Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.07.-31.07.2020. | 1956,27€ vrátane DPH |
P3376/2019 | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 12040145 | Magna Energia a.s. Nitrianská cesta 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za dodávku plynu za obdobie od 01.06-30.06.2020 CDR Trnavská Bernolákovo+ Veľký Biel Obchodná 8 a Kostolná 1. | 1 956,27€ vrátane DPH |
P3376/2019 | 03.03.2020 | 4.6.2020 | ||
| 12040100 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.04.-30.04.2020. | 1956,27 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040058 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101Peišťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.03.-31.03.2020 za. CDR Trnavská Bernolákovo, CDR Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel. | 1956,27€ vrátane DPH |
P337682019 | 03.03.2020 | 09.03.2020 | 4.3.2020 | |
| 12040029 | Magna Energia a.s. Nitrianska7555/18 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.02.-29.02.2020 | 1956,27€ bez DPH |
P3376/2019 | 04.02.2020 | 14.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 12040051 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | FA za plyn vyúčtovanie za obdobie 01.01.2019 -30.04.2019. | 6038,46 € vrátane DPH |
1374/2015 | 24.02.2020 | 26.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040133 | Magna Energia a, Nitrianská 7555/18,82101 Piešťany |
35743565 | FA za odber zemného plynu za obdobie 01.05.31.05.2020. CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel. | 1956,27 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040041 | Magana Energia a.s. nitrianská 7555/18, Pieštany |
35743565 | FA za plyn nedoplatok za 01.05.2019 do 31.12.2019. | 732,77 vrátane DPH |
P3376/2017 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040158 | M M Facility Services Malé leváre 79, 90874 Malé Leváre |
51044820 | FA za stavebné práce na RD Kostolná 1 Veľký Biel v zmysle objednávky. | 907,15 € vrátane DPH |
45/2020 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040350 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za internát pre klienta 12/2020. | 11,22 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040349 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00144478 | Faktúra za stravu pre klienta 12/2020. | 49,34 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040338 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za internát pre klienta 11/2020 | 19,80 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
| 12040337 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za stravu pre klienta 11/2020 | 86,40 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
| 12040287 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za internát pre klienta 10/2020 | 15,84 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040286 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za stravu pre klienta 10/2020 | 71,08 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040264 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za internát za nášho klienta 09/2020 | 13,86 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 24.09.2020 | 28.09.2020 | 28.9.2020 | |
| 12040263 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za stravu za september 2020 za nášho klienta | 73,19 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 24.09.2020 | 28.09.2020 | 28.9.2020 | |
| 12040086 | LVS ČAkany Čakany7, 936040 Čakany |
00014478 | FA náklady za ubytovanie na internáte nášho klienta za mesiac 03/2020. | 17,16 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
| 12040085 | LVS čakany ČAkany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA náklady za stravu nášho klienta za mesiac marec/2020. | 65,49 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
| 12040046 | LVS Čakaný Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA za stravu nášho klienta za mesiac február 2020. | 48,14€ bez DPH |
19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | ||
| 12040045 | LVS ČAkany Čakany 7,93040 ČAkany |
00014476 | FA - príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť nášho klienta na internáte za mesiac február 2020. | 11,22€ bez DPH |
19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | ||
| 12040022 | LVS Čakaný 93040 Čakany 7 |
00014478 | FA za náklady na stravné nášho klienta 1/2020 | 58,60 € bez DPH |
17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040021 | LVS Čakany 93040 Čakany 7 |
00014478 | FA za úhradu nákladov za pobyt nášho klienta 1/2020. | 14,52 € bez DPH |
17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040333 | LIDL Slovenská republika, v.o.s. Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava |
35793783 | Darčekové karty 47 ks (10€) a 53 ks (20€) | 1530,00 bez DPH |
1162020 | 27.11.2020 | 01.12.2020 | 1.12.2020 | |
| 12040271 | Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
48158836 | Toner TK 1160 black do tlačiarne Kyocera pre CDR Bernolákovo (4.ss) | 29,45 vrátane DPH |
932020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 5.10.2020 | |
| 12040374 | Lamitec spol. s r.o. Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava |
35710691 | Faktúra za kancelárske potreby. | 136,91 vrátane DPH |
1342020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040059 | KVF, s.r.o. Ružová 7, 90028Ivanka p. Dunaji |
504431854 | FA za vývoz splaškových vôd Obchodná 8, Veľký Biel. | 66,00€ vrátane DPH |
14/2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040216 | Krtkovanie ZSK s.r.o. Oblôková 1832/31,91701 Trnava |
51902877 | FA za vyčistenie kanalizácie v SB v CDR Bernolákovo. | 108,00€ vrátane DPH |
68/2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 6.8.2020 | |
| 12040246 | Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava |
46493000 | Faktúra za archivačné skrine 2 ks | 327,17,- € vrátane DPH |
85/2020 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040342 | Kálmán kominár s.r.o. Sokolská 1623/13, 90301 Senec |
52365760 | Faktúra za revíziu komínov AL Dural - RD Železničná, Bernolákovo a RD Obchodná, Veľký Biel. | 30,00 bez DPH |
1172020 | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040341 | Kálmán kominár s.r.o. Sokolská 1623/13, 90301 Senec |
52365760 | Faktúra za revíziu 3 komínov Schiedel v CDR Bernolákovo | 105,00 bez DPH |
1182020 | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040150 | Kálmán kominár s.r.o. Sokolská 1623/13,90301 Senec |
52365760 | FA za revíziu komínov v našich budovách Železničná 45 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel. | 30,00€ bez DPH |
42/2020 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040149 | Kálman kominár s.r.o. Sokolská 1623/13, 90301 Senec |
52365760 | FA za revíziu komína v CDR Trnavská 62 Bernolákovo - Plynová kotolňa suterén. | 105,00€ bez DPH |
41/2020 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040235 | JuDr.Slobodová Anna SNP 20/32,91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytnuté služby a obstaraní čonnosti technika PO BOZP za mesiac 8/2020. | 78,00€ vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 27.08.2020 | 27.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040138 | JUDr.Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovanie služieb v rámci zmluvy technika BOZP a PO za mesiac máj 2020. | 78,00€ vrátane DPH |
182019 č.2864 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
| 12040052 | JUDr.Slobodová Anna SNP 20/32,91904 Smolenice |
45896381 | FA za obstaranie činnosti technika PO a technika BOZP za mesiac 02/2020 . | 78,00€ bez DPH |
18/2019 | 25.02.2020 | 27.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040024 | JUDr.Slobodová Anna SNP 20/32 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovaní služieb činnosti technika PO a technika BOZP. | 78,00€ vrátane DPH |
182019 | 21.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040370 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za služby PO a BOZP 12/2020. | 78,00 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040327 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za poskytovanie služieb PO a BOZP 11/2020 | 78,00 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 19.11.2020 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | |
| 12040303 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za služby PO a BOZP 10/2020 | 78,00 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 |