![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040067 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služby v zmysle zmluvy o dielo za 9/2019. | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 9.3.2020 | |
12040066 | Amnet s.r.o. Siladická 342/1190028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služieb za 8/2019 v zmysle zmluvy o dielo . | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 9.3.2020 | |
12040065 | Amnet s.r.o. Siladiská 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služieb v zmysle zmluvy o dielo 2/2020 | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 09.03.2020 | 11.03.,2020 | 9.3.2020 | |
12040035 | Amnet , s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT službu január 2020. | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 07.02.2020 | 14.02.2020 | 17.2.2020 | |
12040006 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT služby za obdobie 12/2019. | 192,00 € vrátane DPH |
2019/2020 | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
12040144 | BVS a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | FA - zmluvná pokuta za nedovolené manipulovanie s vodomerom č.9651102 OM 00068300 Veľký Biel. | 200,00 vrátane DPH |
PZ001245151_001 | 03.06.2020 | 4.6.2020 | ||
120440011 | Z+M servis a.s. Martinčeková 17,82101 Bratislava |
44195591 | FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj . | 201,60 € vrátane DPH |
1322019 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
12040048 | Horvath Tibor Mierova 21,90024 Veľký Biel |
17602882 | FA za vodoinštalaterske a kúrenarske práce Veľký Biel Obchodná 8. | 202,17€ bez DPH |
19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | ||
12040208 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4 83104 Bratislava |
31327681 | FA za tonery 2ks CE285AC HP toner black LJ , 1102/1132, CF226A HP Laser Jet Pro M402dn 3100 strán 1ks. | 211,46 € vrátane DPH |
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 4.8.2020 | |
12040164 | No-k´Ko trans s.r.o. Novojelčianská 921,105 92523 Jelka |
50327101 | FA za pristavenie a odvoz kontajnera na objemový odpad veľkosť 5m3, likvidácia zmiešaného odpadu z vypratania RD Kostolná 1 Veľký Biel. | 216,00 € vrátane DPH |
392020 | 12.06.2020 | 16.02.2020 | 16.6.2020 | |
12040001 | BVS a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.11.-12.12.2019 | 216,22 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 8.1.2020 | |
12040293 | OGASS s.r.o. Oľdza 46, 930 39 Oľdza |
47515112 | Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku snímačov na únik plynu CH4 a CO v priestoroch kotolne CDR | 220,00 bez DPH |
972020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040055 | Ing.Stanislav Kocman Kvetná 6, 90027 Bernolákovo |
40505162 | FA za opravu tečúceho potrubia v sprchovom kúte 1ss.CDR Bernolákovo, montáž kanalizačného potrubia, výmena zápachovej uzávierky pod vaničkou sprchového kúta. | 220,00€ bez DPH |
12/2020 | 27.02.2020 | 03.03.2020 | 2.3.2020 | |
12040256 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Faktúra za servis motorového vozidla Škoda Octavia | 222,66 vrátane DPH |
882020 | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 18.9.2020 | |
12040185 | BVS, a.S. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za montáž vodomeru Kostolná 1 Veľký Biel. | 231,84 € vrátane DPH |
59/2020 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 9.7.2020 | |
12040054 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné obdobie 13.01.12.02.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 231,82 vrátane DPH |
PZ0004900643_011 | 26.02.2020 | 00303.2020 | 2.3.2020 | |
12040274 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 09/2020 | 235,20 vrátane DPH |
52020 | 06.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
12040177 | Ing.Stanislav Kocman Kvetn 6,90027 Bernolákovo |
40505162 | FA za opravu tečúceho poistného ventila na rozvode vode v kotolni CDR Bernolákovo. | 235,00 € bez DPH |
53/2020 | 23.06.2020 | 06.07.2020 | 26.6.2020 | |
12040316 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 10/2020 | 238,81 vrátane DPH |
52020 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 10.11.2020 | |
12040232 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | FA za stravu počas rozvojového pobytu v Tanečnom tábore v Banskej Belej v dňoch 10-15.8.2020. | 240,00 € bez DPH |
80/2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040003 | CREDIT KB a.s. Račianská č.148/B Bratislava |
35713836 | FA za vypracovanie Znaleckého posudku na osobné auto Citroen XARA. | 240,00 € vrátane DPH |
107/2019 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 10.1.2020 | |
12040090 | BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.02-12.03.2020 CDR trnavská Bernolákovo. | 247,42 € vrátane DPH |
PZ000490043_011 | 30.03.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
12040282 | Na-Ko trans s.r.o. Novojelčanská 921/105, 925 23 Jelka |
50327101 | Faktúra za odvoz odpadu 7m3 CDR Bernolákovo | 252,00 vrátane DPH |
942020 | 07.10.2020 | 12.10.2020 | 8.10.2020 | |
12040249 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory Orange za obdobie 06.09.-05.10.2020 | 256,32,- € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
12040220 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby za obdobie 6.8.- 5.9.2020 | 256,32 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
12040154 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnutie mobilných služieb za obdobie od 06.07.-5.08.2020 v zmysle zmluvy | 256,92 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 10.06.2020 | 12.6.2020 | ||
12040193 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnuté mobilné služby za obdobie od 06.07.-05.08.2020. | 260,15 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 13.07.2020 | 00709.2020 | 21.7.2020 | |
12040125 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35607270 | FA za mobilné služby za obdobie 06.05.-5.06.2020. | 260,14 € vrátane DPH |
č.372/OI/2017 | 11.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
1204005 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnete mobilné služby za obdobie 06.01.-05.02.2020 | 262,46 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
12040068 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby za obdobie 06.03.-05.04.2020 | 266,98€ vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 9.3.2020 | |
12040109 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 82102 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné a internetové služby za obdobie 07.04.- 06.05.2020. | 268,16 € vrátane DPH |
č.372/01/2017 | 14.08.2020 | 16.08.2020 | 15.4.2020 | |
12040233 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | FA za stravu 5 osôb na Detskom rozvojovom tábore Úsmev ako dar v dňoch 30.7.-5.8.2020. | 270,00 € bez DPH |
76/2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040344 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory 6.12.2020-5.1.2021. | 279,24 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040318 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory za obdobie 06.11. - 05.12.2020 | 279,24 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 10.11.2020 | 12.11.2020 | 11.11.2020 | |
12040265 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné a stočné CDR 13.08.2020-12.09.2020 | 279,70 vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | 28.9.2020 | |
12040143 | BVS a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Fa za vodné stočné od 13.5.-13.6.2020 za CDR Trnavská 62 Bernolákovo | 280, bez DPH |
PZ0004900043_011 | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 4.6.2020 | |
12040283 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra mobilné hovory Orange za obdobie 06.10.-05.11.2020 | 284,82 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 08.10.2020 | 22.10.2020 | 14.10.2020 | |
12040077 | Z+M servis a.s Martinčeková 17, 82101 Bratislava |
44195591 | FA za toner do tlačiarní KYOCERA Ecosys P2040dn black 4ks. | 288,38 € vrátane DPH |
23/2020 | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
12040033 | Reedukačné centrum S.Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytovanie stravy za obdobie 10-12/2019 a 01/2020 | 293,06 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 05.02.2020 | 07.02.2020 | 6.2.2020 | |
12040126 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079670 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov doúčtovanie 03/2020. | 300,00 € vrátane DPH |
RD608/2015 | 11.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 |