Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040012   ŠEVT a.s.
Cementárenská 16, Banská Bystrica		 31331131  Fa za zošit Evidencia vreckového v skupinách .  41,14€ 
vrátane DPH		   012020  10.01.2020  13.01.2020  21.1.2020 
12040343   Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava		 36562939  Faktúra podložky pod myš 6ks.   40,56 
vrátane DPH		   1192020  09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040217   Autosklo Hornet s.r.o.
Žilinská 774/1,01701Považská Bystrica		 31600476  FA za opravu praskliny na čelnom skle OMV škoda octávia.  40,00 € 
vrátane DPH		   73/2020  05.08.2020  10.08.2020  6.8.2020 
12040168   Coachingplus, OZ
Cabanová 41, 84102 Bratislava		 42127131  FA predplatné za sériu 3 webinárov s názvom "Motivácia, zmena a odpor pre našich zamestnancov .  40,00€ 
bez DPH		   50/2020  18.06.2020  20.06.2020  22.6.2020 
12040050   Jiří Štefan
Žižková 475 Lázne Bělohrad		 66316669  FA Toner do tlačiarne CRG-728 Canon MF4780w počet 5ks .  40,85 € 
vrátane DPH		   11/2020  24.02.2020  26.02.2020  2.3.2020 
12040358   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava		 31750338  Faktúra za pobyt klienta v zariadení 11/2020  39,69 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    15.12.2020  17.12.2020  8.1.2021 
12040304   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 10/2020   38,53 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040115   Autoservis-V4 s.r.o.
Bernolákovská 62,90029Ivanka pri Dunaji		 35954639  FA za vyváženie a prezutie pneumatík Dácia Logan SC528DB.  36,00 € 
vrátane DPH		   33/2020  22.04.2020  24.04.2020  24.4.2020 
12040107   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  FA za služby pevnej siete Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 01.03.-31.03.2020  35,69 € 
vrátane DPH		 2030243000    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040069   Stredoslovenská emergetika a.s.
Pri Račiqanke 8591/4B Žilina		 51865467  FA za elektrinu CDR Bernolákovo.  35,60 € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    11.03.2020  13.03.2020  13.3.2020 
12040292   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  Faktúra za kancelárske potreby - Dosky so šnúrkami A4 50 ks  34,08 
vrátane DPH		   982020  15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040371   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel.  33,70 
vrátane DPH		 PZ00145151_001    15.12.2020  23.12.2020  8.1.2021 
12040260   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Faktúra za odber vody RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.06.-13.09.20   33,70 
vrátane DPH		 PZ00145151_001    21.09.2020  23.09.2020  22.9.2020 
12040175   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava 29		 35850370  FA za odber vody RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.03.-13.6.20 predpoklad.  33,70€ 
vrátane DPH		 PZ00145151_001    22.06.2020  26.06.2020  26.6.2020 
12040352   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za Magio internet a TV L za 12/2020 RD Železničná, Bernolákovo  32,14 
vrátane DPH		 9121118263    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040340   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie RD Veľký Biel 12/2020- preddavok  32,00 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    03.12.2020  07.12.2020  4.12.2020 
12040320   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za Mágio internet L a TV 11/2020   32,14 
vrátane DPH		 9121118263    12.11.2020  16.11.2020  19.11.2020 
12040314   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - Obchodná 8, Veľký Biel  32,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040289   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za internet Magio internet L a TV za 10/2020   32,14 
vrátane DPH		 9121118263    15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040280   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 10/2020   32,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040253   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za internet Magio internet L a TV za 09/2020   32,14 
vrátane DPH		 9121118263    10.09.2020  16.09.2020  16.9.2020 
12040247   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 09/2020  32,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040226   Stredoslovenká energetika a.s.
Pri Rajčianke,8591/4B,01047 Žilina		 51865467  FA záloha za odber elektriny Obchodná 8 Veľký Biel za 8/2020.  32,00 € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    14.08.2020  19.08.2020  17.8.2020 
12040222   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  FA za Mágio Internet L,Mágio TV L za mesiac 72020  32,14 € 
vrátane DPH		 9121118263    11.08.2020  13.08.2020  17.8.2020 
12040197   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  FA za služby Mágio TV L, Mágio Internet L za obdobie od 01.07.2020-31.07.2020  32,14 € 
vrátane DPH		 9121118263    13.07.2020  16.07.2020  21.7.2020 
12040159   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina		 51865467  FA za odber elektrickej energie za jún/2020 Obchodná 8 Veľký Biel.  32,00 € 
vrátane DPH		 16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    11.06.2020  15.06.2020  12.6.2020 
12040123   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianken8591/4B,01047 Žilina		 51865467  FA za odber elektriny za obdobie 01.05.-31.05.2020, Obchodná 8, Veĺký Biel.  32,00 € 
vrátane DPH		 16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    07.05.2020  13.05.2020  15.5.2020 
12040096   Stredoslovenská energetika a.s
pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina		 51866467  FA preddavok za elektrinu Obchodná 8 Veľký Biel 04/2020  32,00€ 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040075   Strtedoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke8591/4&B Žilina		 51865467  Fa za odber elektriny CDR Obchodná 8 Veľký Biel.  32,00 € 
vrátane DPH		 č.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    11.03.2020  13.03.2020  13.3.2020 
12040018   Poradca podnikateľa s.r.o
Martina Rázusa 23A,01001 Žilina		 31592503  Fa za vyúčtovanie FS/2019 doplatok .  32,57 € 
vrátane DPH		     17.01.2020  22.01.2020  21.1.2020 
12040342   Kálmán kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13, 90301 Senec		 52365760  Faktúra za revíziu komínov AL Dural - RD Železničná, Bernolákovo a RD Obchodná, Veľký Biel.  30,00 
bez DPH		   1172020  04.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040192   Inštitút celoživot. vzdelávania
Družstená 232/2 04001 Košice		 51424266  FA za účasť na offline video-seminári dňa 8.7.2020 pre nášho zametnanca.  30,00€ 
bez DPH		   64/2020  08.07.2020  15.07.2020  21.7.2020 
12040191   Inštitut celoživot. vzdelávania
Družstevná 232/2,04001 Košice		 51424266  FA za účasť na video-seminári 8.7-2020 nášho zamestnanca.  30,00 € 
bez DPH		   65/2020  08.07.2020  15.07.2020  21.7.2020 
12040150   Kálmán kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13,90301 Senec		 52365760  FA za revíziu komínov v našich budovách Železničná 45 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel.  30,00€ 
bez DPH		   42/2020  08.06.2020  12.06.2020  12.6.2020 
12040271   Ledum Kamara SK s.r.o.
Zámocká 30, 811 01 Bratislava		 48158836  Toner TK 1160 black do tlačiarne Kyocera pre CDR Bernolákovo (4.ss)  29,45 
vrátane DPH		   932020  02.10.2020  06.10.2020  5.10.2020 
12040157   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B 82109 Bratislava		 36192384  FA za kancelársky materiál : Papierové rozdeľovače 900ks,lepiace pásky .  27,20 € 
vrátane DPH		   47/2020  11.06.2020  15.06.2020  12.6.2020 
12040038   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  FA za internet a Mágio TV balíček L CDR Železničná Bernolákovo 3ss. za obdobie od 01.02.-29.02.2020  27,14 
vrátane DPH		 9121118263    12.02.2020  17.02.2020  17.2.2020 
12040009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  FA za telekomunikačné poplatky- internet L, Mágio Televízia 01.01.-31.01.2020  27,14 € 
vrátane DPH		 9121118263    09.01.2019    10.1.2020 
12040223   Poradca Podnikateľa s.r.o.
M.Rázusa 23A,01001 Žilina		 31592503  FA za preddavok na Finančný spravodaj ročník 2021.  26,40 € 
vrátane DPH		     11.08.2020  13.08.2020  17.8.2020 
12040057   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00684156  FA za náklady a služby za mesiac január/2020 za CDR Železničná Bernolákovo.  26,20€ 
bez DPH		 č.1837/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2    03.03.2020  09.03.2020  4.3.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť