2017    14.08.2020  16.08.2020  15.4.2020 
12040110   Ševt a.s.
Plznárenská 6, 82109 Bratislava		 31331131  FA za kancelársky materiál : perá. Obálky formátu A4, veľko kapacitná zošívačka , Vyhlásenie o nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.   120,34 € 
vrátane DPH		   282020  16.04.2020  20.04.2020  17.4.2020 
12040111   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku 95201 Vráble		 00181315  FA za stravu nášho klienta v prevýchovnom zariadení za mesiac marec 2020.  123,69 € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    20.04.2020  22.04.2020  24.4.2020 
12040112   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61,90029 Ivanka p. Dunaji		 35954639  FA za servisnú kontrolu Škoda Octávia SC502DR v zmysle objenávky.  466,85 € 
vrátane DPH		   32/2020  22.04.2020  24.04.2020  24.4.2020 
12040113   VARIADO STAV s.r.o.
Kubelíková 1224/42,13000 Praha		 01684779  FA za policové regále na uskladnenie oblečenia 3ks pre 3ss..  141,00 € 
bez DPH		   35/2020  22.04.2020  24.04.2020  24.4.2020 
12040114   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32,91904 Smolenice		 45896381  FA za obstaranie služieb činnosti BOZP a PO za mesiac 04/2020.  78,00€ 
vrátane DPH		     22.04.2020  24.04.2020  24.4.2020 
12040115   Autoservis-V4 s.r.o.
Bernolákovská 62,90029Ivanka pri Dunaji		 35954639  FA za vyváženie a prezutie pneumatík Dácia Logan SC528DB.  36,00 € 
vrátane DPH		   33/2020  22.04.2020  24.04.2020  24.4.2020 
1204116   TESCO STORES SR a.s
cesta na Senec2,82104 Bratislava		 31321828  FA za nákupné poukážky v predajniach Tesco pre zamestnancov v hodnote 20€/ks.  840,00 € 
bez DPH		   34/2020  22.04.2020  24.04.2020  24.4.2020 
12040117   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady na služby za mesiac marec 2020, Strečianská 3 Bratislava.  3,26 € 
bez DPH		 č.8752/2017-M-_ODSM,čl.4 bodu 4,2    27.04.2020  29.08.2020  28.4.2020 
12040118   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady na služby za mesiac marec /2020, Železničná 45 Bernolákovo.  96,56 € 
bez DPH		 č.1837/2018-M_ODSM,čl.4 bodu 4,2    27.04.2020  29.06.2020  28.4.2020 
12040119   Eurodrogeria s.r.o.
Bučská cesta 266/4 94342 Gbelce		 51756277  FA za jednorázové vinylové rukavice s púdrom v počte 300ks, Santex latexové rukavice s púdrom 200ks.  97,96 € 
vrátane DPH		   31/2020  27.04.2020  30.04.2020  28.4.2020 
12040120   BVS a.s.
Prešovská 48,826 46 Bratislava		 35850370  FA vodné stočné za obdobie 13.03.20-12.04.20 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  374,47 € 
vrátane DPH		 PZ000490043-011    04.05.2020  06.05.2020  5.5.2020 
12040121   NASUCHO s.r.o.
Trnavského 57,84102 Bratislava		 46981373  FA Dezinfekčný postrek priestorov CDR Bernolákovo skupín, spoločných priestorov, jedálne a priestor 3.ss. v RD Železničná 45. Bernolákovo.  787,50 € 
bez DPH		   26/2020  04.05.2020  06.05.2020  5.5.2020 
12040122   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie		 44221061  FA za IT službu za obdobie 04/2020.  192,00€ 
vrátane DPH		 2019/2020    07.05.2020  13.05.2020  15.5.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť