Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040033 | Reedukačné centrum S.Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytovanie stravy za obdobie 10-12/2019 a 01/2020 | 293,06 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 05.02.2020 | 07.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 12040032 | Reedukačné centrum S.Kollára Čerenčany |
00163333 | FA za poskytovanie stravy za našu klientku za obdobie 10-12/2019, 01/2020 | 401,87 € bez DPH |
05.02.2020 | 07.02.2020 | 6.2.2020 | ||
| 12040017 | Reedukačné centrum N.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča |
00163376 | FA za náklady za pobyt a vreckové nášho klienta od 1.12. do 5.12.2019. | 24,00€ bez DPH |
15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040016 | Reedukačné centrum N.Š.Kluberta 1,05401 Levoča |
00163376 | FA za náklady na pobyt nášho klienta 1.12.-10.12.2019. | 48,00 € bez DPH |
15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040223 | Poradca Podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A,01001 Žilina |
31592503 | FA za preddavok na Finančný spravodaj ročník 2021. | 26,40 € vrátane DPH |
11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | ||
| 12040018 | Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A,01001 Žilina |
31592503 | Fa za vyúčtovanie FS/2019 doplatok . | 32,57 € vrátane DPH |
17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040307 | Peter Feranc-PROFIZOL Andreja Sládkoviča 32, 903 01 Senec |
14053179 | Faktúra za práce na strešnom plášti CDR, Trnavská 62 Bernolákovo - výroba a montáž klamp. prvkov štítového zakončenia, izolácia netesností a kotvenie uvoľnených častí, úprava a izolácia strešných detailov. | 558,00 vrátane DPH |
1022020 | 28.10.2020 | 04.11.2020 | 3.11.2020 | |
| 12040136 | Peter Feranc- PROFIZOL Andreja Sládkoviča 32, 90301 Senec |
14053179 | FA za opravu strešnej krytiny na strešnom plášti objektu R D Kostolná 1 Veľký Biel. | 762,00 € vrátane DPH |
38/2020 | 20.05.2020 | 22.05.2020 | 27.5.2020 | |
| 12040071 | Peter Dimitrov Vidlicová 15,83101 Bratislava |
11650613 | FA za odborné prehliadky Tlakový a plynových zariadení a odbornú prehliadku Nízkotlakovej kotolne v CDR Bernolákovo. | 375,44€ bez DPH |
18/2020 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
| 12040219 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská1290/4,83104 Bratislava |
31327981 | FA za dodanie čierneho tonera CF230A HP30A Laser Jet. | 57,19 € vrátane DPH |
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040209 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4,83104Bratislava |
31327681 | FA toner CF 283A čierny do tlačiarne HPLJ pro M125nw | 61,12 € vrátane DPH |
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019 | 62/2020 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 4.8.2020 |
| 12040208 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4 83104 Bratislava |
31327681 | FA za tonery 2ks CE285AC HP toner black LJ , 1102/1132, CF226A HP Laser Jet Pro M402dn 3100 strán 1ks. | 211,46 € vrátane DPH |
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 4.8.2020 | |
| 12040043 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/14,Bratislava |
31327681 | FA za nákup tonerov HP Laser Jet Pro M402dn 3100 str. black 3ks, CE285AC toner black LJ 1102/1132 3ks | 465,43 vrátane DPH |
052020 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040363 | PERGAMON spol. s r .o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za tonery 22 ks. | 1783,25 vrátane DPH |
125/2020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040275 | PERGAMON spol. s r .o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za tonery CE285AC a CF226A | 155,15 vrátane DPH |
952020 | 06.10.2020 | 12.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 12040359 | Pavol Murín Sihelné č. 152, 02946 Sihelné |
41352289 | Faktúra za maliarske a natieračské práce v CDR Bernolákovo. | 2990,00 bez DPH |
1222020 | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040334 | Pavol Murín Sihelné č. 152, 02946 Sihelné |
41352289 | Faktúra za výmenu plávajúcej podlahy v 1, 2 a 4 SS v CDR Bernolákovo | 2500,00 bez DPH |
1152020 | 30.11.2020 | 02.12.2020 | 1.12.2020 | |
| 12040240 | Pavol Murín Sihelné č. 152, 02946 Sihelné |
41352289 | FA za maliarske a natieračské práce | 180,- € bez DPH |
84/2020 | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040231 | Pavol Murín Sihelné č.152,02946 Sihelné |
41352289 | FA za maliarske a natieračské práce bytových priestorov 2 skupina CDR Bernolákovo. | 4990,00 € bez DPH |
61/2020 | 24.08.2020 | 27.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040060 | Pavol Murín Sihelné 152 ,02946 Sihelné |
41352289 | FA za stavebné práce na RD Obchodná 8 Veľký Biel, osekávanie zvlhnutej omietky a rozbitie chodníka a uloženie drenážnej rúry a kameňa. | 433,50 € bez DPH |
13/2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040089 | Partricius. sk s.r.o. Rastislavova 100, 04001 Košice Juh |
50760815 | FA za ochranné rúška jednovrstvové biele 300ks - ks = 2,50€. | 750,00 € vrátane DPH |
22/2020 | 26.03.2020 | 30.03.2020 | 30.3.2020 | |
| 12040239 | OZ Artea Sibírska 65, 83102 Bratislava III |
42139201 | FA za účasť na kurze Luscherov test farieb 19.10.2020. | 55,00€ bez DPH |
83/2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040344 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory 6.12.2020-5.1.2021. | 279,24 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040318 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory za obdobie 06.11. - 05.12.2020 | 279,24 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 10.11.2020 | 12.11.2020 | 11.11.2020 | |
| 12040283 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra mobilné hovory Orange za obdobie 06.10.-05.11.2020 | 284,82 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 08.10.2020 | 22.10.2020 | 14.10.2020 | |
| 12040273 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za nákup telefónov (8ks) | 8,00 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 02.10.2020 | 07.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 12040249 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory Orange za obdobie 06.09.-05.10.2020 | 256,32,- € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040193 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnuté mobilné služby za obdobie od 06.07.-05.08.2020. | 260,15 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 13.07.2020 | 00709.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040154 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnutie mobilných služieb za obdobie od 06.07.-5.08.2020 v zmysle zmluvy | 256,92 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 10.06.2020 | 12.6.2020 | ||
| 1204005 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnete mobilné služby za obdobie 06.01.-05.02.2020 | 262,46 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
| 12040220 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby za obdobie 6.8.- 5.9.2020 | 256,32 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040125 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35607270 | FA za mobilné služby za obdobie 06.05.-5.06.2020. | 260,14 € vrátane DPH |
č.372/OI/2017 | 11.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040109 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 82102 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné a internetové služby za obdobie 07.04.- 06.05.2020. | 268,16 € vrátane DPH |
č.372/01/2017 | 14.08.2020 | 16.08.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040068 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby za obdobie 06.03.-05.04.2020 | 266,98€ vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040293 | OGASS s.r.o. Oľdza 46, 930 39 Oľdza |
47515112 | Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku snímačov na únik plynu CH4 a CO v priestoroch kotolne CDR | 220,00 bez DPH |
972020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040036 | Officel Land, s.r.o. Mierová 183,82105 Bratislava |
35843136 | FA za pákové zakladače v počte 60ks 8mmm a 26ks 5mm. | 152,73 vrátane DPH |
082020 | 10.02.2020 | 14.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040166 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B,82109 Bratislava |
36192384 | FA za papierový rozdeľovač mix 100ks. | 4,19 € vrátane DPH |
49/2020 | 16.06.2020 | 22.06.2020 | 22.6.2020 | |
| 12040157 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
36192384 | FA za kancelársky materiál : Papierové rozdeľovače 900ks,lepiace pásky . | 27,20 € vrátane DPH |
47/2020 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040015 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
36192384 | FA za Denný diár 10ks rok 2020. | 57,48 € vrátane DPH |
2/2020 | 15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040027 | Obecný úrad Železničná76, 90024 Veľký Biel |
00305146 | FA za odvoz komunálneho odpadu na rok 2020 | 45,00€ bez DPH |
21.01.2020 | 23.01.2020 | 6.2.2020 |