Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204146 | Autoservis-V4,s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za demontáž a montáž predného nárazníka , výmena palivového filtra na SMV Dácia Logan. | 68,52 € vrátane DPH |
43/2020 | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 4.6.2020 | |
| 12040059 | KVF, s.r.o. Ružová 7, 90028Ivanka p. Dunaji |
504431854 | FA za vývoz splaškových vôd Obchodná 8, Veľký Biel. | 66,00€ vrátane DPH |
14/2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040085 | LVS čakany ČAkany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA náklady za stravu nášho klienta za mesiac marec/2020. | 65,49 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
| 12040365 | Trend Media s.r.o. Lichnerova 41/B, 903 01 Senec |
36367800 | Faktúra za výrobu gutbondových tabuliek s potlačou na budovu CDR Bernolákovo a RD Veľký Biel. | 64,56 vrátane DPH |
1292020 | 17.12.2020 | 21.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040299 | Alza.cz a.s. Jatecní 33a, 17000, Praha, ČR |
27082440 | Faktúra za slúchadlá Genius HS-04SU 6 ks | 63,64 vrátane DPH |
1032020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040062 | Autoservis -V4,s.r.o. Bernolákovská 61, Ivanka p. Dunaji |
35954639 | FA za opravu kabeláži a oprava dobíjania akumulatora. | 63,36 € vrátane DPH |
17/2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040023 | Stredoslovenská energetik a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01001 Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny za obdobie 15.10.-31.12.2019 Veľký Biel Obchodná 8. | 62,23 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 21.10.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040209 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4,83104Bratislava |
31327681 | FA toner CF 283A čierny do tlačiarne HPLJ pro M125nw | 61,12 € vrátane DPH |
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019 | 62/2020 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 4.8.2020 |
| 12040074 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA poplatky za telekomunikačné služby 01.02.-29.02.2020 | 61,63€ vrátane DPH |
2030243000 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
| 12040040 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | FA za hlasové hovory a internet za obdobie od 01.02.-29.02.2020 CDR Bernolákovo Trnavská 62 | 61,63 vrátane DPH |
2030243000 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040008 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28/, 817,62 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky a služby za obdobie 01.01.-31.01.2020. | 61,63 € vrátane DPH |
20302433000 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
| 12040272 | EPA plus s.r.o. Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava |
50762826 | Zabezpečenie odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu vzniknutého v súvislosti s testovaním zamestnancov a klientov rýchlo testami na Covid-19 | 60,00 vrátane DPH |
872020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 5.10.2020 | |
| 12040142 | EPA Plus, s.r.o. Tomašíková 10/G,82103 Bratislava |
50762826 | FA za zber a zneškodnenie odpadu 180103 Covid-19. | 60,00 € vrátane DPH |
392020 | 25.05.2020 | 27.05.2020 | 4.6.2020 | |
| 12040022 | LVS Čakaný 93040 Čakany 7 |
00014478 | FA za náklady na stravné nášho klienta 1/2020 | 58,60 € bez DPH |
17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040262 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | Faktúra za stravu - klient | 57,33 bez DPH |
uzn. 9P/137/2020-24 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 22.9.2020 | |
| 12040219 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská1290/4,83104 Bratislava |
31327981 | FA za dodanie čierneho tonera CF230A HP30A Laser Jet. | 57,19 € vrátane DPH |
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040015 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
36192384 | FA za Denný diár 10ks rok 2020. | 57,48 € vrátane DPH |
2/2020 | 15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040239 | OZ Artea Sibírska 65, 83102 Bratislava III |
42139201 | FA za účasť na kurze Luscherov test farieb 19.10.2020. | 55,00€ bez DPH |
83/2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040319 | National Pen P.O.Box 1615, Dublin, Írsko |
97264440 | Faktúra za reklamné perá s logom CDR Bernolákovo 75 ks | 54,50 bez DPH |
1102020 | 11.11.2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | |
| 12040178 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 8144/10 91701 Trnava |
44731159 | FA za konferenčný stolík Toledo + doprava | 54,90 € vrátane DPH |
55/2020 | 24.06.2020 | 01.07.2020 | 26.6.2020 | |
| 12040140 | MPSVAR SR Špitálska 4-6.81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady za služby za mesiac apríl /2020 za byt MD Strečianská3 Bratislava. | 53,83 € bez DPH |
č.8752/2017-M_ODSM čl.4,b.4.2 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
| 12040329 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za náklady a služby 10/2020 byt MD Strečnianska, BA | 50,26 bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2 | 20.11.2020 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | |
| 12040167 | EUROKODEX, s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
44871384 | FA za knižnú publikáciu Zákon o rodine. | 50,00 vrátane DPH |
48/2020 | 16.06.2020 | 22.06.2020 | 22.6.2020 | |
| 12040349 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00144478 | Faktúra za stravu pre klienta 12/2020. | 49,34 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040215 | EMI-SAbinov s.r.o. Pod Švabľovkou 2100,08301 SAbinov |
46726608 | FA za nepremokavé plachty 4ks 90x200 do SB CDR Bernolákovo. | 49,01 € vrátane DPH |
75/2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 6.8.2020 | |
| 12040106 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby pevnej siete Magio Televízia - internet CDR Železničná 45 Bernolákovo za obdobie 01.03.-31.03.2020 | 49,51 € bez DPH |
9121118263 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040049 | Spojená škola internátna Svrčia6 842 11 Bratislava |
31746632 | FA za úhradu stavy , internátu za troch našich klientov na obdobie 03,04,05/2020 | 48,00€ bez DPH |
19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | ||
| 12040046 | LVS Čakaný Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA za stravu nášho klienta za mesiac február 2020. | 48,14€ bez DPH |
19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | ||
| 12040016 | Reedukačné centrum N.Š.Kluberta 1,05401 Levoča |
00163376 | FA za náklady na pobyt nášho klienta 1.12.-10.12.2019. | 48,00 € bez DPH |
15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040354 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet a telefónne hovory 12/2020 CDR Bernolákovo. | 47,93 vrátane DPH |
9924487543 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040322 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet L a tel. hovory 11,10/2020 | 47,93 vrátane DPH |
9924487543 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040288 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L Biznis linka XL so zľavou za obdobie 9-10/2020 | 47,93 vrátane DPH |
9924487543 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040254 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L Biznis linka XL so zľavou za obdobie 8-9/2020 | 47,93 vrátane DPH |
9924487543 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 16.9.2020 | |
| 12040195 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby Mágio InternetL, Biznis linka XL za obdobie od 1.07.2020-31.07.2020 | 47,93 € vrátane DPH |
9924487543 | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040182 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady za služby za mesiac máj 2020 (byt MD Strečianská 3 Bratislava. | 46,02 € bez DPH |
č.8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 12040027 | Obecný úrad Železničná76, 90024 Veľký Biel |
00305146 | FA za odvoz komunálneho odpadu na rok 2020 | 45,00€ bez DPH |
21.01.2020 | 23.01.2020 | 6.2.2020 | ||
| 12040163 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za službu Mágio Internet L, Biznis linka XL za obdobie od 01.06.2020 | 44,76 € vrátane DPH |
2029146223 | 12.06.2020 | 16.06.2020 | 16.6.2020 | |
| 12040128 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby pevnej siete -Mágio TV L + internet. za obdobie 01.05.-31.05.2020, Železničná 45 Bernolákovo. | 44,11 € vrátane DPH |
9121118263 1010374203 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040127 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,817,62 Bratislava |
35763469 | FA za služby pevnej siete chytrí balík + internet CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 42,92 vrátane DPH |
2030243000 1010374201 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040221 | Slovak Telekom a.s. Bajkaská28 81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L Biznis linka XL so zľavou za obdobie 7/2020 | 41,63 € vrátane DPH |
9924487543 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 |