Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040304   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 10/2020   38,53 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040281   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu CDR Trnavská 62, Bernolákovo za obdobie 10/2020  163,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040280   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 10/2020   32,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040248   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina CDR Trnavská 62, Bernolákovo za 09/2020  163,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040247   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 09/2020  32,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040082   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina		 51865467  FA faktúra za odber elektrickej energie 01.02.-29.02.2020.  603,55 € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    19.03.2020  23-03.2020  23.3.2020 
12040097   Stredoslovenská energtika a.s.
Pri Rajčianke8591/4B 01047 Žilina		 51865467  FA preddavok za elektrinu Trnavská 62 Bernolákovo 04/2020.  163,00€ 
vrátane DPH		 č.s1644/2017-M_ODSM č.33836/2017    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040137   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina		 51865467  FA za dodávku a distribúciu elektriny za apríl 2020 CDR Trnavská Bernolákovo.  440,10 € 
vrátane DPH		 č.s16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    21.05.2020  27.05.2020  27.5.2020 
12040014   ISPERA Slovakia
Topolčianská 18,85105 Bratislava		 46660551  Fa za Internet/Standard 1/2020  14,90 € 
vrátane DPH		 č.z.76038    15.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
12040219   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská1290/4,83104 Bratislava		 31327981  FA za dodanie čierneho tonera CF230A HP30A Laser Jet.  57,19 € 
vrátane DPH		 č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019    11.08.2020  13.08.2020  17.8.2020 
12040209   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4,83104Bratislava		 31327681  FA toner CF 283A čierny do tlačiarne HPLJ pro M125nw   61,12 € 
vrátane DPH		 č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019  62/2020  03.08.2020  07.08.2020  4.8.2020 
12040208   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4 83104 Bratislava		 31327681  FA za tonery 2ks CE285AC HP toner black LJ , 1102/1132, CF226A HP Laser Jet Pro M402dn 3100 strán 1ks.  211,46 € 
vrátane DPH		 č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019    03.08.2020  07.08.2020  4.8.2020 
12040041   Magana Energia a.s.
nitrianská 7555/18, Pieštany		 35743565  FA za plyn nedoplatok za 01.05.2019 do 31.12.2019.  732,77 
vrátane DPH		 P3376/2017    12.02.2020  17.02.2020  17.2.2020 
12040336   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za odber plynu 12/2020  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019     03.12.2020  23.12.2020  4.12.2020 
12040313   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za odber plynu 11/2020  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019     05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040277   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za odber plynu 01.10.-31.10.2020  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040242   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn CDR, Kostolná 1, Obchodná 8 Veľký Biel, Trnavská 62 Bernolákovo  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019    07.09.2020  09.09.2020  9.9.2020 
12040212   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie od 01.08.-31.08.2020  1956,27 € 
vrátane DPH		 P3376/2019    05.08.2020  10.08.2020  6.8.2020 
12040188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.07.-31.07.2020.  1956,27€ 
vrátane DPH		 P3376/2019    08.07.2020  10.07.2020  9.7.2020 
12040145   Magna Energia a.s.
Nitrianská cesta 7555/18,92101 Piešťany		 35743565  FA za dodávku plynu za obdobie od 01.06-30.06.2020 CDR Trnavská Bernolákovo+ Veľký Biel Obchodná 8 a Kostolná 1.  1 956,27€ 
vrátane DPH		 P3376/2019    03.03.2020    4.6.2020 
12040133   Magna Energia a,
Nitrianská 7555/18,82101 Piešťany		 35743565  FA za odber zemného plynu za obdobie 01.05.31.05.2020. CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel.  1956,27 € 
vrátane DPH		 P3376/2019    13.05.2020  18.05.2020  15.5.2020 
12040100   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.04.-30.04.2020.  1956,27 € 
vrátane DPH		 P3376/2019    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040029   Magna Energia a.s.
Nitrianska7555/18 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.02.-29.02.2020  1956,27€ 
bez DPH		 P3376/2019    04.02.2020  14.02.2020  6.2.2020 
12040002   Magna Energia, a.s.
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.01.-31.01.2020  2074,08 € 
vrátane DPH		 P3376/2019    07.01.2020  13.01.2020  10.1.2020 
12040058   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101Peišťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.03.-31.03.2020 za. CDR Trnavská Bernolákovo, CDR Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel.  1956,27€ 
vrátane DPH		 P337682019    03.03.2020  09.03.2020  4.3.2020 
12040180   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné CDR Trnavská Bernolákovo za obdobie 13.05.2020 - 12.06.2020.  425,75 € 
vrátane DPH		 PZ000190043_011    26.06.2020  01.07.2020  26.6.2020 
12040143   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Fa za vodné stočné od 13.5.-13.6.2020 za CDR Trnavská 62 Bernolákovo  280, 
bez DPH		 PZ0004900043_011    03.06.2020  05.06.2020  4.6.2020 
12040090   BVS, a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.02-12.03.2020 CDR trnavská Bernolákovo.  247,42 € 
vrátane DPH		 PZ000490043_011    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040028   BVS a.s.
Prešovská 48 82644 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné CDR Trnavská 62 od 13.12.19-12.01.2020  187,24 € 
vrátane DPH		 PZ000490043_011    30.01.2020  04.02.2020  6.2.2020 
12040120   BVS a.s.
Prešovská 48,826 46 Bratislava		 35850370  FA vodné stočné za obdobie 13.03.20-12.04.20 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  374,47 € 
vrátane DPH		 PZ000490043-011    04.05.2020  06.05.2020  5.5.2020 
12040054   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné obdobie 13.01.12.02.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  231,82 
vrátane DPH		 PZ0004900643_011    26.02.2020  00303.2020  2.3.2020 
12040335   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné a stočné CDR Bernolákovo 13.10.-12.11.2020  398,38 
vrátane DPH		 PZ00049043_011    03.12.2020  07.12.2020  4.12.2020 
12040309   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné a stočné CDR 13.09.2020-12.10.2020   437,00 
vrátane DPH		 PZ00049043_011    02.11.2020  04.11.2020  3.11.2020 
12040265   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné a stočné CDR 13.08.2020-12.09.2020  279,70 
vrátane DPH		 PZ00049043_011    24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
12040234   BVS, a.s.
P%rešovská 48,82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.07.-12.08.2020.  385,62 € 
vrátane DPH		 PZ00049043_011    27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040205   BVS a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné za obdobie od 13.06.-12.07.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  552,79 
vrátane DPH		 PZ00049043_011    28.07.2020  05.089.2020  4.8.2020 
12040001   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.11.-12.12.2019  216,22 € 
vrátane DPH		 PZ00049043_011    07.01.2020  10.01.2020  8.1.2020 
12040144   BVS a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava		 35850370  FA - zmluvná pokuta za nedovolené manipulovanie s vodomerom č.9651102 OM 00068300 Veľký Biel.  200,00 
vrátane DPH		 PZ001245151_001    03.06.2020    4.6.2020 
12040174   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava		 35850370  FA odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-03.-13.06.2020.  16,85 
vrátane DPH		 PZ0014411_001    22.06.2020  26.06.2020  26.6.2020 
12040372   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel.  16,85 
vrátane DPH		 PZ00144111_001    15.12.2020  23.12.2020  8.1.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť