![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040099 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy nášho klienta 03/2020 | 123,69€ bez DPH |
uznesenie o pobyte | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040098 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy nášho klienta marec 2020 | 123,69 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 08.04.2020 | 01404.2020 | 15.4.2020 | |
12040097 | Stredoslovenská energtika a.s. Pri Rajčianke8591/4B 01047 Žilina |
51865467 | FA preddavok za elektrinu Trnavská 62 Bernolákovo 04/2020. | 163,00€ vrátane DPH |
č.s1644/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040096 | Stredoslovenská energetika a.s pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina |
51866467 | FA preddavok za elektrinu Obchodná 8 Veľký Biel 04/2020 | 32,00€ vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040095 | Zoner, s.r.o. Jaskový rad 5,83101 Bratislava |
35770929 | FA za prevádzku internetových služieb za obdobie 31.02.2020-30.03.2021 | 118,61 € vrátane DPH |
01.04.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | ||
12040094 | MPSVaR SR Špoítálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby vyúčtovanie plyn rok 2019 , Železničná 45, Bernolákovo CDR | 737,28 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2 | 30.03.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
12040093 | MPSVaR SR Špitálská 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady za služby (plyn) za obdobie február 2020, byt MD Strečianská Bratislava | 3,26 € bez DPH |
č.8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu,4.2 | 30.03.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
12040092 | MPSVaR SR Špitálská 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady za služby (elektrická energia) za mesiac február 2020 CDR Železničná Bernolákovo. | 15,05 € bez DPH |
č.18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2, | 30.03.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
12040091 | BVS,a.s. Prešovská 48,82648 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné zúčtovanie za obdobie 14.03.19-13.03.2020 Kostolná 1, Veĺký Biel | 106,69 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 30.03.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
12040090 | BVS, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.02-12.03.2020 CDR trnavská Bernolákovo. | 247,42 € vrátane DPH |
PZ000490043_011 | 30.03.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
12040089 | Partricius. sk s.r.o. Rastislavova 100, 04001 Košice Juh |
50760815 | FA za ochranné rúška jednovrstvové biele 300ks - ks = 2,50€. | 750,00 € vrátane DPH |
22/2020 | 26.03.2020 | 30.03.2020 | 30.3.2020 | |
12040088 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 6, 82104 Bratislava |
35950226 | FA za kúpu automatickej pračky pre 3ss. RD Železničná. | 364,90 € vrátane DPH |
26/2020 | 26.03.2020 | 30.03.2020 | 30.3.2020 | |
12040087 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava29 |
35850370 | FA - zúčtovanie vodné stočné od 14.03.19 - 13.03.2020 za dom Obchodná 8 Veľký Biel. | -28,08 € vrátane DPH |
PZ20014411_001 | 23.03.2020 | 30-03-2020 | 30.3.2020 | |
12040086 | LVS ČAkany Čakany7, 936040 Čakany |
00014478 | FA náklady za ubytovanie na internáte nášho klienta za mesiac 03/2020. | 17,16 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
12040085 | LVS čakany ČAkany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA náklady za stravu nášho klienta za mesiac marec/2020. | 65,49 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
12040084 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 95201 Vráble |
00181315 | FA za náklady na stravu nášho klienta za mesiac 2/2020 | 90,49*€ bez DPH |
uznesenie o pobyte | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
12040083 | MAnutan Slovakia s.r.o. Obchodná 2,81106 Bratislava |
35885815 | FA za dodanie Laminovacej fólie . | 19,80 € vrátane DPH |
21/2020 | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
12040082 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | FA faktúra za odber elektrickej energie 01.02.-29.02.2020. | 603,55 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 19.03.2020 | 23-03.2020 | 23.3.2020 | |
12040081 | Úsmev ako dar Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | FA náklady za zimný rozvojový pobyt v termíne 15.-21.2.2020 v Tešrchovej. | 180,00€ bez DPH |
19.03.2020 | 23.036.2020 | 23.3.2020 | ||
