Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040260   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Faktúra za odber vody RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.06.-13.09.20   33,70 
vrátane DPH		 PZ00145151_001    21.09.2020  23.09.2020  22.9.2020 
12040259   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Faktúra za odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-06.-13.09.2020  16,85 
vrátane DPH		 PZ00144111_001    21.09.2020  23.09.2020  21.9.2020 
12040234   BVS, a.s.
P%rešovská 48,82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.07.-12.08.2020.  385,62 € 
vrátane DPH		 PZ00049043_011    27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040205   BVS a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné za obdobie od 13.06.-12.07.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  552,79 
vrátane DPH		 PZ00049043_011    28.07.2020  05.089.2020  4.8.2020 
12040185   BVS, a.S.
Prešovská 48,82646 Bratislava 29		 35850370  FA za montáž vodomeru Kostolná 1 Veľký Biel.  231,84 € 
vrátane DPH		   59/2020  06.07.2020  09.07.2020  9.7.2020 
12040180   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné CDR Trnavská Bernolákovo za obdobie 13.05.2020 - 12.06.2020.  425,75 € 
vrátane DPH		 PZ000190043_011    26.06.2020  01.07.2020  26.6.2020 
12040175   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava 29		 35850370  FA za odber vody RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.03.-13.6.20 predpoklad.  33,70€ 
vrátane DPH		 PZ00145151_001    22.06.2020  26.06.2020  26.6.2020 
12040174   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava		 35850370  FA odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-03.-13.06.2020.  16,85 
vrátane DPH		 PZ0014411_001    22.06.2020  26.06.2020  26.6.2020 
12040173   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Vyúčtovanie za odber vody v RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.03.19-13.03.2020  -134,77 € 
vrátane DPH		 PZ00145151_001    22.06.2020  26.06.2020  26.6.2020 
12040144   BVS a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava		 35850370  FA - zmluvná pokuta za nedovolené manipulovanie s vodomerom č.9651102 OM 00068300 Veľký Biel.  200,00 
vrátane DPH		 PZ001245151_001    03.06.2020    4.6.2020 
12040143   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Fa za vodné stočné od 13.5.-13.6.2020 za CDR Trnavská 62 Bernolákovo  280, 
bez DPH		 PZ0004900043_011    03.06.2020  05.06.2020  4.6.2020 
12040120   BVS a.s.
Prešovská 48,826 46 Bratislava		 35850370  FA vodné stočné za obdobie 13.03.20-12.04.20 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  374,47 € 
vrátane DPH		 PZ000490043-011    04.05.2020  06.05.2020  5.5.2020 
12040091   BVS,a.s.
Prešovská 48,82648 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné zúčtovanie za obdobie 14.03.19-13.03.2020 Kostolná 1, Veĺký Biel  106,69 € 
vrátane DPH		 PZ00145151_001    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040090   BVS, a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.02-12.03.2020 CDR trnavská Bernolákovo.  247,42 € 
vrátane DPH		 PZ000490043_011    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040087   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava29		 35850370  FA - zúčtovanie vodné stočné od 14.03.19 - 13.03.2020 za dom Obchodná 8 Veľký Biel.  -28,08 € 
vrátane DPH		 PZ20014411_001    23.03.2020  30-03-2020  30.3.2020 
12040054   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné obdobie 13.01.12.02.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  231,82 
vrátane DPH		 PZ0004900643_011    26.02.2020  00303.2020  2.3.2020 
12040028   BVS a.s.
Prešovská 48 82644 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné CDR Trnavská 62 od 13.12.19-12.01.2020  187,24 € 
vrátane DPH		 PZ000490043_011    30.01.2020  04.02.2020  6.2.2020 
12040001   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.11.-12.12.2019  216,22 € 
vrátane DPH		 PZ00049043_011    07.01.2020  10.01.2020  8.1.2020 
12040172   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 358503701  FA -vyúčtovacia za vodu za obdobie 14.03-29.06.18 30.06.18 - 13.03.19, 14.03.18-29.06.18, 30.06.13.03.19  -94,34 € 
vrátane DPH		 PZ00145151_001    22.06.2020  26.06.2020  26.6.2020 
12040083   MAnutan Slovakia s.r.o.
Obchodná 2,81106 Bratislava		 35885815  FA za dodanie Laminovacej fólie .  19,80 € 
vrátane DPH		   21/2020  19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040379   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 821 04 Bratislava		 35950226  Faktúra za TV Samsung 2 ks do samostatných skupin.  947,90 
vrátane DPH		   1392020  29.12.2020  30.12.2020  8.1.2021 
12040364   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 821 04 Bratislava		 35950226  Faktúra za elektrospotrebiče, spotrebný tovar a zariadenie do domácností samostatných skupín CDR.  1372,71 
vrátane DPH		   1272020  17.12.2020  18.12.2020  8.1.2021 
12040357   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 821 04 Bratislava		 35950226  Faktúra za elektrospotrebiče, spotrebný tovar, zariadenie do domácnosti do samostatných skupín CDR.  3254,82 
vrátane DPH		   1212020  15.12.2020  16.12.2020  8.1.2021 
12040088   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6, 82104 Bratislava		 35950226  FA za kúpu automatickej pračky pre 3ss. RD Železničná.  364,90 € 
vrátane DPH		   26/2020  26.03.2020  30.03.2020  30.3.2020 
12040332   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji		 35954639  Faktúra za servis a opravu MV Nissan Micra. Výmena palivový filter, zapaľovacia sviečka, oprava kľučky dverí.   80,40 
vrátane DPH		   1142020  24.11.2020  01.12.2020  1.12.2020 
12040324   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji		 35954639  Faktúra za prezutie a vyváženie pneu. 4x, Citroen  24,96 
vrátane DPH		   1112020  18.11.2020  20.11.2020  19.11.2020 
12040297   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji		 35954639  Prezutie a vyváženie kolies na škoda OCTAVIA, Dacia Logan, škoda Fabia, škoda OCTAVIA a oprava zámku na predných dverách a výfuku na vozidle škoda OCTAVIA.   143,28 
vrátane DPH		   1052020  27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040268   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji		 35954639  Faktúra za servis mot. vozidla škoda Octavia  133,68 
vrátane DPH		   912020  24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
12040256   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji		 35954639  Faktúra za servis motorového vozidla Škoda Octavia  222,66 
vrátane DPH		   882020  16.09.2020  18.09.2020  18.9.2020 
12040214   Autoservis-V4. s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunaji		 35954639  FA za opravu poplašného systému -odstavenie alarmu z dôvodu nefunkčnosti OMV Škoda Octávia.  95,40 € 
vrátane DPH		   71/2020  05.08.2020  07.08.2020  6.8.2020 
12040207   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61,90028Ivanka p. Dunaji		 35954639  FA za pravidelný servis OMV Dácia Logan výmena filtrov a doplnenie kvapalín.  168,30 € 
vrátane DPH		   70/2020  03.08.2020  05.08.2020  4.8.2020 
12040206   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka p.Dunaji		 35954639  FA za servisnú prehliadku a doplnenie kvapalín výmena spojkovej sady na OMV Škoda Fábia.  404,80 € 
vrátane DPH		   69/2020  03.08.2020  05.08.2020  4.8.2020 
12040186   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 90028 Ivanka pri Dunaji		 35954639  FA za výmenu akumulátora VARTA 60Ah 540A v SMV Dácia Logan SC528DB v sume  96,96 € 
vrátane DPH		   60/2020  06.07.2020  09.07.2020  9.7.2020 
12040181   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 90027 Ivanka pri Dunaji		 35954639  FA za kontrolu a doplnenie klimatizácie do SMV SC-857ET.  114,00 € 
vrátane DPH		   57/2020  26.06.2020  01.07.2020  26.6.2020 
1204146   Autoservis-V4,s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji		 35954639  FA za demontáž a montáž predného nárazníka , výmena palivového filtra na SMV Dácia Logan.  68,52 € 
vrátane DPH		   43/2020  03.06.2020  05.06.2020  4.6.2020 
12040115   Autoservis-V4 s.r.o.
Bernolákovská 62,90029Ivanka pri Dunaji		 35954639  FA za vyváženie a prezutie pneumatík Dácia Logan SC528DB.  36,00 € 
vrátane DPH		   33/2020  22.04.2020  24.04.2020  24.4.2020 
12040112   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61,90029 Ivanka p. Dunaji		 35954639  FA za servisnú kontrolu Škoda Octávia SC502DR v zmysle objenávky.  466,85 € 
vrátane DPH		   32/2020  22.04.2020  24.04.2020  24.4.2020 
12040062   Autoservis -V4,s.r.o.
Bernolákovská 61, Ivanka p. Dunaji		 35954639  FA za opravu kabeláži a oprava dobíjania akumulatora.  63,36 € 
vrátane DPH		   17/2020  05.03.2020  09.03.2020  9.3.2020 
12040019   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, Ivanka p.Dunaji		 35954639  Fa za opravu služ. vozidla Citroén, a výmena pneumatík Nissan micra.  341,94 € 
vrátane DPH		   3/2020  17.01.2020  22.01.2020  21.1.2020 
12040166   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B,82109 Bratislava		 36192384  FA za papierový rozdeľovač mix 100ks.   4,19 € 
vrátane DPH		   49/2020  16.06.2020  22.06.2020  22.6.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť