Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040177 | Ing.Stanislav Kocman Kvetn 6,90027 Bernolákovo |
40505162 | FA za opravu tečúceho poistného ventila na rozvode vode v kotolni CDR Bernolákovo. | 235,00 € bez DPH |
53/2020 | 23.06.2020 | 06.07.2020 | 26.6.2020 | |
| 12040185 | BVS, a.S. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za montáž vodomeru Kostolná 1 Veľký Biel. | 231,84 € vrátane DPH |
59/2020 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 12040054 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné obdobie 13.01.12.02.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 231,82 vrátane DPH |
PZ0004900643_011 | 26.02.2020 | 00303.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040256 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Faktúra za servis motorového vozidla Škoda Octavia | 222,66 vrátane DPH |
882020 | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 18.9.2020 | |
| 12040293 | OGASS s.r.o. Oľdza 46, 930 39 Oľdza |
47515112 | Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku snímačov na únik plynu CH4 a CO v priestoroch kotolne CDR | 220,00 bez DPH |
972020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040055 | Ing.Stanislav Kocman Kvetná 6, 90027 Bernolákovo |
40505162 | FA za opravu tečúceho potrubia v sprchovom kúte 1ss.CDR Bernolákovo, montáž kanalizačného potrubia, výmena zápachovej uzávierky pod vaničkou sprchového kúta. | 220,00€ bez DPH |
12/2020 | 27.02.2020 | 03.03.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040164 | No-k´Ko trans s.r.o. Novojelčianská 921,105 92523 Jelka |
50327101 | FA za pristavenie a odvoz kontajnera na objemový odpad veľkosť 5m3, likvidácia zmiešaného odpadu z vypratania RD Kostolná 1 Veľký Biel. | 216,00 € vrátane DPH |
392020 | 12.06.2020 | 16.02.2020 | 16.6.2020 | |
| 12040001 | BVS a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.11.-12.12.2019 | 216,22 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 8.1.2020 | |
| 12040208 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4 83104 Bratislava |
31327681 | FA za tonery 2ks CE285AC HP toner black LJ , 1102/1132, CF226A HP Laser Jet Pro M402dn 3100 strán 1ks. | 211,46 € vrátane DPH |
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 4.8.2020 | |
| 12040048 | Horvath Tibor Mierova 21,90024 Veľký Biel |
17602882 | FA za vodoinštalaterske a kúrenarske práce Veľký Biel Obchodná 8. | 202,17€ bez DPH |
19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | ||
| 120440011 | Z+M servis a.s. Martinčeková 17,82101 Bratislava |
44195591 | FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj . | 201,60 € vrátane DPH |
1322019 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
| 12040144 | BVS a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | FA - zmluvná pokuta za nedovolené manipulovanie s vodomerom č.9651102 OM 00068300 Veľký Biel. | 200,00 vrátane DPH |
PZ001245151_001 | 03.06.2020 | 4.6.2020 | ||
| 12040346 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 11/2020. | 192,00 vrátane DPH |
52020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040244 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 8/2020 | 192,- € vrátane DPH |
52020 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040210 | Amnet s.r.o. Silacická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za poskytnete IT za mesiac júl 2020. | 192,00 € vrátane DPH |
2020/2021 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 4.8.2020 | |
| 12040187 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služieb za mesiac jún 2020. | 192,00 € vrátane DPH |
č.5/2020 | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 12040122 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT službu za obdobie 04/2020. | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 07.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040102 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT služby marec 2020 | 192,00 € vrátane DPH |
2019/2020 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040067 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služby v zmysle zmluvy o dielo za 9/2019. | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040066 | Amnet s.r.o. Siladická 342/1190028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služieb za 8/2019 v zmysle zmluvy o dielo . | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040065 | Amnet s.r.o. Siladiská 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služieb v zmysle zmluvy o dielo 2/2020 | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 09.03.2020 | 11.03.,2020 | 9.3.2020 | |
| 12040035 | Amnet , s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT službu január 2020. | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 07.02.2020 | 14.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040006 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT služby za obdobie 12/2019. | 192,00 € vrátane DPH |
2019/2020 | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040028 | BVS a.s. Prešovská 48 82644 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné CDR Trnavská 62 od 13.12.19-12.01.2020 | 187,24 € vrátane DPH |
PZ000490043_011 | 30.01.2020 | 04.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 12040295 | Ing. Stanislav Kocman Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo |
40505162 | Faktúra za opravu tečúceho rozvodu v CDR Bernolákovo, demontáž a následné zaslepenie rozvodu, doplnenie systému a odvetranie celého UK. | 180,00 bez DPH |
1012020 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040240 | Pavol Murín Sihelné č. 152, 02946 Sihelné |
41352289 | FA za maliarske a natieračské práce | 180,- € bez DPH |
84/2020 | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040081 | Úsmev ako dar Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | FA náklady za zimný rozvojový pobyt v termíne 15.-21.2.2020 v Tešrchovej. | 180,00€ bez DPH |
19.03.2020 | 23.036.2020 | 23.3.2020 | ||
| 12040207 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61,90028Ivanka p. Dunaji |
35954639 | FA za pravidelný servis OMV Dácia Logan výmena filtrov a doplnenie kvapalín. | 168,30 € vrátane DPH |
70/2020 | 03.08.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 | |
| 12040194 | Svet svietidiel Vlastenecké nam.3322/4 85000 Bratislava |
47539569 | FA za stropné svietidlá 15ks + LED žiarovky 15ks. | 168,21 € vrátane DPH |
66/2020 | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040296 | SAMM Slovakia s.r.o. Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50125605 | Faktúra za pneu. Matador MP92 Sibir Snow 185/65 - 4 ks | 166,60 vrátane DPH |
1042020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040339 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku elektrickej energie CDR Bernolákovo 12/2020 - preddavok | 163,00 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
| 12040315 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - CDR Bernolákovo | 163,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040281 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu CDR Trnavská 62, Bernolákovo za obdobie 10/2020 | 163,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 12040248 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu elektrina CDR Trnavská 62, Bernolákovo za 09/2020 | 163,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 1204225 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA záloha za odber elektriny 8/2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 163,00 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040160 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektrickej energie za jún/2020 Trnavská 62 Bernolákovo CDR. | 163,00 € vrátane DPH |
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040124 | Sterdoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny za obdobie 01.05.-31.05.2020 v CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 163,00€ vrátane DPH |
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 07.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040097 | Stredoslovenská energtika a.s. Pri Rajčianke8591/4B 01047 Žilina |
51865467 | FA preddavok za elektrinu Trnavská 62 Bernolákovo 04/2020. | 163,00€ vrátane DPH |
č.s1644/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040079 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047Žilina |
51865467 | FA za odber elektrickej energie preddavkové platby na rok 01.01.2020 do 31.12.2020. | 163,00€ vrátane DPH |
č.33836/2017,č.sup.16446/2017-M_ODSM | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
| 12040211 | ´Web Shops,s.r.o. Tesárská 19/14208001 Prešov |
45720631 | Fa za horizontálne žalúzie na 6 okien byt 3 ss v CDR Bernolákovo. | 160,16 € vrátane DPH |
52/2020 | 03.08.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 |