Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040067   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie		 44221061  FA za dodávku IT služby v zmysle zmluvy o dielo za 9/2019.  192,00€ 
vrátane DPH		 2019/2020    09.03.2020  11.03.2020  9.3.2020 
12040066   Amnet s.r.o.
Siladická 342/1190028 Zálesie		 44221061  FA za dodávku IT služieb za 8/2019 v zmysle zmluvy o dielo .  192,00€ 
vrátane DPH		 2019/2020    09.03.2020  11.03.2020  9.3.2020 
12040065   Amnet s.r.o.
Siladiská 372/11 90028 Zálesie		 44221061  FA za dodávku IT služieb v zmysle zmluvy o dielo 2/2020  192,00€ 
vrátane DPH		 2019/2020    09.03.2020  11.03.,2020  9.3.2020 
12040035   Amnet , s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie		 44221061  FA za IT službu január 2020.  192,00€ 
vrátane DPH		 2019/2020    07.02.2020  14.02.2020  17.2.2020 
12040006   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie		 44221061  FA za IT služby za obdobie 12/2019.  192,00 € 
vrátane DPH		 2019/2020    09.01.2020  13.01.2020  10.1.2020 
12040144   BVS a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava		 35850370  FA - zmluvná pokuta za nedovolené manipulovanie s vodomerom č.9651102 OM 00068300 Veľký Biel.  200,00 
vrátane DPH		 PZ001245151_001    03.06.2020    4.6.2020 
120440011   Z+M servis a.s.
Martinčeková 17,82101 Bratislava		 44195591  FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj .  201,60 € 
vrátane DPH		 1322019    09.01.2020    10.1.2020 
12040048   Horvath Tibor
Mierova 21,90024 Veľký Biel		 17602882  FA za vodoinštalaterske a kúrenarske práce Veľký Biel Obchodná 8.  202,17€ 
bez DPH		     19.02.2020  21.02.2020  20.2.2020 
12040208   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4 83104 Bratislava		 31327681  FA za tonery 2ks CE285AC HP toner black LJ , 1102/1132, CF226A HP Laser Jet Pro M402dn 3100 strán 1ks.  211,46 € 
vrátane DPH		 č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019    03.08.2020  07.08.2020  4.8.2020 
12040164   No-k´Ko trans s.r.o.
Novojelčianská 921,105 92523 Jelka		 50327101  FA za pristavenie a odvoz kontajnera na objemový odpad veľkosť 5m3, likvidácia zmiešaného odpadu z vypratania RD Kostolná 1 Veľký Biel.  216,00 € 
vrátane DPH		   392020  12.06.2020  16.02.2020  16.6.2020 
12040001   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.11.-12.12.2019  216,22 € 
vrátane DPH		 PZ00049043_011    07.01.2020  10.01.2020  8.1.2020 
12040293   OGASS s.r.o.
Oľdza 46, 930 39 Oľdza		 47515112  Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku snímačov na únik plynu CH4 a CO v priestoroch kotolne CDR   220,00 
bez DPH		   972020  15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040055   Ing.Stanislav Kocman
Kvetná 6, 90027 Bernolákovo		 40505162  FA za opravu tečúceho potrubia v sprchovom kúte 1ss.CDR Bernolákovo, montáž kanalizačného potrubia, výmena zápachovej uzávierky pod vaničkou sprchového kúta.  220,00€ 
bez DPH		   12/2020  27.02.2020  03.03.2020  2.3.2020 
12040256   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji		 35954639  Faktúra za servis motorového vozidla Škoda Octavia  222,66 
vrátane DPH		   882020  16.09.2020  18.09.2020  18.9.2020 
12040185   BVS, a.S.
Prešovská 48,82646 Bratislava 29		 35850370  FA za montáž vodomeru Kostolná 1 Veľký Biel.  231,84 € 
vrátane DPH		   59/2020  06.07.2020  09.07.2020  9.7.2020 
12040054   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné obdobie 13.01.12.02.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  231,82 
vrátane DPH		 PZ0004900643_011    26.02.2020  00303.2020  2.3.2020 
12040274   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 09/2020  235,20 
vrátane DPH		 52020    06.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040177   Ing.Stanislav Kocman
Kvetn 6,90027 Bernolákovo		 40505162  FA za opravu tečúceho poistného ventila na rozvode vode v kotolni CDR Bernolákovo.  235,00 € 
bez DPH		   53/2020  23.06.2020  06.07.2020  26.6.2020 
12040316   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 10/2020  238,81 
vrátane DPH		 52020    09.11.2020  11.11.2020  10.11.2020 
12040232   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21,85101 Bratislava		 17316537  FA za stravu počas rozvojového pobytu v Tanečnom tábore v Banskej Belej v dňoch 10-15.8.2020.  240,00 € 
bez DPH		   80/2020  27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040003   CREDIT KB a.s.
Račianská č.148/B Bratislava		 35713836  FA za vypracovanie Znaleckého posudku na osobné auto Citroen XARA.  240,00 € 
vrátane DPH		   107/2019  07.01.2020  10.01.2020  10.1.2020 
12040090   BVS, a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.02-12.03.2020 CDR trnavská Bernolákovo.  247,42 € 
vrátane DPH		 PZ000490043_011    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040282   Na-Ko trans s.r.o.
Novojelčanská 921/105, 925 23 Jelka		 50327101  Faktúra za odvoz odpadu 7m3 CDR Bernolákovo  252,00 
vrátane DPH		   942020  07.10.2020  12.10.2020  8.10.2020 
12040249   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné hovory Orange za obdobie 06.09.-05.10.2020  256,32,- € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040220   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava		 35697270  FA za mobilné služby za obdobie 6.8.- 5.9.2020  256,32 € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    11.08.2020  13.08.2020  17.8.2020 
12040154   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA za poskytnutie mobilných služieb za obdobie od 06.07.-5.08.2020 v zmysle zmluvy  256,92 € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    10.06.2020    12.6.2020 
12040193   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA za poskytnuté mobilné služby za obdobie od 06.07.-05.08.2020.  260,15 € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    13.07.2020  00709.2020  21.7.2020 
12040125   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35607270  FA za mobilné služby za obdobie 06.05.-5.06.2020.  260,14 € 
vrátane DPH		 č.372/OI/2017    11.05.2020  13.05.2020  15.5.2020 
1204005   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava		 35697270  FA za poskytnete mobilné služby za obdobie 06.01.-05.02.2020  262,46 € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    09.01.2020    10.1.2020 
12040068   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA za mobilné služby za obdobie 06.03.-05.04.2020  266,98€ 
vrátane DPH		 372/OI/2017    09.03.2020  11.03.2020  9.3.2020 
12040109   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 82102 Bratislava		 35697270  FA za mobilné a internetové služby za obdobie 07.04.- 06.05.2020.  268,16 € 
vrátane DPH		 č.372/01/2017    14.08.2020  16.08.2020  15.4.2020 
12040233   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21,85101 Bratislava		 17316537  FA za stravu 5 osôb na Detskom rozvojovom tábore Úsmev ako dar v dňoch 30.7.-5.8.2020.  270,00 € 
bez DPH		   76/2020  27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040344   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné hovory 6.12.2020-5.1.2021.  279,24 
vrátane DPH		 372/OI/2017    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040318   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné hovory za obdobie 06.11. - 05.12.2020  279,24 
vrátane DPH		 372/OI/2017     10.11.2020  12.11.2020  11.11.2020 
12040265   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné a stočné CDR 13.08.2020-12.09.2020  279,70 
vrátane DPH		 PZ00049043_011    24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
12040143   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Fa za vodné stočné od 13.5.-13.6.2020 za CDR Trnavská 62 Bernolákovo  280, 
bez DPH		 PZ0004900043_011    03.06.2020  05.06.2020  4.6.2020 
12040283   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra mobilné hovory Orange za obdobie 06.10.-05.11.2020  284,82 
vrátane DPH		 372/OI/2017    08.10.2020  22.10.2020  14.10.2020 
12040077   Z+M servis a.s
Martinčeková 17, 82101 Bratislava		 44195591  FA za toner do tlačiarní KYOCERA Ecosys P2040dn black 4ks.  288,38 € 
vrátane DPH		   23/2020  19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040033   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerenčany		 00163333  FA za poskytovanie stravy za obdobie 10-12/2019 a 01/2020  293,06 € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    05.02.2020  07.02.2020  6.2.2020 
12040126   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava		 47079670  FA za dobitie elektronických stravných lístkov doúčtovanie 03/2020.  300,00 € 
vrátane DPH		 RD608/2015    11.05.2020  13.05.2020  15.5.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť