Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040100   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.04.-30.04.2020.  1956,27 € 
vrátane DPH		 P3376/2019    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040099   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany		 00163333  FA za poskytnutie stravy nášho klienta 03/2020  123,69€ 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040098   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany		 00163333  FA za poskytnutie stravy nášho klienta marec 2020  123,69 € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    08.04.2020  01404.2020  15.4.2020 
12040097   Stredoslovenská energtika a.s.
Pri Rajčianke8591/4B 01047 Žilina		 51865467  FA preddavok za elektrinu Trnavská 62 Bernolákovo 04/2020.  163,00€ 
vrátane DPH		 č.s1644/2017-M_ODSM č.33836/2017    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040096   Stredoslovenská energetika a.s
pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina		 51866467  FA preddavok za elektrinu Obchodná 8 Veľký Biel 04/2020  32,00€ 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040095   Zoner, s.r.o.
Jaskový rad 5,83101 Bratislava		 35770929  FA za prevádzku internetových služieb za obdobie 31.02.2020-30.03.2021  118,61 € 
vrátane DPH		     01.04.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040094   MPSVaR SR
Špoítálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady na služby vyúčtovanie plyn rok 2019 , Železničná 45, Bernolákovo CDR   737,28 € 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040093   MPSVaR SR
Špitálská 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady za služby (plyn) za obdobie február 2020, byt MD Strečianská Bratislava  3,26 € 
bez DPH		 č.8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu,4.2    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040092   MPSVaR SR
Špitálská 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady za služby (elektrická energia) za mesiac február 2020 CDR Železničná Bernolákovo.  15,05 € 
bez DPH		 č.18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2,    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040091   BVS,a.s.
Prešovská 48,82648 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné zúčtovanie za obdobie 14.03.19-13.03.2020 Kostolná 1, Veĺký Biel  106,69 € 
vrátane DPH		 PZ00145151_001    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040090   BVS, a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.02-12.03.2020 CDR trnavská Bernolákovo.  247,42 € 
vrátane DPH		 PZ000490043_011    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040089   Partricius. sk s.r.o.
Rastislavova 100, 04001 Košice Juh		 50760815  FA za ochranné rúška jednovrstvové biele 300ks - ks = 2,50€.  750,00 € 
vrátane DPH		   22/2020  26.03.2020  30.03.2020  30.3.2020 
12040088   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6, 82104 Bratislava		 35950226  FA za kúpu automatickej pračky pre 3ss. RD Železničná.  364,90 € 
vrátane DPH		   26/2020  26.03.2020  30.03.2020  30.3.2020 
12040087   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava29		 35850370  FA - zúčtovanie vodné stočné od 14.03.19 - 13.03.2020 za dom Obchodná 8 Veľký Biel.  -28,08 € 
vrátane DPH		 PZ20014411_001    23.03.2020  30-03-2020  30.3.2020 
12040086   LVS ČAkany
Čakany7, 936040 Čakany		 00014478  FA náklady za ubytovanie na internáte nášho klienta za mesiac 03/2020.  17,16 € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040085   LVS čakany
ČAkany 7, 93040 Čakany		 00014478  FA náklady za stravu nášho klienta za mesiac marec/2020.  65,49 € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040084   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 95201 Vráble		 00181315  FA za náklady na stravu nášho klienta za mesiac 2/2020  90,49*€ 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040083   MAnutan Slovakia s.r.o.
