Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040074 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA poplatky za telekomunikačné služby 01.02.-29.02.2020 | 61,63€ vrátane DPH |
2030243000 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
| 12040040 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | FA za hlasové hovory a internet za obdobie od 01.02.-29.02.2020 CDR Bernolákovo Trnavská 62 | 61,63 vrátane DPH |
2030243000 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040163 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za službu Mágio Internet L, Biznis linka XL za obdobie od 01.06.2020 | 44,76 € vrátane DPH |
2029146223 | 12.06.2020 | 16.06.2020 | 16.6.2020 | |
| 12040210 | Amnet s.r.o. Silacická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za poskytnete IT za mesiac júl 2020. | 192,00 € vrátane DPH |
2020/2021 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 4.8.2020 | |
| 12040155 | Amnet s.r.o. Siladická 371/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za poskytnutie IT služieb za máj/2020+ materiál. | 378,86 vrátane DPH |
2020/2021 | 10.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040122 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT službu za obdobie 04/2020. | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 07.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040102 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT služby marec 2020 | 192,00 € vrátane DPH |
2019/2020 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040067 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služby v zmysle zmluvy o dielo za 9/2019. | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040066 | Amnet s.r.o. Siladická 342/1190028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služieb za 8/2019 v zmysle zmluvy o dielo . | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040065 | Amnet s.r.o. Siladiská 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služieb v zmysle zmluvy o dielo 2/2020 | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 09.03.2020 | 11.03.,2020 | 9.3.2020 | |
| 12040035 | Amnet , s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT službu január 2020. | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 07.02.2020 | 14.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040006 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT služby za obdobie 12/2019. | 192,00 € vrátane DPH |
2019/2020 | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040204 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac jún 2020 , RD Železničná 45 CDR Bernolákovo. | 154,51 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2, | 21.7.2020 | 29.07.2020 | 27.7.2020 | |
| 12040094 | MPSVaR SR Špoítálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby vyúčtovanie plyn rok 2019 , Železničná 45, Bernolákovo CDR | 737,28 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2 | 30.03.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
| 12040025 | MPSVaR SR Špitálska4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac december 2019. | 15,05 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2 | 21.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040237 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby za mesiac júl2020. | 154,61 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM,čl.4 bodu 42., | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040328 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za Náklady a služby 10/2020 RD Železničná, Bernolákovo | 331,95 bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2 | 19.11.2020 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | |
| 12040302 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za náklady za služby 09/2020 Železničná, Bernolákovo | 591,51 bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040267 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za náklady za služby 08/2020 Železničná, Bernolákovo | 154,51 bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | 28.9.2020 | |
| 12040138 | JUDr.Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovanie služieb v rámci zmluvy technika BOZP a PO za mesiac máj 2020. | 78,00€ vrátane DPH |
182019 č.2864 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
| 12040024 | JUDr.Slobodová Anna SNP 20/32 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovaní služieb činnosti technika PO a technika BOZP. | 78,00€ vrátane DPH |
182019 | 21.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040176 | JUDr Anna Slobodová SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovaní služieb za mesiac jún /2020 BOZP a PO. | 78,00 € vrátane DPH |
18/2019ič.2864 | 22.06.2020 | 26.06.2020 | 26.6.2020 | |
| 120402202 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovanie služieb BOZP a PO za mesiac 072020 | 78,00 € bez DPH |
18/2019č.2864 | 21.07.2020 | 29.07.2020 | 27.7.2020 | |
| 12040370 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za služby PO a BOZP 12/2020. | 78,00 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040327 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za poskytovanie služieb PO a BOZP 11/2020 | 78,00 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 19.11.2020 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | |
| 12040303 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za služby PO a BOZP 10/2020 | 78,00 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040258 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za poskytnutie služieb BOZP, PO 09/2020 | 78 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 21.9.2020 | |
| 12040235 | JuDr.Slobodová Anna SNP 20/32,91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytnuté služby a obstaraní čonnosti technika PO BOZP za mesiac 8/2020. | 78,00€ vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 27.08.2020 | 27.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040052 | JUDr.Slobodová Anna SNP 20/32,91904 Smolenice |
45896381 | FA za obstaranie činnosti technika PO a technika BOZP za mesiac 02/2020 . | 78,00€ bez DPH |
18/2019 | 25.02.2020 | 27.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040123 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianken8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny za obdobie 01.05.-31.05.2020, Obchodná 8, Veĺký Biel. | 32,00 € vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 07.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040159 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektrickej energie za jún/2020 Obchodná 8 Veľký Biel. | 32,00 € vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040051 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | FA za plyn vyúčtovanie za obdobie 01.01.2019 -30.04.2019. | 6038,46 € vrátane DPH |
1374/2015 | 24.02.2020 | 26.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 120440011 | Z+M servis a.s. Martinčeková 17,82101 Bratislava |
44195591 | FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj . | 201,60 € vrátane DPH |
1322019 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
| 12040004 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Dobropis k faktúre č.-2201020178 za obdobie 15.10.2018 - 14.10.2019. | -13,93 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 07.01.2020 | 20.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040078 | JuDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za služby činnosti technika PO a technika BOZP za mesiac 3/2020. | 78,00€ vrátane DPH |
10/2019 | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
| 12040380 | Imrich Johanes Šafárikova 41,90301 Senec |
33837007 | Faktúra za bicykle a príslušenstvo. | 1647,88 vrátane DPH |
140/2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040379 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvániho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | Faktúra za TV Samsung 2 ks do samostatných skupin. | 947,90 vrátane DPH |
1392020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040378 | MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 11, 08001 Prešov |
51231735 | Faktúra za šatníkové skrine 3 ks do samostatnej skupiny CDR. | 492,00 vrátane DPH |
1362020 | 22.12.2020 | 30.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040377 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | Faktúra za zariadenie do domácností samostatných skupín a PNR CDR Bernolákovo | 1257,87 vrátane DPH |
1382020 | 22.12.2020 | 30.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040376 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Faktúra za papier A4 / 50 balíkov. | 156,00 vrátane DPH |
1352020 | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 8.1.2021 |