Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040055 | Ing.Stanislav Kocman Kvetná 6, 90027 Bernolákovo |
40505162 | FA za opravu tečúceho potrubia v sprchovom kúte 1ss.CDR Bernolákovo, montáž kanalizačného potrubia, výmena zápachovej uzávierky pod vaničkou sprchového kúta. | 220,00€ bez DPH |
12/2020 | 27.02.2020 | 03.03.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040050 | Jiří Štefan Žižková 475 Lázne Bělohrad |
66316669 | FA Toner do tlačiarne CRG-728 Canon MF4780w počet 5ks . | 40,85 € vrátane DPH |
11/2020 | 24.02.2020 | 26.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040049 | Spojená škola internátna Svrčia6 842 11 Bratislava |
31746632 | FA za úhradu stavy , internátu za troch našich klientov na obdobie 03,04,05/2020 | 48,00€ bez DPH |
19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | ||
| 12040048 | Horvath Tibor Mierova 21,90024 Veľký Biel |
17602882 | FA za vodoinštalaterske a kúrenarske práce Veľký Biel Obchodná 8. | 202,17€ bez DPH |
19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | ||
| 12040046 | LVS Čakaný Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA za stravu nášho klienta za mesiac február 2020. | 48,14€ bez DPH |
19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | ||
| 12040045 | LVS ČAkany Čakany 7,93040 ČAkany |
00014476 | FA - príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť nášho klienta na internáte za mesiac február 2020. | 11,22€ bez DPH |
19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | ||
| 12040043 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/14,Bratislava |
31327681 | FA za nákup tonerov HP Laser Jet Pro M402dn 3100 str. black 3ks, CE285AC toner black LJ 1102/1132 3ks | 465,43 vrátane DPH |
052020 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040036 | Officel Land, s.r.o. Mierová 183,82105 Bratislava |
35843136 | FA za pákové zakladače v počte 60ks 8mmm a 26ks 5mm. | 152,73 vrátane DPH |
082020 | 10.02.2020 | 14.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040032 | Reedukačné centrum S.Kollára Čerenčany |
00163333 | FA za poskytovanie stravy za našu klientku za obdobie 10-12/2019, 01/2020 | 401,87 € bez DPH |
05.02.2020 | 07.02.2020 | 6.2.2020 | ||
| 12040031 | TPD F. MAjtán Euronics Farského 26, Bratislava |
11790547 | FA za kúpu automatickej pračky, BOSCH WAN28 pre 3 ss. Železničná Bernolákovo | 355,00 vrátane DPH |
072020 | 05.02.2020 | 06.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 12040030 | EL-PRE-BLE Orechová 16,90027 Bernolákovo |
37188342 | FA za revíziu ručného náradia v CDR Bernolákovo. | 993,00€ vrátane DPH |
06/2020 | 05.02.2020 | 07.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 12040027 | Obecný úrad Železničná76, 90024 Veľký Biel |
00305146 | FA za odvoz komunálneho odpadu na rok 2020 | 45,00€ bez DPH |
21.01.2020 | 23.01.2020 | 6.2.2020 | ||
| 12040022 | LVS Čakaný 93040 Čakany 7 |
00014478 | FA za náklady na stravné nášho klienta 1/2020 | 58,60 € bez DPH |
17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040021 | LVS Čakany 93040 Čakany 7 |
00014478 | FA za úhradu nákladov za pobyt nášho klienta 1/2020. | 14,52 € bez DPH |
17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040020 | Ševt, a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava |
31331131 | Fa za tlačivá a kancelárske potreby. | 134,11 € vrátane DPH |
04/2020 | 17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040019 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61, Ivanka p.Dunaji |
35954639 | Fa za opravu služ. vozidla Citroén, a výmena pneumatík Nissan micra. | 341,94 € vrátane DPH |
3/2020 | 17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040018 | Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A,01001 Žilina |
31592503 | Fa za vyúčtovanie FS/2019 doplatok . | 32,57 € vrátane DPH |
17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040017 | Reedukačné centrum N.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča |
00163376 | FA za náklady za pobyt a vreckové nášho klienta od 1.12. do 5.12.2019. | 24,00€ bez DPH |
15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040016 | Reedukačné centrum N.Š.Kluberta 1,05401 Levoča |
00163376 | FA za náklady na pobyt nášho klienta 1.12.-10.12.2019. | 48,00 € bez DPH |
15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040015 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
36192384 | FA za Denný diár 10ks rok 2020. | 57,48 € vrátane DPH |
2/2020 | 15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040012 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica |
31331131 | Fa za zošit Evidencia vreckového v skupinách . | 41,14€ vrátane DPH |
012020 | 10.01.2020 | 13.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040003 | CREDIT KB a.s. Račianská č.148/B Bratislava |
35713836 | FA za vypracovanie Znaleckého posudku na osobné auto Citroen XARA. | 240,00 € vrátane DPH |
107/2019 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040078 | JuDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za služby činnosti technika PO a technika BOZP za mesiac 3/2020. | 78,00€ vrátane DPH |
10/2019 | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
| 12040004 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Dobropis k faktúre č.-2201020178 za obdobie 15.10.2018 - 14.10.2019. | -13,93 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 07.01.2020 | 20.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 120440011 | Z+M servis a.s. Martinčeková 17,82101 Bratislava |
44195591 | FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj . | 201,60 € vrátane DPH |
1322019 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
| 12040051 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | FA za plyn vyúčtovanie za obdobie 01.01.2019 -30.04.2019. | 6038,46 € vrátane DPH |
1374/2015 | 24.02.2020 | 26.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040159 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektrickej energie za jún/2020 Obchodná 8 Veľký Biel. | 32,00 € vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040123 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianken8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny za obdobie 01.05.-31.05.2020, Obchodná 8, Veĺký Biel. | 32,00 € vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 07.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040052 | JUDr.Slobodová Anna SNP 20/32,91904 Smolenice |
45896381 | FA za obstaranie činnosti technika PO a technika BOZP za mesiac 02/2020 . | 78,00€ bez DPH |
18/2019 | 25.02.2020 | 27.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040370 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za služby PO a BOZP 12/2020. | 78,00 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040327 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za poskytovanie služieb PO a BOZP 11/2020 | 78,00 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 19.11.2020 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | |
| 12040303 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za služby PO a BOZP 10/2020 | 78,00 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040258 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za poskytnutie služieb BOZP, PO 09/2020 | 78 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 21.9.2020 | |
| 12040235 | JuDr.Slobodová Anna SNP 20/32,91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytnuté služby a obstaraní čonnosti technika PO BOZP za mesiac 8/2020. | 78,00€ vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 27.08.2020 | 27.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 120402202 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovanie služieb BOZP a PO za mesiac 072020 | 78,00 € bez DPH |
18/2019č.2864 | 21.07.2020 | 29.07.2020 | 27.7.2020 | |
| 12040176 | JUDr Anna Slobodová SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovaní služieb za mesiac jún /2020 BOZP a PO. | 78,00 € vrátane DPH |
18/2019ič.2864 | 22.06.2020 | 26.06.2020 | 26.6.2020 | |
| 12040024 | JUDr.Slobodová Anna SNP 20/32 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovaní služieb činnosti technika PO a technika BOZP. | 78,00€ vrátane DPH |
182019 | 21.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040138 | JUDr.Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovanie služieb v rámci zmluvy technika BOZP a PO za mesiac máj 2020. | 78,00€ vrátane DPH |
182019 č.2864 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
| 12040328 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za Náklady a služby 10/2020 RD Železničná, Bernolákovo | 331,95 bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2 | 19.11.2020 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | |
| 12040302 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za náklady za služby 09/2020 Železničná, Bernolákovo | 591,51 bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 |