Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040013 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01001Žilina |
51865467 | Fa za elektrinu za obdobie 01.12.-31.12.2019. | 658,32 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 120440011 | Z+M servis a.s. Martinčeková 17,82101 Bratislava |
44195591 | FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj . | 201,60 € vrátane DPH |
1322019 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
| 12040010 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky -Mágio Internet L | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
| 12040009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky- internet L, Mágio Televízia 01.01.-31.01.2020 | 27,14 € vrátane DPH |
9121118263 | 09.01.2019 | 10.1.2020 | ||
| 12040008 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28/, 817,62 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky a služby za obdobie 01.01.-31.01.2020. | 61,63 € vrátane DPH |
20302433000 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
| 12040007 | GGFS, a.s. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov za 12/2019 | 4 481,60 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040006 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT služby za obdobie 12/2019. | 192,00 € vrátane DPH |
2019/2020 | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 1204005 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnete mobilné služby za obdobie 06.01.-05.02.2020 | 262,46 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
| 12040004 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Dobropis k faktúre č.-2201020178 za obdobie 15.10.2018 - 14.10.2019. | -13,93 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 07.01.2020 | 20.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040002 | Magna Energia, a.s. Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.01.-31.01.2020 | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 07.01.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040001 | BVS a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.11.-12.12.2019 | 216,22 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 8.1.2020 | |
| 12040012 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica |
31331131 | Fa za zošit Evidencia vreckového v skupinách . | 41,14€ vrátane DPH |
012020 | 10.01.2020 | 13.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040020 | Ševt, a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava |
31331131 | Fa za tlačivá a kancelárske potreby. | 134,11 € vrátane DPH |
04/2020 | 17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040043 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/14,Bratislava |
31327681 | FA za nákup tonerov HP Laser Jet Pro M402dn 3100 str. black 3ks, CE285AC toner black LJ 1102/1132 3ks | 465,43 vrátane DPH |
052020 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040030 | EL-PRE-BLE Orechová 16,90027 Bernolákovo |
37188342 | FA za revíziu ručného náradia v CDR Bernolákovo. | 993,00€ vrátane DPH |
06/2020 | 05.02.2020 | 07.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 12040031 | TPD F. MAjtán Euronics Farského 26, Bratislava |
11790547 | FA za kúpu automatickej pračky, BOSCH WAN28 pre 3 ss. Železničná Bernolákovo | 355,00 vrátane DPH |
072020 | 05.02.2020 | 06.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 12040036 | Officel Land, s.r.o. Mierová 183,82105 Bratislava |
35843136 | FA za pákové zakladače v počte 60ks 8mmm a 26ks 5mm. | 152,73 vrátane DPH |
082020 | 10.02.2020 | 14.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040305 | AQUAFIND s.r.o. B. Nemcovej 3507/13, 96212 Detva |
47145714 | Faktúra za vyhľadanie úniku vody z rozvodu kúrenia v CDR Bernolákovo. | 576,00 vrátane DPH |
1002020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040295 | Ing. Stanislav Kocman Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo |
40505162 | Faktúra za opravu tečúceho rozvodu v CDR Bernolákovo, demontáž a následné zaslepenie rozvodu, doplnenie systému a odvetranie celého UK. | 180,00 bez DPH |
1012020 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040307 | Peter Feranc-PROFIZOL Andreja Sládkoviča 32, 903 01 Senec |
14053179 | Faktúra za práce na strešnom plášti CDR, Trnavská 62 Bernolákovo - výroba a montáž klamp. prvkov štítového zakončenia, izolácia netesností a kotvenie uvoľnených častí, úprava a izolácia strešných detailov. | 558,00 vrátane DPH |
1022020 | 28.10.2020 | 04.11.2020 | 3.11.2020 | |
| 12040299 | Alza.cz a.s. Jatecní 33a, 17000, Praha, ČR |
27082440 | Faktúra za slúchadlá Genius HS-04SU 6 ks | 63,64 vrátane DPH |
1032020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040296 | SAMM Slovakia s.r.o. Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50125605 | Faktúra za pneu. Matador MP92 Sibir Snow 185/65 - 4 ks | 166,60 vrátane DPH |
1042020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040297 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Prezutie a vyváženie kolies na škoda OCTAVIA, Dacia Logan, škoda Fabia, škoda OCTAVIA a oprava zámku na predných dverách a výfuku na vozidle škoda OCTAVIA. | 143,28 vrátane DPH |
1052020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040308 | FULL Servis s.r.o. Černyševského 29, 851 01 Bratislava |
35785772 | Faktúra za opravu kop. zariadenia CANON MF5980dw. | 76,80 vrátane DPH |
1062020 | 28.10.2020 | 04.11.2020 | 3.11.2020 | |
| 12040003 | CREDIT KB a.s. Račianská č.148/B Bratislava |
35713836 | FA za vypracovanie Znaleckého posudku na osobné auto Citroen XARA. | 240,00 € vrátane DPH |
107/2019 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040306 | Soft-Tech s.r.o. Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov |
45917272 | Faktúra za toner CANON 731, CRG-731, CMYK, štvorbalenie, alternatívny a vyzdvihnutie, odvoz prázdnych použitých tonerov. | 85,00 vrátane DPH |
1072020 | 28.10.2020 | 04.11.2020 | 3.11.2020 | |
| 12040317 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za NB Lenovo ThinkPad, SW MS OFFICE, SW Untangle Complete Nonprofit, Router | 1700,00 vrátane DPH |
1082020 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040050 | Jiří Štefan Žižková 475 Lázne Bělohrad |
66316669 | FA Toner do tlačiarne CRG-728 Canon MF4780w počet 5ks . | 40,85 € vrátane DPH |
11/2020 | 24.02.2020 | 26.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040319 | National Pen P.O.Box 1615, Dublin, Írsko |
97264440 | Faktúra za reklamné perá s logom CDR Bernolákovo 75 ks | 54,50 bez DPH |
1102020 | 11.11.2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | |
| 12040324 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Faktúra za prezutie a vyváženie pneu. 4x, Citroen | 24,96 vrátane DPH |
1112020 | 18.11.2020 | 20.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040330 | Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 | Faktúra za gumené rukavice 500 ks. | 77,34 vrátane DPH |
112/2020 | 23.11.2020 | 25.11.2020 | 1.12.2020 | |
| 12040331 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 | Online seminár : Mzdy pre začiatočníkov (oddelenie PAM) | 118,80 vrátane DPH |
1132020 | 24.11.2020 | 26.11.2020 | 1.12.2020 | |
| 12040332 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Faktúra za servis a opravu MV Nissan Micra. Výmena palivový filter, zapaľovacia sviečka, oprava kľučky dverí. | 80,40 vrátane DPH |
1142020 | 24.11.2020 | 01.12.2020 | 1.12.2020 | |
| 12040334 | Pavol Murín Sihelné č. 152, 02946 Sihelné |
41352289 | Faktúra za výmenu plávajúcej podlahy v 1, 2 a 4 SS v CDR Bernolákovo | 2500,00 bez DPH |
1152020 | 30.11.2020 | 02.12.2020 | 1.12.2020 | |
| 12040333 | LIDL Slovenská republika, v.o.s. Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava |
35793783 | Darčekové karty 47 ks (10€) a 53 ks (20€) | 1530,00 bez DPH |
1162020 | 27.11.2020 | 01.12.2020 | 1.12.2020 | |
| 12040342 | Kálmán kominár s.r.o. Sokolská 1623/13, 90301 Senec |
52365760 | Faktúra za revíziu komínov AL Dural - RD Železničná, Bernolákovo a RD Obchodná, Veľký Biel. | 30,00 bez DPH |
1172020 | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040341 | Kálmán kominár s.r.o. Sokolská 1623/13, 90301 Senec |
52365760 | Faktúra za revíziu 3 komínov Schiedel v CDR Bernolákovo | 105,00 bez DPH |
1182020 | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040343 | Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 | Faktúra podložky pod myš 6ks. | 40,56 vrátane DPH |
1192020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040055 | Ing.Stanislav Kocman Kvetná 6, 90027 Bernolákovo |
40505162 | FA za opravu tečúceho potrubia v sprchovom kúte 1ss.CDR Bernolákovo, montáž kanalizačného potrubia, výmena zápachovej uzávierky pod vaničkou sprchového kúta. | 220,00€ bez DPH |
12/2020 | 27.02.2020 | 03.03.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040368 | EL-PRE-BLE Orechová 16, 900 27 Bernolákovo |
37184342 | Faktúra za revíziu elektroinštalácie v CDR Bernolákovo. | 3583,12 vrátane DPH |
1202020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 8.1.2021 |