Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040250   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 84211 Bratislava		 31746632  Faktúra za internát našich klientov Tarabovci 9,10,11,12/2020   128,- € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek  862020  09.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040249   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné hovory Orange za obdobie 06.09.-05.10.2020  256,32,- € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040248   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina CDR Trnavská 62, Bernolákovo za 09/2020  163,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040247   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 09/2020  32,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040246   Kancelária 24h s.r.o.
Šulekova 2, 81106 Bratislava		 46493000  Faktúra za archivačné skrine 2 ks  327,17,- € 
vrátane DPH		   85/2020  08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040245   Reedukačné centrum
S. Kollára 72, 97901 Čerenčany		 00163333  Faktúra za stravu Baláž Jakub august/2020  123,69,- € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040244   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 8/2020  192,- € 
vrátane DPH		 52020    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040243   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Faktúra za odobratú stravu August 2020  4546,63,- € 
vrátane DPH		 RD6801/2015    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040254   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  FA za Mágio Internet L Biznis linka XL so zľavou za obdobie 8-9/2020  47,93 
vrátane DPH		 9924487543     10.09.2020  16.09.2020  16.9.2020 
12040253   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za internet Magio internet L a TV za 09/2020   32,14 
vrátane DPH		 9121118263    10.09.2020  16.09.2020  16.9.2020 
12040252   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 01.09.-30.09.2020.  17,89 
vrátane DPH		 9922756236     10.09.2020  16.09.2020  16.9.2020 
12040251   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava		 46660551  Faktúra za Internet/Standard 9/2020.  14,90 
vrátane DPH		 76038/2017    10.09.2020  16.09.2020  16.9.2020 
12040257   Marián Halaš - PYROMAT
Komenského 948/24, 90501 Senica		 34737481  Faktúra za opravu hasiacich prístrojov  153,84 
vrátane DPH		   672020  16.09.2020  18.09.2020  18.9.2020 
12040256   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji		 35954639  Faktúra za servis motorového vozidla Škoda Octavia  222,66 
vrátane DPH		   882020  16.09.2020  18.09.2020  18.9.2020 
12040255   Marián Halaš - PYROMAT
Komenského 948/24, 90501 Senica		 34737481  Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov  83,04 
vrátane DPH		   542020  16.09.2020  18.09.2020  18.9.2020 
12040262   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava		 31750338  Faktúra za stravu - klient  57,33 
bez DPH		 uzn. 9P/137/2020-24    21.09.2020  23.09.2020  22.9.2020 
12040261   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za dodávku elektriny CDR  303,42 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    21.09.2020  23.09.2020  22.9.2020 
12040260   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Faktúra za odber vody RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.06.-13.09.20   33,70 
vrátane DPH		 PZ00145151_001    21.09.2020  23.09.2020  22.9.2020 
12040259   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Faktúra za odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-06.-13.09.2020  16,85 
vrátane DPH		 PZ00144111_001    21.09.2020  23.09.2020  21.9.2020 
12040258   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice		 45896381  Faktúra za poskytnutie služieb BOZP, PO 09/2020  78 
vrátane DPH		 18/2019 i.č.2864    21.09.2020  23.09.2020  21.9.2020 
12040264   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany		 00014478  Faktúra za internát za nášho klienta 09/2020   13,86 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    24.09.2020  28.09.2020  28.9.2020 
12040263   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany		 00014478  Faktúra za stravu za september 2020 za nášho klienta   73,19 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    24.09.2020  28.09.2020  28.9.2020 
12040268   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji		 35954639  Faktúra za servis mot. vozidla škoda Octavia  133,68 
vrátane DPH		   912020  24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
12040267   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za náklady za služby 08/2020 Železničná, Bernolákovo  154,51 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
12040266   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za služby 08/2020 byt Strečnianska, Bratislava  3,26 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
12040265   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné a stočné CDR 13.08.2020-12.09.2020  279,70 
vrátane DPH		 PZ00049043_011    24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
12040272   EPA plus s.r.o.
Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava		 50762826  Zabezpečenie odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu vzniknutého v súvislosti s testovaním zamestnancov a klientov rýchlo testami na Covid-19   60,00 
vrátane DPH		   872020  02.10.2020  06.10.2020  5.10.2020 
12040271   Ledum Kamara SK s.r.o.
Zámocká 30, 811 01 Bratislava		 48158836  Toner TK 1160 black do tlačiarne Kyocera pre CDR Bernolákovo (4.ss)  29,45 
vrátane DPH		   932020  02.10.2020  06.10.2020  5.10.2020 
12040270   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  Archívne krabice 80 ks, kalendár 2021 20 ks, kancelárske potreby   127,98 
vrátane DPH		   892020  02.10.2020  06.10.2020  5.10.2020 
12040269   Ing. Stanislav Kocman
Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo		 40505162  Montáž 3- cestného 2" zmiešavacieho ventila a prívodného gulového ventila na rozvode UK pre CDR Trnavská 62, Bernolákovo  910,00 
bez DPH		   902020  02.10.2020  06.10.2020  5.10.2020 
12040273   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za nákup telefónov (8ks)  8,00 € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    02.10.2020  07.10.2020  7.10.2020 
12040281   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu CDR Trnavská 62, Bernolákovo za obdobie 10/2020  163,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040280   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 10/2020   32,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040279   Reedukačné centrum
S. Kollára 72, 97901 Čerenčany		 00163333  Faktúra za stravu pre klienta 09/2020  119,79 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040278   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble		 00181315  Faktúra za stravu pre klienta 09/2020  114,39 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040277   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za odber plynu 01.10.-31.10.2020  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040276   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné lístky 09/2020  4540,73 
bez DPH		 RD6801/2015     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040274   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 09/2020  235,20 
vrátane DPH		 52020    06.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040282   Na-Ko trans s.r.o.
Novojelčanská 921/105, 925 23 Jelka		 50327101  Faktúra za odvoz odpadu 7m3 CDR Bernolákovo  252,00 
vrátane DPH		   942020  07.10.2020  12.10.2020  8.10.2020 
12040275   PERGAMON spol. s r .o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava		 31327681  Faktúra za tonery CE285AC a CF226A  155,15 
vrátane DPH		   952020  06.10.2020  12.10.2020  7.10.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť