Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040128   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  FA za služby pevnej siete -Mágio TV L + internet. za obdobie 01.05.-31.05.2020, Železničná 45 Bernolákovo.  44,11 € 
vrátane DPH		 9121118263 1010374203    13.05.2020  18.05.2020  15.5.2020 
12040127   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,817,62 Bratislava		 35763469  FA za služby pevnej siete chytrí balík + internet CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  42,92 
vrátane DPH		 2030243000 1010374201    13.05.2020  18.05.2020  15.5.2020 
12040126   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava		 47079670  FA za dobitie elektronických stravných lístkov doúčtovanie 03/2020.  300,00 € 
vrátane DPH		 RD608/2015    11.05.2020  13.05.2020  15.5.2020 
12040125   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35607270  FA za mobilné služby za obdobie 06.05.-5.06.2020.  260,14 € 
vrátane DPH		 č.372/OI/2017    11.05.2020  13.05.2020  15.5.2020 
12040124   Sterdoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina		 51865467  FA za odber elektriny za obdobie 01.05.-31.05.2020 v CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  163,00€ 
vrátane DPH		 č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    07.05.2020  13.05.2020  15.5.2020 
12040123   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianken8591/4B,01047 Žilina		 51865467  FA za odber elektriny za obdobie 01.05.-31.05.2020, Obchodná 8, Veĺký Biel.  32,00 € 
vrátane DPH		 16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    07.05.2020  13.05.2020  15.5.2020 
12040122   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie		 44221061  FA za IT službu za obdobie 04/2020.  192,00€ 
vrátane DPH		 2019/2020    07.05.2020  13.05.2020  15.5.2020 
12040120   BVS a.s.
Prešovská 48,826 46 Bratislava		 35850370  FA vodné stočné za obdobie 13.03.20-12.04.20 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  374,47 € 
vrátane DPH		 PZ000490043-011    04.05.2020  06.05.2020  5.5.2020 
12040118   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady na služby za mesiac marec /2020, Železničná 45 Bernolákovo.  96,56 € 
bez DPH		 č.1837/2018-M_ODSM,čl.4 bodu 4,2    27.04.2020  29.06.2020  28.4.2020 
12040117   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady na služby za mesiac marec 2020, Strečianská 3 Bratislava.  3,26 € 
bez DPH		 č.8752/2017-M-_ODSM,čl.4 bodu 4,2    27.04.2020  29.08.2020  28.4.2020 
12040114   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32,91904 Smolenice		 45896381  FA za obstaranie služieb činnosti BOZP a PO za mesiac 04/2020.  78,00€ 
vrátane DPH		     22.04.2020  24.04.2020  24.4.2020 
12040111   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku 95201 Vráble		 00181315  FA za stravu nášho klienta v prevýchovnom zariadení za mesiac marec 2020.  123,69 € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    20.04.2020  22.04.2020  24.4.2020 
12040109   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 82102 Bratislava		 35697270  FA za mobilné a internetové služby za obdobie 07.04.- 06.05.2020.  268,16 € 
vrátane DPH		 č.372/01/2017    14.08.2020  16.08.2020  15.4.2020 
12040110   ISPER Slovakia
Topolčianská 18, 85105 Bratislava		 04660551  FA za Internet/Standard Apríl 2020  14,90 € 
vrátane DPH		 76038    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040107   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  FA za služby pevnej siete Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 01.03.-31.03.2020  35,69 € 
vrátane DPH		 2030243000    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040106   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  FA za služby pevnej siete Magio Televízia - internet CDR Železničná 45 Bernolákovo za obdobie 01.03.-31.03.2020  49,51 € 
bez DPH		 9121118263    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040105   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava		 35763469  FA za služby za obdobie 01.03. -31.03.2020 Magio internet L Veľlký Biel Obchodná 8.  17,89 € 
vrátane DPH		 9922756236    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040104   Stredoslovenská energeetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina		 51865467  FA zúčtovanie elektriny za 10 ,11,12, 2019 + 01,02,03/2020  461,77 € 
vrátane DPH		 č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040103   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava		 47079690  FA za dobitie stravných lístkov elektronicky za mesiac 03/2020  3 964,07 € 
vrátane DPH		 RD 608/2015    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040102   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie		 44221061  FA za IT služby marec 2020  192,00 € 
vrátane DPH		 2019/2020    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040100   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.04.-30.04.2020.  1956,27 € 
vrátane DPH		 P3376/2019    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040099   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany		 00163333  FA za poskytnutie stravy nášho klienta 03/2020  123,69€ 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040098   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany		 00163333  FA za poskytnutie stravy nášho klienta marec 2020  123,69 € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    08.04.2020  01404.2020  15.4.2020 
12040097   Stredoslovenská energtika a.s.
Pri Rajčianke8591/4B 01047 Žilina		 51865467  FA preddavok za elektrinu Trnavská 62 Bernolákovo 04/2020.  163,00€ 
vrátane DPH		 č.s1644/2017-M_ODSM č.33836/2017    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040096   Stredoslovenská energetika a.s
pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina		 51866467  FA preddavok za elektrinu Obchodná 8 Veľký Biel 04/2020  32,00€ 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040095   Zoner, s.r.o.
Jaskový rad 5,83101 Bratislava		 35770929  FA za prevádzku internetových služieb za obdobie 31.02.2020-30.03.2021  118,61 € 
vrátane DPH		     01.04.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040094   MPSVaR SR
Špoítálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady na služby vyúčtovanie plyn rok 2019 , Železničná 45, Bernolákovo CDR   737,28 € 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040093   MPSVaR SR
Špitálská 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady za služby (plyn) za obdobie február 2020, byt MD Strečianská Bratislava  3,26 € 
bez DPH		 č.8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu,4.2    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040092   MPSVaR SR
Špitálská 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady za služby (elektrická energia) za mesiac február 2020 CDR Železničná Bernolákovo.  15,05 € 
bez DPH		 č.18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2,    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040091   BVS,a.s.
Prešovská 48,82648 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné zúčtovanie za obdobie 14.03.19-13.03.2020 Kostolná 1, Veĺký Biel  106,69 € 
vrátane DPH		 PZ00145151_001    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040090   BVS, a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.02-12.03.2020 CDR trnavská Bernolákovo.  247,42 € 
vrátane DPH		 PZ000490043_011    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040087   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava29		 35850370  FA - zúčtovanie vodné stočné od 14.03.19 - 13.03.2020 za dom Obchodná 8 Veľký Biel.  -28,08 € 
vrátane DPH		 PZ20014411_001    23.03.2020  30-03-2020  30.3.2020 
12040086   LVS ČAkany
Čakany7, 936040 Čakany		 00014478  FA náklady za ubytovanie na internáte nášho klienta za mesiac 03/2020.  17,16 € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040085   LVS čakany
ČAkany 7, 93040 Čakany		 00014478  FA náklady za stravu nášho klienta za mesiac marec/2020.  65,49 € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040084   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 95201 Vráble		 00181315  FA za náklady na stravu nášho klienta za mesiac 2/2020  90,49*€ 
bez DPH		 uznesenie o pobyte    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040082   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina		 51865467  FA faktúra za odber elektrickej energie 01.02.-29.02.2020.  603,55 € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    19.03.2020  23-03.2020  23.3.2020 
12040081   Úsmev ako dar
Ševčenková 21,85101 Bratislava		 17316537  FA náklady za zimný rozvojový pobyt v termíne 15.-21.2.2020 v Tešrchovej.  180,00€ 
bez DPH		     19.03.2020  23.036.2020  23.3.2020 
12040079   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01047Žilina		 51865467  FA za odber elektrickej energie preddavkové platby na rok 01.01.2020 do 31.12.2020.  163,00€ 
vrátane DPH		 č.33836/2017,č.sup.16446/2017-M_ODSM    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040078   JuDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice		 45896381  FA za služby činnosti technika PO a technika BOZP za mesiac 3/2020.  78,00€ 
vrátane DPH		 10/2019    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040076   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  FA za Mágio Internet a Mágio Televízia balíček L za mesiac 2/2020  125,78 € 
vrátane DPH		 9121118263    11.03.2020  13.03.2020  13.3.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť