Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040038   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  FA za internet a Mágio TV balíček L CDR Železničná Bernolákovo 3ss. za obdobie od 01.02.-29.02.2020  27,14 
vrátane DPH		 9121118263    12.02.2020  17.02.2020  17.2.2020 
12040009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  FA za telekomunikačné poplatky- internet L, Mágio Televízia 01.01.-31.01.2020  27,14 € 
vrátane DPH		 9121118263    09.01.2019    10.1.2020 
12040053   MPSaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady na služby za mesiac január 2020, Strečnianská Bratislava MD.  3,32 
vrátane DPH		 8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu4.2,    25.02.2020  27.02.2020  2.3.2020 
12040203   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac jún/2020 byt MD Bratislava Strečianská.  3,26 € 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2,    21.07.2020  29.07.2020  27.7.2020 
12040329   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za náklady a služby 10/2020 byt MD Strečnianska, BA  50,26 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    20.11.2020  24.11.2020  24.11.2020 
12040301   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za služby 09/2020 byt Strečnianska, Bratislava   115,26 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040266   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za služby 08/2020 byt Strečnianska, Bratislava  3,26 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
12040026   MPSVaR SR
Špitálska4-6,816 43 Bratislava		 00681156  FA za náklady za služby za mesiac december 2019. Strečianská Bratislava.  3,32 € 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM, čl.4 b.4.2    21.02.2020  23.01.2020  21.1.2020 
12040236   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady na služby za mesiac júl 2020.  3,26 € 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM čl.4,bodu 4.2,    27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040351   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava		 46660551  Faktúra za internet Standart 12/2020 byt MD Bratislava   14,90 
vrátane DPH		 76038/2017    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040323   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava		 46660551  Faktúra za Internet Standard 11/2020, byt MD Bratislava  14,90 
bez DPH		 76038/2017    12.11.2020  16.11.2020  19.11.2020 
12040285   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava		 46660551  Faktúra za Internet Standart 10/2020 byt MD Bratislava  14,90 
vrátane DPH		 76038/2017    15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040251   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava		 46660551  Faktúra za Internet/Standard 9/2020.  14,90 
vrátane DPH		 76038/2017    10.09.2020  16.09.2020  16.9.2020 
12040227   Isper Slovakia a.s.
Topolčianská 18,85105 Bratislava		 46660551  FA za Internet/Standard 8/2020.  14,90€ 
vrátane DPH		 76038/2017    14.08.2020  19.08.2020  17.8.2020 
12040198   ISPER Slovakia ,s.r.o.
Topolčianská 18,85105 Bratislava		 46660551  FA za Internet / Standard júl 2020,byt MD Bratislava.  14,90 € 
vrátane DPH		 76038/2017    13.07.2020  16.07.2020  21.7.2020 
12040151   Isper Slovákia, s.r.o.
Topolčianská 18,85105 Bratislava		 46660551  FA za Internet Standard / Jún 2020.  14,90 € 
vrátane DPH		 76038/2017    08.06.2020  12.06.2020  12.6.2020 
12040134   ISPER Slovensko
Topolčianská 18,85105 Bratislava		 46660551  FA za Internet/Standard / Máj 2020.  14,90 € 
vrátane DPH		 76038    18.05.2020  20.05.2020  20.5.2020 
12040110   ISPER Slovakia
Topolčianská 18, 85105 Bratislava		 04660551  FA za Internet/Standard Apríl 2020  14,90 € 
vrátane DPH		 76038    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040072   ISPER Slovensko
Topolčianská 18,85105 Bratislava		 46660551  FA Internet/Standard marec 2020  14,90€ 
vrátane DPH		 76038    11.03.2020  13.03.2020  13.3.2020 
12040037   ISPERA Slovakia s.r.o.
Topoličianská 18, 85105 Bratislava		 466600551  Faktúra za Internet Standard / február 2020  14,90 
vrátane DPH		 76038    12.02.2020  17.02.2020  17.2.2020 
12040346   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 11/2020.  192,00 
vrátane DPH		 52020    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040316   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 10/2020  238,81 
vrátane DPH		 52020    09.11.2020  11.11.2020  10.11.2020 
12040274   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 09/2020  235,20 
vrátane DPH		 52020    06.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040244   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 8/2020  192,- € 
vrátane DPH		 52020    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040141   Ing.Pavol Petrovický -PP TECH
Hlboká 457/8, 90027 Bernolákovo		 47908262  FA za vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie na základe nariadenia GDPR v zmysle zmluvy.  350,00€ 
vrátane DPH		 4/2019,5/2019    25.05.2020  27.05.2020  27.5.2020 
12040344   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné hovory 6.12.2020-5.1.2021.  279,24 
vrátane DPH		 372/OI/2017    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040318   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné hovory za obdobie 06.11. - 05.12.2020  279,24 
vrátane DPH		 372/OI/2017     10.11.2020  12.11.2020  11.11.2020 
12040283   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra mobilné hovory Orange za obdobie 06.10.-05.11.2020  284,82 
vrátane DPH		 372/OI/2017    08.10.2020  22.10.2020  14.10.2020 
12040273   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za nákup telefónov (8ks)  8,00 € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    02.10.2020  07.10.2020  7.10.2020 
12040249   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné hovory Orange za obdobie 06.09.-05.10.2020  256,32,- € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040220   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava		 35697270  FA za mobilné služby za obdobie 6.8.- 5.9.2020  256,32 € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    11.08.2020  13.08.2020  17.8.2020 
12040193   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA za poskytnuté mobilné služby za obdobie od 06.07.-05.08.2020.  260,15 € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    13.07.2020  00709.2020  21.7.2020 
12040154   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA za poskytnutie mobilných služieb za obdobie od 06.07.-5.08.2020 v zmysle zmluvy  256,92 € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    10.06.2020    12.6.2020 
12040068   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA za mobilné služby za obdobie 06.03.-05.04.2020  266,98€ 
vrátane DPH		 372/OI/2017    09.03.2020  11.03.2020  9.3.2020 
1204005   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava		 35697270  FA za poskytnete mobilné služby za obdobie 06.01.-05.02.2020  262,46 € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    09.01.2020    10.1.2020 
12040355   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 811 05 Bratislava		 30792029  Faktúra za vedenie supervízií v druhom polroku 2020.   750,00 
bez DPH		 22020    15.12.2020  16.12.2020  8.1.2021 
12040171   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislava 1		 30792029  FA za vedenie supervízií v CDR Bernolákovo v prvom polroku 2020.  81,00 € 
bez DPH		 22020    22.06.2020  06.07.2020  26.6.2020 
12040008   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28/, 817,62 Bratislava		 35763469  FA za telekomunikačné poplatky a služby za obdobie 01.01.-31.01.2020.  61,63 € 
vrátane DPH		 20302433000    09.01.2020    10.1.2020 
12040127   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,817,62 Bratislava		 35763469  FA za služby pevnej siete chytrí balík + internet CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  42,92 
vrátane DPH		 2030243000 1010374201    13.05.2020  18.05.2020  15.5.2020 
12040107   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  FA za služby pevnej siete Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 01.03.-31.03.2020  35,69 € 
vrátane DPH		 2030243000    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť