![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040038 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za internet a Mágio TV balíček L CDR Železničná Bernolákovo 3ss. za obdobie od 01.02.-29.02.2020 | 27,14 vrátane DPH |
9121118263 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
12040009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky- internet L, Mágio Televízia 01.01.-31.01.2020 | 27,14 € vrátane DPH |
9121118263 | 09.01.2019 | 10.1.2020 | ||
12040053 | MPSaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady na služby za mesiac január 2020, Strečnianská Bratislava MD. | 3,32 vrátane DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu4.2, | 25.02.2020 | 27.02.2020 | 2.3.2020 | |
12040203 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac jún/2020 byt MD Bratislava Strečianská. | 3,26 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2, | 21.07.2020 | 29.07.2020 | 27.7.2020 | |
12040329 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za náklady a služby 10/2020 byt MD Strečnianska, BA | 50,26 bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2 | 20.11.2020 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | |
12040301 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za služby 09/2020 byt Strečnianska, Bratislava | 115,26 bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
12040266 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za služby 08/2020 byt Strečnianska, Bratislava | 3,26 bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | 28.9.2020 | |
12040026 | MPSVaR SR Špitálska4-6,816 43 Bratislava |
00681156 | FA za náklady za služby za mesiac december 2019. Strečianská Bratislava. | 3,32 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM, čl.4 b.4.2 | 21.02.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
12040236 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby za mesiac júl 2020. | 3,26 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM čl.4,bodu 4.2, | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040351 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za internet Standart 12/2020 byt MD Bratislava | 14,90 vrátane DPH |
76038/2017 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040323 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za Internet Standard 11/2020, byt MD Bratislava | 14,90 bez DPH |
76038/2017 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
12040285 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za Internet Standart 10/2020 byt MD Bratislava | 14,90 vrátane DPH |
76038/2017 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040251 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za Internet/Standard 9/2020. | 14,90 vrátane DPH |
76038/2017 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 16.9.2020 | |
12040227 | Isper Slovakia a.s. Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet/Standard 8/2020. | 14,90€ vrátane DPH |
76038/2017 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
12040198 | ISPER Slovakia ,s.r.o. Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet / Standard júl 2020,byt MD Bratislava. | 14,90 € vrátane DPH |
76038/2017 | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040151 | Isper Slovákia, s.r.o. Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet Standard / Jún 2020. | 14,90 € vrátane DPH |
76038/2017 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040134 | ISPER Slovensko Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet/Standard / Máj 2020. | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 18.05.2020 | 20.05.2020 | 20.5.2020 | |
12040110 | ISPER Slovakia Topolčianská 18, 85105 Bratislava |
04660551 | FA za Internet/Standard Apríl 2020 | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040072 | ISPER Slovensko Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA Internet/Standard marec 2020 | 14,90€ vrátane DPH |
76038 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
12040037 | ISPERA Slovakia s.r.o. Topoličianská 18, 85105 Bratislava |
466600551 | Faktúra za Internet Standard / február 2020 | 14,90 vrátane DPH |
76038 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
12040346 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 11/2020. | 192,00 vrátane DPH |
52020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040316 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 10/2020 | 238,81 vrátane DPH |
52020 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 10.11.2020 | |
12040274 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 09/2020 | 235,20 vrátane DPH |
52020 | 06.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
12040244 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 8/2020 | 192,- € vrátane DPH |
52020 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
12040141 | Ing.Pavol Petrovický -PP TECH Hlboká 457/8, 90027 Bernolákovo |
47908262 | FA za vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie na základe nariadenia GDPR v zmysle zmluvy. | 350,00€ vrátane DPH |
4/2019,5/2019 | 25.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
12040344 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory 6.12.2020-5.1.2021. | 279,24 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040318 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory za obdobie 06.11. - 05.12.2020 | 279,24 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 10.11.2020 | 12.11.2020 | 11.11.2020 | |
12040283 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra mobilné hovory Orange za obdobie 06.10.-05.11.2020 | 284,82 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 08.10.2020 | 22.10.2020 | 14.10.2020 | |
12040273 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za nákup telefónov (8ks) | 8,00 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 02.10.2020 | 07.10.2020 | 7.10.2020 | |
12040249 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory Orange za obdobie 06.09.-05.10.2020 | 256,32,- € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
12040220 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby za obdobie 6.8.- 5.9.2020 | 256,32 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
12040193 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnuté mobilné služby za obdobie od 06.07.-05.08.2020. | 260,15 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 13.07.2020 | 00709.2020 | 21.7.2020 | |
12040154 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnutie mobilných služieb za obdobie od 06.07.-5.08.2020 v zmysle zmluvy | 256,92 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 10.06.2020 | 12.6.2020 | ||
12040068 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby za obdobie 06.03.-05.04.2020 | 266,98€ vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 9.3.2020 | |
1204005 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnete mobilné služby za obdobie 06.01.-05.02.2020 | 262,46 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
12040355 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 811 05 Bratislava |
30792029 | Faktúra za vedenie supervízií v druhom polroku 2020. | 750,00 bez DPH |
22020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040171 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 81105 Bratislava 1 |
30792029 | FA za vedenie supervízií v CDR Bernolákovo v prvom polroku 2020. | 81,00 € bez DPH |
22020 | 22.06.2020 | 06.07.2020 | 26.6.2020 | |
12040008 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28/, 817,62 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky a služby za obdobie 01.01.-31.01.2020. | 61,63 € vrátane DPH |
20302433000 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
12040127 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,817,62 Bratislava |
35763469 | FA za služby pevnej siete chytrí balík + internet CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 42,92 vrátane DPH |
2030243000 1010374201 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040107 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby pevnej siete Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 01.03.-31.03.2020 | 35,69 € vrátane DPH |
2030243000 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 |