Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040058 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101Peišťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.03.-31.03.2020 za. CDR Trnavská Bernolákovo, CDR Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel. | 1956,27€ vrátane DPH |
P337682019 | 03.03.2020 | 09.03.2020 | 4.3.2020 | |
| 12040057 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00684156 | FA za náklady a služby za mesiac január/2020 za CDR Železničná Bernolákovo. | 26,20€ bez DPH |
č.1837/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2 | 03.03.2020 | 09.03.2020 | 4.3.2020 | |
| 12040056 | ZONER, s.r.o. Jaskový rad 5,83101 Bratislava |
35770929 | FA za predĺženie doménového mena dednadej,sk na obdobie od 31.3.2020 do 30.3.2021. | 23,50 vrátane DPH |
03.03.2020 | 09.03.2020 | 4.3.2020 | ||
| 12040055 | Ing.Stanislav Kocman Kvetná 6, 90027 Bernolákovo |
40505162 | FA za opravu tečúceho potrubia v sprchovom kúte 1ss.CDR Bernolákovo, montáž kanalizačného potrubia, výmena zápachovej uzávierky pod vaničkou sprchového kúta. | 220,00€ bez DPH |
12/2020 | 27.02.2020 | 03.03.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040054 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné obdobie 13.01.12.02.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 231,82 vrátane DPH |
PZ0004900643_011 | 26.02.2020 | 00303.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040053 | MPSaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady na služby za mesiac január 2020, Strečnianská Bratislava MD. | 3,32 vrátane DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu4.2, | 25.02.2020 | 27.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040052 | JUDr.Slobodová Anna SNP 20/32,91904 Smolenice |
45896381 | FA za obstaranie činnosti technika PO a technika BOZP za mesiac 02/2020 . | 78,00€ bez DPH |
18/2019 | 25.02.2020 | 27.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040051 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | FA za plyn vyúčtovanie za obdobie 01.01.2019 -30.04.2019. | 6038,46 € vrátane DPH |
1374/2015 | 24.02.2020 | 26.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040050 | Jiří Štefan Žižková 475 Lázne Bělohrad |
66316669 | FA Toner do tlačiarne CRG-728 Canon MF4780w počet 5ks . | 40,85 € vrátane DPH |
11/2020 | 24.02.2020 | 26.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040049 | Spojená škola internátna Svrčia6 842 11 Bratislava |
31746632 | FA za úhradu stavy , internátu za troch našich klientov na obdobie 03,04,05/2020 | 48,00€ bez DPH |
19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | ||
| 12040048 | Horvath Tibor Mierova 21,90024 Veľký Biel |
17602882 | FA za vodoinštalaterske a kúrenarske práce Veľký Biel Obchodná 8. | 202,17€ bez DPH |
19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | ||
| 12040047 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny 01.01.2020 do 31.01.2020. | 643,73€ vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | |
| 12040046 | LVS Čakaný Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA za stravu nášho klienta za mesiac február 2020. | 48,14€ bez DPH |
19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | ||
| 12040045 | LVS ČAkany Čakany 7,93040 ČAkany |
00014476 | FA - príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť nášho klienta na internáte za mesiac február 2020. | 11,22€ bez DPH |
19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | ||
| 12040044 | Reedukačné centrum KPT.Nálepku, 95201 Vráble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za mesiac január 2020. | 94,44€ bez DPH |
uznesenie o pobyte... | 19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | |
| 12040043 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/14,Bratislava |
31327681 | FA za nákup tonerov HP Laser Jet Pro M402dn 3100 str. black 3ks, CE285AC toner black LJ 1102/1132 3ks | 465,43 vrátane DPH |
052020 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040042 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 81105 Bratislava |
04709690 | FA za dobitie stravných lístkov za obdobie 01/2020. | 4 104,35 vrátane DPH |
RD608/2015 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040041 | Magana Energia a.s. nitrianská 7555/18, Pieštany |
35743565 | FA za plyn nedoplatok za 01.05.2019 do 31.12.2019. | 732,77 vrátane DPH |
P3376/2017 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040040 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | FA za hlasové hovory a internet za obdobie od 01.02.-29.02.2020 CDR Bernolákovo Trnavská 62 | 61,63 vrátane DPH |
2030243000 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040039 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za internet za obdobie od 01.02.-29.02.2020,CDR Veľký Biel Obchodná 8. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040038 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za internet a Mágio TV balíček L CDR Železničná Bernolákovo 3ss. za obdobie od 01.02.-29.02.2020 | 27,14 vrátane DPH |
9121118263 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040037 | ISPERA Slovakia s.r.o. Topoličianská 18, 85105 Bratislava |
466600551 | Faktúra za Internet Standard / február 2020 | 14,90 vrátane DPH |
76038 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040036 | Officel Land, s.r.o. Mierová 183,82105 Bratislava |
35843136 | FA za pákové zakladače v počte 60ks 8mmm a 26ks 5mm. | 152,73 vrátane DPH |
082020 | 10.02.2020 | 14.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040035 | Amnet , s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT službu január 2020. | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 07.02.2020 | 14.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040033 | Reedukačné centrum S.Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytovanie stravy za obdobie 10-12/2019 a 01/2020 | 293,06 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 05.02.2020 | 07.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 12040032 | Reedukačné centrum S.Kollára Čerenčany |
00163333 | FA za poskytovanie stravy za našu klientku za obdobie 10-12/2019, 01/2020 | 401,87 € bez DPH |
05.02.2020 | 07.02.2020 | 6.2.2020 | ||
| 12040031 | TPD F. MAjtán Euronics Farského 26, Bratislava |
11790547 | FA za kúpu automatickej pračky, BOSCH WAN28 pre 3 ss. Železničná Bernolákovo | 355,00 vrátane DPH |
072020 | 05.02.2020 | 06.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 12040030 | EL-PRE-BLE Orechová 16,90027 Bernolákovo |
37188342 | FA za revíziu ručného náradia v CDR Bernolákovo. | 993,00€ vrátane DPH |
06/2020 | 05.02.2020 | 07.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 12040029 | Magna Energia a.s. Nitrianska7555/18 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.02.-29.02.2020 | 1956,27€ bez DPH |
P3376/2019 | 04.02.2020 | 14.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 12040028 | BVS a.s. Prešovská 48 82644 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné CDR Trnavská 62 od 13.12.19-12.01.2020 | 187,24 € vrátane DPH |
PZ000490043_011 | 30.01.2020 | 04.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 12040027 | Obecný úrad Železničná76, 90024 Veľký Biel |
00305146 | FA za odvoz komunálneho odpadu na rok 2020 | 45,00€ bez DPH |
21.01.2020 | 23.01.2020 | 6.2.2020 | ||
| 12040026 | MPSVaR SR Špitálska4-6,816 43 Bratislava |
00681156 | FA za náklady za služby za mesiac december 2019. Strečianská Bratislava. | 3,32 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM, čl.4 b.4.2 | 21.02.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040025 | MPSVaR SR Špitálska4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac december 2019. | 15,05 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2 | 21.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040024 | JUDr.Slobodová Anna SNP 20/32 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovaní služieb činnosti technika PO a technika BOZP. | 78,00€ vrátane DPH |
182019 | 21.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040023 | Stredoslovenská energetik a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01001 Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny za obdobie 15.10.-31.12.2019 Veľký Biel Obchodná 8. | 62,23 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 21.10.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040022 | LVS Čakaný 93040 Čakany 7 |
00014478 | FA za náklady na stravné nášho klienta 1/2020 | 58,60 € bez DPH |
17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040021 | LVS Čakany 93040 Čakany 7 |
00014478 | FA za úhradu nákladov za pobyt nášho klienta 1/2020. | 14,52 € bez DPH |
17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040020 | Ševt, a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava |
31331131 | Fa za tlačivá a kancelárske potreby. | 134,11 € vrátane DPH |
04/2020 | 17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040019 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61, Ivanka p.Dunaji |
35954639 | Fa za opravu služ. vozidla Citroén, a výmena pneumatík Nissan micra. | 341,94 € vrátane DPH |
3/2020 | 17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040018 | Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A,01001 Žilina |
31592503 | Fa za vyúčtovanie FS/2019 doplatok . | 32,57 € vrátane DPH |
17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 |