Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040287   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany		 00014478  Faktúra za internát pre klienta 10/2020  15,84 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040250   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 84211 Bratislava		 31746632  Faktúra za internát našich klientov Tarabovci 9,10,11,12/2020   128,- € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek  862020  09.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040330   Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava		 36562939  Faktúra za gumené rukavice 500 ks.  77,34 
vrátane DPH		   112/2020  23.11.2020  25.11.2020  1.12.2020 
12040357   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 821 04 Bratislava		 35950226  Faktúra za elektrospotrebiče, spotrebný tovar, zariadenie do domácnosti do samostatných skupín CDR.  3254,82 
vrátane DPH		   1212020  15.12.2020  16.12.2020  8.1.2021 
12040364   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 821 04 Bratislava		 35950226  Faktúra za elektrospotrebiče, spotrebný tovar a zariadenie do domácností samostatných skupín CDR.  1372,71 
vrátane DPH		   1272020  17.12.2020  18.12.2020  8.1.2021 
12040373   Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava		 36562939  Faktúra za elektrospotrebiče do samostatných skupín CDR.  806,40 
vrátane DPH		   1332020  21.12.2020  23.12.2020  8.1.2021 
12040362   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 11/2020.  464,01 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    15.12.2020  17.12.2020  8.1.2021 
12040325   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 10/2020  458,00 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    18.11.2020  20.11.2020  19.11.2020 
12040294   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za elektrickú energiu 09/2020 CDR Bernolákovo  364,99 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040261   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za dodávku elektriny CDR  303,42 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    21.09.2020  23.09.2020  22.9.2020 
12040340   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie RD Veľký Biel 12/2020- preddavok  32,00 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    03.12.2020  07.12.2020  4.12.2020 
12040339   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie CDR Bernolákovo 12/2020 - preddavok  163,00 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    03.12.2020  07.12.2020  4.12.2020 
12040375   GIGAPRINT s.r.o.
Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín		 50370294  Faktúra za čierne tonery do tlačiarne Canon.   88,80 
vrátane DPH		   1322020  22.12.2020  23.12.2020  8.1.2021 
12040380   Imrich Johanes
Šafárikova 41,90301 Senec		 33837007  Faktúra za bicykle a príslušenstvo.  1647,88 
vrátane DPH		   140/2020  29.12.2020  30.12.2020  8.1.2021 
12040246   Kancelária 24h s.r.o.
Šulekova 2, 81106 Bratislava		 46493000  Faktúra za archivačné skrine 2 ks  327,17,- € 
vrátane DPH		   85/2020  08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040343   Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava		 36562939  Faktúra podložky pod myš 6ks.   40,56 
vrátane DPH		   1192020  09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040283   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra mobilné hovory Orange za obdobie 06.10.-05.11.2020  284,82 
vrátane DPH		 372/OI/2017    08.10.2020  22.10.2020  14.10.2020 
12040226   Stredoslovenká energetika a.s.
Pri Rajčianke,8591/4B,01047 Žilina		 51865467  FA záloha za odber elektriny Obchodná 8 Veľký Biel za 8/2020.  32,00 € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    14.08.2020  19.08.2020  17.8.2020 
1204225   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke8591/4B,01047 Žilina		 51865467  FA záloha za odber elektriny 8/2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  163,00 € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    14.08.2020  19.08.2020  17.8.2020 
12040012   ŠEVT a.s.
Cementárenská 16, Banská Bystrica		 31331131  Fa za zošit Evidencia vreckového v skupinách .  41,14€ 
vrátane DPH		   012020  10.01.2020  13.01.2020  21.1.2020 
12040142   EPA Plus, s.r.o.
Tomašíková 10/G,82103 Bratislava		 50762826  FA za zber a zneškodnenie odpadu 180103 Covid-19.  60,00 € 
vrátane DPH		   392020  25.05.2020  27.05.2020  4.6.2020 
1204147   Univis spol. s.r.o.
Nová Rožňavská 134/A 83207 Bratislava		 31388027  FA za za pravidelné vykonanie prehliadky kotla na 49 kW, pravidelná údržba.  374,40 € 
vrátane DPH		     03.06.2020  05.06.2020  4.6.2020 
12040059   KVF, s.r.o.
Ružová 7, 90028Ivanka p. Dunaji		 504431854  FA za vývoz splaškových vôd Obchodná 8, Veľký Biel.  66,00€ 
vrátane DPH		   14/2020  05.03.2020  09.03.2020  9.3.2020 
12040018   Poradca podnikateľa s.r.o
Martina Rázusa 23A,01001 Žilina		 31592503  Fa za vyúčtovanie FS/2019 doplatok .  32,57 € 
vrátane DPH		     17.01.2020  22.01.2020  21.1.2020 
12040141   Ing.Pavol Petrovický -PP TECH
Hlboká 457/8, 90027 Bernolákovo		 47908262  FA za vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie na základe nariadenia GDPR v zmysle zmluvy.  350,00€ 
vrátane DPH		 4/2019,5/2019    25.05.2020  27.05.2020  27.5.2020 
12040179   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie		 44221061  FA za výpočtovú techniku a príslušenstvo pre CDR Bernolákovo.  1506,60 € 
vrátane DPH		   56/2020  25.06.2020  29.06.2020  26.6.2020 
12040186   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 90028 Ivanka pri Dunaji		 35954639  FA za výmenu akumulátora VARTA 60Ah 540A v SMV Dácia Logan SC528DB v sume  96,96 € 
vrátane DPH		   60/2020  06.07.2020  09.07.2020  9.7.2020 
12040216   Krtkovanie ZSK s.r.o.
Oblôková 1832/31,91701 Trnava		 51902877  FA za vyčistenie kanalizácie v SB v CDR Bernolákovo.  108,00€ 
vrátane DPH		   68/2020  05.08.2020  10.08.2020  6.8.2020 
12040048   Horvath Tibor
Mierova 21,90024 Veľký Biel		 17602882  FA za vodoinštalaterske a kúrenarske práce Veľký Biel Obchodná 8.  202,17€ 
bez DPH		     19.02.2020  21.02.2020  20.2.2020 
12040091   BVS,a.s.
Prešovská 48,82648 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné zúčtovanie za obdobie 14.03.19-13.03.2020 Kostolná 1, Veĺký Biel  106,69 € 
vrátane DPH		 PZ00145151_001    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040205   BVS a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné za obdobie od 13.06.-12.07.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  552,79 
vrátane DPH		 PZ00049043_011    28.07.2020  05.089.2020  4.8.2020 
12040001   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.11.-12.12.2019  216,22 € 
vrátane DPH		 PZ00049043_011    07.01.2020  10.01.2020  8.1.2020 
12040234   BVS, a.s.
P%rešovská 48,82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.07.-12.08.2020.  385,62 € 
vrátane DPH		 PZ00049043_011    27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040090   BVS, a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.02-12.03.2020 CDR trnavská Bernolákovo.  247,42 € 
vrátane DPH		 PZ000490043_011    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040143   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Fa za vodné stočné od 13.5.-13.6.2020 za CDR Trnavská 62 Bernolákovo  280, 
bez DPH		 PZ0004900043_011    03.06.2020  05.06.2020  4.6.2020 
12040180   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné CDR Trnavská Bernolákovo za obdobie 13.05.2020 - 12.06.2020.  425,75 € 
vrátane DPH		 PZ000190043_011    26.06.2020  01.07.2020  26.6.2020 
12040028   BVS a.s.
Prešovská 48 82644 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné CDR Trnavská 62 od 13.12.19-12.01.2020  187,24 € 
vrátane DPH		 PZ000490043_011    30.01.2020  04.02.2020  6.2.2020 
12040054   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné obdobie 13.01.12.02.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  231,82 
vrátane DPH		 PZ0004900643_011    26.02.2020  00303.2020  2.3.2020 
12040171   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislava 1		 30792029  FA za vedenie supervízií v CDR Bernolákovo v prvom polroku 2020.  81,00 € 
bez DPH		 22020    22.06.2020  06.07.2020  26.6.2020 
12040021   LVS Čakany
93040 Čakany 7		 00014478  FA za úhradu nákladov za pobyt nášho klienta 1/2020.  14,52 € 
bez DPH		     17.01.2020  22.01.2020  21.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť