Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040252   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 01.09.-30.09.2020.  17,89 
vrátane DPH		 9922756236     10.09.2020  16.09.2020  16.9.2020 
12040290   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 10/2020.  17,89 
vrátane DPH		 9922756236     15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040359   Pavol Murín
Sihelné č. 152, 02946 Sihelné		 41352289  Faktúra za maliarske a natieračské práce v CDR Bernolákovo.   2990,00 
bez DPH		   1222020  16.12.2020  18.12.2020  8.1.2021 
12040344   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné hovory 6.12.2020-5.1.2021.  279,24 
vrátane DPH		 372/OI/2017    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040249   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné hovory Orange za obdobie 06.09.-05.10.2020  256,32,- € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040318   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné hovory za obdobie 06.11. - 05.12.2020  279,24 
vrátane DPH		 372/OI/2017     10.11.2020  12.11.2020  11.11.2020 
12040329   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za náklady a služby 10/2020 byt MD Strečnianska, BA  50,26 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    20.11.2020  24.11.2020  24.11.2020 
12040328   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za Náklady a služby 10/2020 RD Železničná, Bernolákovo   331,95 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    19.11.2020  23.11.2020  24.11.2020 
12040267   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za náklady za služby 08/2020 Železničná, Bernolákovo  154,51 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
12040302   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za náklady za služby 09/2020 Železničná, Bernolákovo   591,51 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040273   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za nákup telefónov (8ks)  8,00 € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    02.10.2020  07.10.2020  7.10.2020 
12040317   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za NB Lenovo ThinkPad, SW MS OFFICE, SW Untangle Complete Nonprofit, Router   1700,00 
vrátane DPH		   1082020  09.11.2020  11.11.2020  10.11.2020 
12040277   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za odber plynu 01.10.-31.10.2020  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040313   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za odber plynu 11/2020  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019     05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040336   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za odber plynu 12/2020  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019     03.12.2020  23.12.2020  4.12.2020 
12040260   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Faktúra za odber vody RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.06.-13.09.20   33,70 
vrátane DPH		 PZ00145151_001    21.09.2020  23.09.2020  22.9.2020 
12040259   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Faktúra za odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-06.-13.09.2020  16,85 
vrátane DPH		 PZ00144111_001    21.09.2020  23.09.2020  21.9.2020 
12040293   OGASS s.r.o.
Oľdza 46, 930 39 Oľdza		 47515112  Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku snímačov na únik plynu CH4 a CO v priestoroch kotolne CDR   220,00 
bez DPH		   972020  15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040243   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Faktúra za odobratú stravu August 2020  4546,63,- € 
vrátane DPH		 RD6801/2015    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040282   Na-Ko trans s.r.o.
Novojelčanská 921/105, 925 23 Jelka		 50327101  Faktúra za odvoz odpadu 7m3 CDR Bernolákovo  252,00 
vrátane DPH		   942020  07.10.2020  12.10.2020  8.10.2020 
12040284   Ing. Stanislav Kocman
Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo		 40505162  Faktúra za opravu a výmenu tečúcich radiátorov a ventilov v CDR Trnavská 62 Bernolákovo  2755,00 
bez DPH		   962020  12.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040257   Marián Halaš - PYROMAT
Komenského 948/24, 90501 Senica		 34737481  Faktúra za opravu hasiacich prístrojov  153,84 
vrátane DPH		   672020  16.09.2020  18.09.2020  18.9.2020 
12040308   FULL Servis s.r.o.
Černyševského 29, 851 01 Bratislava		 35785772  Faktúra za opravu kop. zariadenia CANON MF5980dw.  76,80 
vrátane DPH		   1062020  28.10.2020  04.11.2020  3.11.2020 
12040295   Ing. Stanislav Kocman
Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo		 40505162  Faktúra za opravu tečúceho rozvodu v CDR Bernolákovo, demontáž a následné zaslepenie rozvodu, doplnenie systému a odvetranie celého UK.  180,00 
bez DPH		   1012020  19.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040376   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  Faktúra za papier A4 / 50 balíkov.  156,00 
vrátane DPH		   1352020  22.12.2020  28.12.2020  8.1.2021 
12040242   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn CDR, Kostolná 1, Obchodná 8 Veľký Biel, Trnavská 62 Bernolákovo  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019    07.09.2020  09.09.2020  9.9.2020 
12040296   SAMM Slovakia s.r.o.
Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji		 50125605  Faktúra za pneu. Matador MP92 Sibir Snow 185/65 - 4 ks  166,60 
vrátane DPH		   1042020  27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040358   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava		 31750338  Faktúra za pobyt klienta v zariadení 11/2020  39,69 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    15.12.2020  17.12.2020  8.1.2021 
12040310   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava		 31750338  Faktúra za pobyt pre klienta 10/2020  136,71 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040258   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice		 45896381  Faktúra za poskytnutie služieb BOZP, PO 09/2020  78 
vrátane DPH		 18/2019 i.č.2864    21.09.2020  23.09.2020  21.9.2020 
12040327   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice		 45896381  Faktúra za poskytovanie služieb PO a BOZP 11/2020  78,00 
vrátane DPH		 18/2019 i.č.2864     19.11.2020  23.11.2020  24.11.2020 
12040307   Peter Feranc-PROFIZOL
Andreja Sládkoviča 32, 903 01 Senec		 14053179  Faktúra za práce na strešnom plášti CDR, Trnavská 62 Bernolákovo - výroba a montáž klamp. prvkov štítového zakončenia, izolácia netesností a kotvenie uvoľnených častí, úprava a izolácia strešných detailov.   558,00 
vrátane DPH		   1022020  28.10.2020  04.11.2020  3.11.2020 
12040248   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina CDR Trnavská 62, Bernolákovo za 09/2020  163,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040247   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 09/2020  32,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040304   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 10/2020   38,53 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040280   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 10/2020   32,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040315   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - CDR Bernolákovo  163,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040314   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - Obchodná 8, Veľký Biel  32,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040281   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu CDR Trnavská 62, Bernolákovo za obdobie 10/2020  163,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040324   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji		 35954639  Faktúra za prezutie a vyváženie pneu. 4x, Citroen  24,96 
vrátane DPH		   1112020  18.11.2020  20.11.2020  19.11.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť