Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040183 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby za mesiac máj 2020 RD Železničná 45 Bernolákovo. | 96,56 bez DPH |
č.18371/2018-M_ODSM,článku4,bodu4.2, | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 12040182 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady za služby za mesiac máj 2020 (byt MD Strečianská 3 Bratislava. | 46,02 € bez DPH |
č.8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 12040140 | MPSVAR SR Špitálska 4-6.81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady za služby za mesiac apríl /2020 za byt MD Strečianská3 Bratislava. | 53,83 € bez DPH |
č.8752/2017-M_ODSM čl.4,b.4.2 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
| 12040139 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke , náklady za službu za mesiac apríl 2020 Železničná 45 Bernolákovo. | 96,56 € bez DPH |
č.18371/2018-M_ODSM, čl.4 b 4.2 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
| 12040118 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby za mesiac marec /2020, Železničná 45 Bernolákovo. | 96,56 € bez DPH |
č.1837/2018-M_ODSM,čl.4 bodu 4,2 | 27.04.2020 | 29.06.2020 | 28.4.2020 | |
| 12040117 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby za mesiac marec 2020, Strečianská 3 Bratislava. | 3,26 € bez DPH |
č.8752/2017-M-_ODSM,čl.4 bodu 4,2 | 27.04.2020 | 29.08.2020 | 28.4.2020 | |
| 12040094 | MPSVaR SR Špoítálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby vyúčtovanie plyn rok 2019 , Železničná 45, Bernolákovo CDR | 737,28 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2 | 30.03.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
| 12040093 | MPSVaR SR Špitálská 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady za služby (plyn) za obdobie február 2020, byt MD Strečianská Bratislava | 3,26 € bez DPH |
č.8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu,4.2 | 30.03.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
| 12040092 | MPSVaR SR Špitálská 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady za služby (elektrická energia) za mesiac február 2020 CDR Železničná Bernolákovo. | 15,05 € bez DPH |
č.18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2, | 30.03.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
| 12040057 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00684156 | FA za náklady a služby za mesiac január/2020 za CDR Železničná Bernolákovo. | 26,20€ bez DPH |
č.1837/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2 | 03.03.2020 | 09.03.2020 | 4.3.2020 | |
| 12040026 | MPSVaR SR Špitálska4-6,816 43 Bratislava |
00681156 | FA za náklady za služby za mesiac december 2019. Strečianská Bratislava. | 3,32 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM, čl.4 b.4.2 | 21.02.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040025 | MPSVaR SR Špitálska4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac december 2019. | 15,05 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2 | 21.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040282 | Na-Ko trans s.r.o. Novojelčanská 921/105, 925 23 Jelka |
50327101 | Faktúra za odvoz odpadu 7m3 CDR Bernolákovo | 252,00 vrátane DPH |
942020 | 07.10.2020 | 12.10.2020 | 8.10.2020 | |
| 12040121 | NASUCHO s.r.o. Trnavského 57,84102 Bratislava |
46981373 | FA Dezinfekčný postrek priestorov CDR Bernolákovo skupín, spoločných priestorov, jedálne a priestor 3.ss. v RD Železničná 45. Bernolákovo. | 787,50 € bez DPH |
26/2020 | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 5.5.2020 | |
| 12040319 | National Pen P.O.Box 1615, Dublin, Írsko |
97264440 | Faktúra za reklamné perá s logom CDR Bernolákovo 75 ks | 54,50 bez DPH |
1102020 | 11.11.2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | |
| 12040156 | NO Centrum pre rodinu Kvapka Polianky 5, 84101 Bratislava |
45744955 | FA za účastnícky poplatok workshop " Vzťahová väzba -teória a prax") dňa 1-2.7.2020. | 115,00€ bez DPH |
46/2020 | 10.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040164 | No-k´Ko trans s.r.o. Novojelčianská 921,105 92523 Jelka |
50327101 | FA za pristavenie a odvoz kontajnera na objemový odpad veľkosť 5m3, likvidácia zmiešaného odpadu z vypratania RD Kostolná 1 Veľký Biel. | 216,00 € vrátane DPH |
392020 | 12.06.2020 | 16.02.2020 | 16.6.2020 | |
| 12040027 | Obecný úrad Železničná76, 90024 Veľký Biel |
00305146 | FA za odvoz komunálneho odpadu na rok 2020 | 45,00€ bez DPH |
21.01.2020 | 23.01.2020 | 6.2.2020 | ||
| 12040166 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B,82109 Bratislava |
36192384 | FA za papierový rozdeľovač mix 100ks. | 4,19 € vrátane DPH |
49/2020 | 16.06.2020 | 22.06.2020 | 22.6.2020 | |
| 12040157 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
36192384 | FA za kancelársky materiál : Papierové rozdeľovače 900ks,lepiace pásky . | 27,20 € vrátane DPH |
47/2020 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040015 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
36192384 | FA za Denný diár 10ks rok 2020. | 57,48 € vrátane DPH |
2/2020 | 15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040036 | Officel Land, s.r.o. Mierová 183,82105 Bratislava |
35843136 | FA za pákové zakladače v počte 60ks 8mmm a 26ks 5mm. | 152,73 vrátane DPH |
082020 | 10.02.2020 | 14.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040293 | OGASS s.r.o. Oľdza 46, 930 39 Oľdza |
47515112 | Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku snímačov na únik plynu CH4 a CO v priestoroch kotolne CDR | 220,00 bez DPH |
972020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040220 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby za obdobie 6.8.- 5.9.2020 | 256,32 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040125 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35607270 | FA za mobilné služby za obdobie 06.05.-5.06.2020. | 260,14 € vrátane DPH |
č.372/OI/2017 | 11.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040109 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 82102 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné a internetové služby za obdobie 07.04.- 06.05.2020. | 268,16 € vrátane DPH |
č.372/01/2017 | 14.08.2020 | 16.08.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040068 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby za obdobie 06.03.-05.04.2020 | 266,98€ vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040344 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory 6.12.2020-5.1.2021. | 279,24 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040318 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory za obdobie 06.11. - 05.12.2020 | 279,24 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 10.11.2020 | 12.11.2020 | 11.11.2020 | |
| 12040283 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra mobilné hovory Orange za obdobie 06.10.-05.11.2020 | 284,82 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 08.10.2020 | 22.10.2020 | 14.10.2020 | |
| 12040273 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za nákup telefónov (8ks) | 8,00 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 02.10.2020 | 07.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 12040249 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory Orange za obdobie 06.09.-05.10.2020 | 256,32,- € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040193 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnuté mobilné služby za obdobie od 06.07.-05.08.2020. | 260,15 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 13.07.2020 | 00709.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040154 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnutie mobilných služieb za obdobie od 06.07.-5.08.2020 v zmysle zmluvy | 256,92 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 10.06.2020 | 12.6.2020 | ||
| 1204005 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnete mobilné služby za obdobie 06.01.-05.02.2020 | 262,46 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
| 12040239 | OZ Artea Sibírska 65, 83102 Bratislava III |
42139201 | FA za účasť na kurze Luscherov test farieb 19.10.2020. | 55,00€ bez DPH |
83/2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040089 | Partricius. sk s.r.o. Rastislavova 100, 04001 Košice Juh |
50760815 | FA za ochranné rúška jednovrstvové biele 300ks - ks = 2,50€. | 750,00 € vrátane DPH |
22/2020 | 26.03.2020 | 30.03.2020 | 30.3.2020 | |
| 12040359 | Pavol Murín Sihelné č. 152, 02946 Sihelné |
41352289 | Faktúra za maliarske a natieračské práce v CDR Bernolákovo. | 2990,00 bez DPH |
1222020 | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040334 | Pavol Murín Sihelné č. 152, 02946 Sihelné |
41352289 | Faktúra za výmenu plávajúcej podlahy v 1, 2 a 4 SS v CDR Bernolákovo | 2500,00 bez DPH |
1152020 | 30.11.2020 | 02.12.2020 | 1.12.2020 | |
| 12040240 | Pavol Murín Sihelné č. 152, 02946 Sihelné |
41352289 | FA za maliarske a natieračské práce | 180,- € bez DPH |
84/2020 | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 9.9.2020 |