12040079 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047Žilina |
51865467 | FA za odber elektrickej energie preddavkové platby na rok 01.01.2020 do 31.12.2020. | 163,00€ vrátane DPH |
č.33836/2017,č.sup.16446/2017-M_ODSM | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
12040078 | JuDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za služby činnosti technika PO a technika BOZP za mesiac 3/2020. | 78,00€ vrátane DPH |
10/2019 | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
12040077 | Z+M servis a.s Martinčeková 17, 82101 Bratislava |
44195591 | FA za toner do tlačiarní KYOCERA Ecosys P2040dn black 4ks. | 288,38 € vrátane DPH |
23/2020 | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
12040076 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet a Mágio Televízia balíček L za mesiac 2/2020 | 125,78 € vrátane DPH |
9121118263 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
12040074 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA poplatky za telekomunikačné služby 01.02.-29.02.2020 | 61,63€ vrátane DPH |
2030243000 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
12040075 | Strtedoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke8591/4&B Žilina |
51865467 | Fa za odber elektriny CDR Obchodná 8 Veľký Biel. | 32,00 € vrátane DPH |
č.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
12040073 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov 02/2020. | 3639,46 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
12040072 | ISPER Slovensko Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA Internet/Standard marec 2020 | 14,90€ vrátane DPH |
76038 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
12040071 | Peter Dimitrov Vidlicová 15,83101 Bratislava |
11650613 | FA za odborné prehliadky Tlakový a plynových zariadení a odbornú prehliadku Nízkotlakovej kotolne v CDR Bernolákovo. | 375,44€ bez DPH |
18/2020 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
12040070 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L so zľavou Obchodná 8 Veľký Biel. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
12040069 | Stredoslovenská emergetika a.s. Pri Račiqanke 8591/4B Žilina |
51865467 | FA za elektrinu CDR Bernolákovo. | 35,60 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
12040068 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby za obdobie 06.03.-05.04.2020 | 266,98€ vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 9.3.2020 | |
12040067 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služby v zmysle zmluvy o dielo za 9/2019. | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 9.3.2020 | |
12040066 | Amnet s.r.o. Siladická 342/1190028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služieb za 8/2019 v zmysle zmluvy o dielo . | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 9.3.2020 | |
12040065 | Amnet s.r.o. Siladiská 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služieb v zmysle zmluvy o dielo 2/2020 | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 09.03.2020 | 11.03.,2020 | 9.3.2020 | |
12040064 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy počas pobytu nášho klienta za mesiac február 2020. | 115,71 € bez DPH |
uznesenie soiálny | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
12040063 | WEb Shop,s.r.o. Tesárska 19/142 08001 Prešov |
45720631 | Objednávka: Horizontálne žalúzie do 4ss. na 4 okná . | 137,97 € bez DPH |
20/2020 | 04.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
12040062 | Autoservis -V4,s.r.o. Bernolákovská 61, Ivanka p. Dunaji |
35954639 | FA za opravu kabeláži a oprava dobíjania akumulatora. | 63,36 € vrátane DPH |
17/2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
12040061 | EL-PRE-BLE Orechová 16,90027 Bernolákovo |
37184342 | FA za revíziu elektroinštalácie v CDR Obchodná veľký Biel a odstránenie poruchy kotolne v CDR Bernolákovo. | 450,00€ vrátane DPH |
15/2020 | 05.03.,2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
12040060 | Pavol Murín Sihelné 152 ,02946 Sihelné |
41352289 | FA za stavebné práce na RD Obchodná 8 Veľký Biel, osekávanie zvlhnutej omietky a rozbitie chodníka a uloženie drenážnej rúry a kameňa. | 433,50 € bez DPH |
13/2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
12040059 | KVF, s.r.o. Ružová 7, 90028Ivanka p. Dunaji |
504431854 | FA za vývoz splaškových vôd Obchodná 8, Veľký Biel. | 66,00€ vrátane DPH |
14/2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 |