Obchodná 2,81106 Bratislava		 35885815  FA za dodanie Laminovacej fólie .  19,80 € 
vrátane DPH		   21/2020  19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040082   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina		 51865467  FA faktúra za odber elektrickej energie 01.02.-29.02.2020.  603,55 € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    19.03.2020  23-03.2020  23.3.2020 
12040081   Úsmev ako dar
Ševčenková 21,85101 Bratislava		 17316537  FA náklady za zimný rozvojový pobyt v termíne 15.-21.2.2020 v Tešrchovej.  180,00€ 
bez DPH		     19.03.2020  23.036.2020  23.3.2020 
12040079   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01047Žilina		 51865467  FA za odber elektrickej energie preddavkové platby na rok 01.01.2020 do 31.12.2020.  163,00€ 
vrátane DPH		 č.33836/2017,č.sup.16446/2017-M_ODSM    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040078   JuDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice		 45896381  FA za služby činnosti technika PO a technika BOZP za mesiac 3/2020.  78,00€ 
vrátane DPH		 10/2019    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040077   Z+M servis a.s
Martinčeková 17, 82101 Bratislava		 44195591  FA za toner do tlačiarní KYOCERA Ecosys P2040dn black 4ks.  288,38 € 
vrátane DPH		   23/2020  19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040076   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  FA za Mágio Internet a Mágio Televízia balíček L za mesiac 2/2020  125,78 € 
vrátane DPH		 9121118263    11.03.2020  13.03.2020  13.3.2020 
12040075   Strtedoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke8591/4&B Žilina		 51865467  Fa za odber elektriny CDR Obchodná 8 Veľký Biel.  32,00 € 
vrátane DPH		 č.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    11.03.2020  13.03.2020  13.3.2020 
12040074   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  FA poplatky za telekomunikačné služby 01.02.-29.02.2020  61,63€ 
vrátane DPH		 2030243000    11.03.2020  13.03.2020  13.3.2020 
12040073   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 81108 Bratislava		 47079690  FA za dobitie stravných lístkov 02/2020.  3639,46 € 
vrátane DPH		 RD 608/2015    11.03.2020  13.03.2020  13.3.2020 
12040072   ISPER Slovensko
Topolčianská 18,85105 Bratislava		 46660551  FA Internet/Standard marec 2020  14,90€ 
vrátane DPH		 76038    11.03.2020  13.03.2020  13.3.2020 
12040071   Peter Dimitrov
Vidlicová 15,83101 Bratislava		 11650613  FA za odborné prehliadky Tlakový a plynových zariadení a odbornú prehliadku Nízkotlakovej kotolne v CDR Bernolákovo.  375,44€ 
bez DPH		   18/2020  11.03.2020  13.03.2020  13.3.2020 
12040070   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  FA za Mágio Internet L so zľavou Obchodná 8 Veľký Biel.  17,89 € 
vrátane DPH		 9922756236    11.03.2020  13.03.2020  13.3.2020 
12040069   Stredoslovenská emergetika a.s.
Pri Račiqanke 8591/4B Žilina		 51865467  FA za elektrinu CDR Bernolákovo.  35,60 € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    11.03.2020  13.03.2020  13.3.2020 
12040068   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA za mobilné služby za obdobie 06.03.-05.04.2020  266,98€ 
vrátane DPH		 372/OI/2017    09.03.2020  11.03.2020  9.3.2020 
12040067   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie		 44221061  FA za dodávku IT služby v zmysle zmluvy o dielo za 9/2019.  192,00€ 
vrátane DPH		 2019/2020    09.03.2020  11.03.2020  9.3.2020 
12040066   Amnet s.r.o.
Siladická 342/1190028 Zálesie		 44221061  FA za dodávku IT služieb za 8/2019 v zmysle zmluvy o dielo .  192,00€ 
vrátane DPH		 2019/2020    09.03.2020  11.03.2020  9.3.2020 
12040065   Amnet s.r.o.
Siladiská 372/11 90028 Zálesie		 44221061  FA za dodávku IT služieb v zmysle zmluvy o dielo 2/2020  192,00€ 
vrátane DPH		 2019/2020    09.03.2020  11.03.,2020  9.3.2020 
12040064   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany		 00163333  FA za poskytnutie stravy počas pobytu nášho klienta za mesiac február 2020.  115,71 € 
bez DPH		 uznesenie soiálny     05.03.2020  09.03.2020  9.3.2020 
12040063   WEb Shop,s.r.o.
Tesárska 19/142 08001 Prešov		 45720631  Objednávka: Horizontálne žalúzie do 4ss. na 4 okná .   137,97 € 
bez DPH		   20/2020  04.03.2020  09.03.2020  9.3.2020 
12040062   Autoservis -V4,s.r.o.
Bernolákovská 61, Ivanka p. Dunaji		 35954639  FA za opravu kabeláži a oprava dobíjania akumulatora.  63,36 € 
vrátane DPH		   17/2020  05.03.2020  09.03.2020  9.3.2020 
12040061   EL-PRE-BLE
Orechová 16,90027 Bernolákovo		 37184342  FA za revíziu elektroinštalácie v CDR Obchodná veľký Biel a odstránenie poruchy kotolne v CDR Bernolákovo.  450,00€ 
vrátane DPH		   15/2020  05.03.,2020  09.03.2020  9.3.2020 
12040060   Pavol Murín
Sihelné 152 ,02946 Sihelné		 41352289  FA za stavebné práce na RD Obchodná 8 Veľký Biel, osekávanie zvlhnutej omietky a rozbitie chodníka a uloženie drenážnej rúry a kameňa.  433,50 € 
bez DPH		   13/2020  05.03.2020  09.03.2020  9.3.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť