Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040096 | Stredoslovenská energetika a.s pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina |
51866467 | FA preddavok za elektrinu Obchodná 8 Veľký Biel 04/2020 | 32,00€ vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040075 | Strtedoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke8591/4&B Žilina |
51865467 | Fa za odber elektriny CDR Obchodná 8 Veľký Biel. | 32,00 € vrátane DPH |
č.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
| 12040018 | Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A,01001 Žilina |
31592503 | Fa za vyúčtovanie FS/2019 doplatok . | 32,57 € vrátane DPH |
17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040371 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel. | 33,70 vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040260 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za odber vody RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.06.-13.09.20 | 33,70 vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 22.9.2020 | |
| 12040175 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za odber vody RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.03.-13.6.20 predpoklad. | 33,70€ vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 22.06.2020 | 26.06.2020 | 26.6.2020 | |
| 12040292 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancelárske potreby - Dosky so šnúrkami A4 50 ks | 34,08 vrátane DPH |
982020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040107 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby pevnej siete Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 01.03.-31.03.2020 | 35,69 € vrátane DPH |
2030243000 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040069 | Stredoslovenská emergetika a.s. Pri Račiqanke 8591/4B Žilina |
51865467 | FA za elektrinu CDR Bernolákovo. | 35,60 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
| 12040115 | Autoservis-V4 s.r.o. Bernolákovská 62,90029Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za vyváženie a prezutie pneumatík Dácia Logan SC528DB. | 36,00 € vrátane DPH |
33/2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 24.4.2020 | |
| 12040304 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 10/2020 | 38,53 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040358 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | Faktúra za pobyt klienta v zariadení 11/2020 | 39,69 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040343 | Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 | Faktúra podložky pod myš 6ks. | 40,56 vrátane DPH |
1192020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040217 | Autosklo Hornet s.r.o. Žilinská 774/1,01701Považská Bystrica |
31600476 | FA za opravu praskliny na čelnom skle OMV škoda octávia. | 40,00 € vrátane DPH |
73/2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 6.8.2020 | |
| 12040168 | Coachingplus, OZ Cabanová 41, 84102 Bratislava |
42127131 | FA predplatné za sériu 3 webinárov s názvom "Motivácia, zmena a odpor pre našich zamestnancov . | 40,00€ bez DPH |
50/2020 | 18.06.2020 | 20.06.2020 | 22.6.2020 | |
| 12040050 | Jiří Štefan Žižková 475 Lázne Bělohrad |
66316669 | FA Toner do tlačiarne CRG-728 Canon MF4780w počet 5ks . | 40,85 € vrátane DPH |
11/2020 | 24.02.2020 | 26.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040221 | Slovak Telekom a.s. Bajkaská28 81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L Biznis linka XL so zľavou za obdobie 7/2020 | 41,63 € vrátane DPH |
9924487543 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040012 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica |
31331131 | Fa za zošit Evidencia vreckového v skupinách . | 41,14€ vrátane DPH |
012020 | 10.01.2020 | 13.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040127 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,817,62 Bratislava |
35763469 | FA za služby pevnej siete chytrí balík + internet CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 42,92 vrátane DPH |
2030243000 1010374201 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040163 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za službu Mágio Internet L, Biznis linka XL za obdobie od 01.06.2020 | 44,76 € vrátane DPH |
2029146223 | 12.06.2020 | 16.06.2020 | 16.6.2020 | |
| 12040128 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby pevnej siete -Mágio TV L + internet. za obdobie 01.05.-31.05.2020, Železničná 45 Bernolákovo. | 44,11 € vrátane DPH |
9121118263 1010374203 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040027 | Obecný úrad Železničná76, 90024 Veľký Biel |
00305146 | FA za odvoz komunálneho odpadu na rok 2020 | 45,00€ bez DPH |
21.01.2020 | 23.01.2020 | 6.2.2020 | ||
| 12040182 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady za služby za mesiac máj 2020 (byt MD Strečianská 3 Bratislava. | 46,02 € bez DPH |
č.8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 12040354 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet a telefónne hovory 12/2020 CDR Bernolákovo. | 47,93 vrátane DPH |
9924487543 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040322 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet L a tel. hovory 11,10/2020 | 47,93 vrátane DPH |
9924487543 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040288 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L Biznis linka XL so zľavou za obdobie 9-10/2020 | 47,93 vrátane DPH |
9924487543 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040254 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L Biznis linka XL so zľavou za obdobie 8-9/2020 | 47,93 vrátane DPH |
9924487543 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 16.9.2020 | |
| 12040195 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby Mágio InternetL, Biznis linka XL za obdobie od 1.07.2020-31.07.2020 | 47,93 € vrátane DPH |
9924487543 | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040049 | Spojená škola internátna Svrčia6 842 11 Bratislava |
31746632 | FA za úhradu stavy , internátu za troch našich klientov na obdobie 03,04,05/2020 | 48,00€ bez DPH |
19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | ||
| 12040046 | LVS Čakaný Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA za stravu nášho klienta za mesiac február 2020. | 48,14€ bez DPH |
19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | ||
| 12040016 | Reedukačné centrum N.Š.Kluberta 1,05401 Levoča |
00163376 | FA za náklady na pobyt nášho klienta 1.12.-10.12.2019. | 48,00 € bez DPH |
15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040349 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00144478 | Faktúra za stravu pre klienta 12/2020. | 49,34 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040215 | EMI-SAbinov s.r.o. Pod Švabľovkou 2100,08301 SAbinov |
46726608 | FA za nepremokavé plachty 4ks 90x200 do SB CDR Bernolákovo. | 49,01 € vrátane DPH |
75/2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 6.8.2020 | |
| 12040106 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby pevnej siete Magio Televízia - internet CDR Železničná 45 Bernolákovo za obdobie 01.03.-31.03.2020 | 49,51 € bez DPH |
9121118263 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040329 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za náklady a služby 10/2020 byt MD Strečnianska, BA | 50,26 bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2 | 20.11.2020 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | |
| 12040167 | EUROKODEX, s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
44871384 | FA za knižnú publikáciu Zákon o rodine. | 50,00 vrátane DPH |
48/2020 | 16.06.2020 | 22.06.2020 | 22.6.2020 | |
| 12040140 | MPSVAR SR Špitálska 4-6.81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady za služby za mesiac apríl /2020 za byt MD Strečianská3 Bratislava. | 53,83 € bez DPH |
č.8752/2017-M_ODSM čl.4,b.4.2 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
| 12040319 | National Pen P.O.Box 1615, Dublin, Írsko |
97264440 | Faktúra za reklamné perá s logom CDR Bernolákovo 75 ks | 54,50 bez DPH |
1102020 | 11.11.2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | |
| 12040178 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 8144/10 91701 Trnava |
44731159 | FA za konferenčný stolík Toledo + doprava | 54,90 € vrátane DPH |
55/2020 | 24.06.2020 | 01.07.2020 | 26.6.2020 | |
| 12040239 | OZ Artea Sibírska 65, 83102 Bratislava III |
42139201 | FA za účasť na kurze Luscherov test farieb 19.10.2020. | 55,00€ bez DPH |
83/2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 |