Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040264   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany		 00014478  Faktúra za internát za nášho klienta 09/2020   13,86 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    24.09.2020  28.09.2020  28.9.2020 
12040263   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany		 00014478  Faktúra za stravu za september 2020 za nášho klienta   73,19 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    24.09.2020  28.09.2020  28.9.2020 
12040086   LVS ČAkany
Čakany7, 936040 Čakany		 00014478  FA náklady za ubytovanie na internáte nášho klienta za mesiac 03/2020.  17,16 € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040085   LVS čakany
ČAkany 7, 93040 Čakany		 00014478  FA náklady za stravu nášho klienta za mesiac marec/2020.  65,49 € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040046   LVS Čakaný
Čakany 7, 93040 Čakany		 00014478  FA za stravu nášho klienta za mesiac február 2020.  48,14€ 
bez DPH		     19.02.2020  21.02.2020  20.2.2020 
12040045   LVS ČAkany
Čakany 7,93040 ČAkany		 00014476  FA - príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť nášho klienta na internáte za mesiac február 2020.  11,22€ 
bez DPH		     19.02.2020  21.02.2020  20.2.2020 
12040022   LVS Čakaný
93040 Čakany 7		 00014478  FA za náklady na stravné nášho klienta 1/2020  58,60 € 
bez DPH		     17.01.2020  22.01.2020  21.1.2020 
12040021   LVS Čakany
93040 Čakany 7		 00014478  FA za úhradu nákladov za pobyt nášho klienta 1/2020.  14,52 € 
bez DPH		     17.01.2020  22.01.2020  21.1.2020 
12040158   M M Facility Services
Malé leváre 79, 90874 Malé Leváre		 51044820  FA za stavebné práce na RD Kostolná 1 Veľký Biel v zmysle objednávky.  907,15 € 
vrátane DPH		   45/2020  11.06.2020  15.06.2020  12.6.2020 
12040041   Magana Energia a.s.
nitrianská 7555/18, Pieštany		 35743565  FA za plyn nedoplatok za 01.05.2019 do 31.12.2019.  732,77 
vrátane DPH		 P3376/2017    12.02.2020  17.02.2020  17.2.2020 
12040133   Magna Energia a,
Nitrianská 7555/18,82101 Piešťany		 35743565  FA za odber zemného plynu za obdobie 01.05.31.05.2020. CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel.  1956,27 € 
vrátane DPH		 P3376/2019    13.05.2020  18.05.2020  15.5.2020 
12040051   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  FA za plyn vyúčtovanie za obdobie 01.01.2019 -30.04.2019.   6038,46 € 
vrátane DPH		 1374/2015    24.02.2020  26.02.2020  2.3.2020 
12040336   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za odber plynu 12/2020  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019     03.12.2020  23.12.2020  4.12.2020 
12040313   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za odber plynu 11/2020  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019     05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040277   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za odber plynu 01.10.-31.10.2020  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040242   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn CDR, Kostolná 1, Obchodná 8 Veľký Biel, Trnavská 62 Bernolákovo  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019    07.09.2020  09.09.2020  9.9.2020 
12040212   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie od 01.08.-31.08.2020  1956,27 € 
vrátane DPH		 P3376/2019    05.08.2020  10.08.2020  6.8.2020 
12040188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.07.-31.07.2020.  1956,27€ 
vrátane DPH		 P3376/2019    08.07.2020  10.07.2020  9.7.2020 
12040145   Magna Energia a.s.
Nitrianská cesta 7555/18,92101 Piešťany		 35743565  FA za dodávku plynu za obdobie od 01.06-30.06.2020 CDR Trnavská Bernolákovo+ Veľký Biel Obchodná 8 a Kostolná 1.  1 956,27€ 
vrátane DPH		 P3376/2019    03.03.2020    4.6.2020 
12040100   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.04.-30.04.2020.  1956,27 € 
vrátane DPH		 P3376/2019    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040058   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101Peišťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.03.-31.03.2020 za. CDR Trnavská Bernolákovo, CDR Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel.  1956,27€ 
vrátane DPH		 P337682019    03.03.2020  09.03.2020  4.3.2020 
12040029   Magna Energia a.s.
Nitrianska7555/18 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.02.-29.02.2020  1956,27€ 
bez DPH		 P3376/2019    04.02.2020  14.02.2020  6.2.2020 
12040002   Magna Energia, a.s.
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.01.-31.01.2020  2074,08 € 
vrátane DPH		 P3376/2019    07.01.2020  13.01.2020  10.1.2020 
12040083   MAnutan Slovakia s.r.o.
Obchodná 2,81106 Bratislava		 35885815  FA za dodanie Laminovacej fólie .  19,80 € 
vrátane DPH		   21/2020  19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040257   Marián Halaš - PYROMAT
Komenského 948/24, 90501 Senica		 34737481  Faktúra za opravu hasiacich prístrojov  153,84 
vrátane DPH		   672020  16.09.2020  18.09.2020  18.9.2020 
12040255   Marián Halaš - PYROMAT
Komenského 948/24, 90501 Senica		 34737481  Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov  83,04 
vrátane DPH		   542020  16.09.2020  18.09.2020  18.9.2020 
12040378   MERKURY SHOP s.r.o.
Duklianska 11, 08001 Prešov		 51231735  Faktúra za šatníkové skrine 3 ks do samostatnej skupiny CDR.  492,00 
vrátane DPH		   1362020  22.12.2020  30.12.2020  8.1.2021 
12040355   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 811 05 Bratislava		 30792029  Faktúra za vedenie supervízií v druhom polroku 2020.   750,00 
bez DPH		 22020    15.12.2020  16.12.2020  8.1.2021 
12040171   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislava 1		 30792029  FA za vedenie supervízií v CDR Bernolákovo v prvom polroku 2020.  81,00 € 
bez DPH		 22020    22.06.2020  06.07.2020  26.6.2020 
12040053   MPSaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady na služby za mesiac január 2020, Strečnianská Bratislava MD.  3,32 
vrátane DPH		 8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu4.2,    25.02.2020  27.02.2020  2.3.2020 
12040329   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za náklady a služby 10/2020 byt MD Strečnianska, BA  50,26 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    20.11.2020  24.11.2020  24.11.2020 
12040328   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za Náklady a služby 10/2020 RD Železničná, Bernolákovo   331,95 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    19.11.2020  23.11.2020  24.11.2020 
12040302   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za náklady za služby 09/2020 Železničná, Bernolákovo   591,51 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040301   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za služby 09/2020 byt Strečnianska, Bratislava   115,26 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040267   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za náklady za služby 08/2020 Železničná, Bernolákovo  154,51 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
12040266   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za služby 08/2020 byt Strečnianska, Bratislava  3,26 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
12040237   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady na služby za mesiac júl2020.  154,61 € 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM,čl.4 bodu 42.,    27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040236   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady na služby za mesiac júl 2020.  3,26 € 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM čl.4,bodu 4.2,    27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040204   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac jún 2020 , RD Železničná 45 CDR Bernolákovo.  154,51 € 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2,    21.7.2020  29.07.2020  27.7.2020 
12040203   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac jún/2020 byt MD Bratislava Strečianská.  3,26 € 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2,    21.07.2020  29.07.2020  27.7.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť