![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040320 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Mágio internet L a TV 11/2020 | 32,14 vrátane DPH |
9121118263 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
12040325 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 10/2020 | 458,00 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 18.11.2020 | 20.11.2020 | 19.11.2020 | |
12040324 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Faktúra za prezutie a vyváženie pneu. 4x, Citroen | 24,96 vrátane DPH |
1112020 | 18.11.2020 | 20.11.2020 | 19.11.2020 | |
12040328 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za Náklady a služby 10/2020 RD Železničná, Bernolákovo | 331,95 bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2 | 19.11.2020 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | |
12040327 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za poskytovanie služieb PO a BOZP 11/2020 | 78,00 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 19.11.2020 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | |
12040329 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za náklady a služby 10/2020 byt MD Strečnianska, BA | 50,26 bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2 | 20.11.2020 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | |
12040330 | Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 | Faktúra za gumené rukavice 500 ks. | 77,34 vrátane DPH |
112/2020 | 23.11.2020 | 25.11.2020 | 1.12.2020 | |
12040332 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Faktúra za servis a opravu MV Nissan Micra. Výmena palivový filter, zapaľovacia sviečka, oprava kľučky dverí. | 80,40 vrátane DPH |
1142020 | 24.11.2020 | 01.12.2020 | 1.12.2020 | |
12040331 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 | Online seminár : Mzdy pre začiatočníkov (oddelenie PAM) | 118,80 vrátane DPH |
1132020 | 24.11.2020 | 26.11.2020 | 1.12.2020 | |
12040333 | LIDL Slovenská republika, v.o.s. Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava |
35793783 | Darčekové karty 47 ks (10€) a 53 ks (20€) | 1530,00 bez DPH |
1162020 | 27.11.2020 | 01.12.2020 | 1.12.2020 | |
12040334 | Pavol Murín Sihelné č. 152, 02946 Sihelné |
41352289 | Faktúra za výmenu plávajúcej podlahy v 1, 2 a 4 SS v CDR Bernolákovo | 2500,00 bez DPH |
1152020 | 30.11.2020 | 02.12.2020 | 1.12.2020 | |
12040340 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku elektrickej energie RD Veľký Biel 12/2020- preddavok | 32,00 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
12040339 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku elektrickej energie CDR Bernolákovo 12/2020 - preddavok | 163,00 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
12040338 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za internát pre klienta 11/2020 | 19,80 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
12040337 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za stravu pre klienta 11/2020 | 86,40 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
12040336 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Faktúra za odber plynu 12/2020 | 1956,27,- € vrátane DPH |
P3376/2019 | 03.12.2020 | 23.12.2020 | 4.12.2020 | |
12040335 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné a stočné CDR Bernolákovo 13.10.-12.11.2020 | 398,38 vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
12040342 | Kálmán kominár s.r.o. Sokolská 1623/13, 90301 Senec |
52365760 | Faktúra za revíziu komínov AL Dural - RD Železničná, Bernolákovo a RD Obchodná, Veľký Biel. | 30,00 bez DPH |
1172020 | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040341 | Kálmán kominár s.r.o. Sokolská 1623/13, 90301 Senec |
52365760 | Faktúra za revíziu 3 komínov Schiedel v CDR Bernolákovo | 105,00 bez DPH |
1182020 | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040354 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet a telefónne hovory 12/2020 CDR Bernolákovo. | 47,93 vrátane DPH |
9924487543 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040353 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio Internet 12/2020 Obchodná, Veľký Biel | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040352 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet a TV L za 12/2020 RD Železničná, Bernolákovo | 32,14 vrátane DPH |
9121118263 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040351 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za internet Standart 12/2020 byt MD Bratislava | 14,90 vrátane DPH |
76038/2017 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040350 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za internát pre klienta 12/2020. | 11,22 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040349 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00144478 | Faktúra za stravu pre klienta 12/2020. | 49,34 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040348 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | Faktúra za stravu pre klienta 11/2020. | 119,70 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040347 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | Faktúra za stravu pre klienta 12/2020. | 82,51 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040346 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 11/2020. | 192,00 vrátane DPH |
52020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040345 | GGFS, a.s. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky 11/2020 | 4184,04 bez DPH |
RD6801/2015 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040344 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory 6.12.2020-5.1.2021. | 279,24 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040343 | Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 | Faktúra podložky pod myš 6ks. | 40,56 vrátane DPH |
1192020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040372 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel. | 16,85 vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040371 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel. | 33,70 vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040370 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za služby PO a BOZP 12/2020. | 78,00 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040366 | Vladimír Švrček Hlavná 34, 900 27 Bernolákovo |
03718516 | Faktúra za spotrebný materiál, pracovné náradie, kompresor, vypínače a zástrčky v CDR Bernolákovo. | 1056,15 vrátane DPH |
123/2020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040363 | PERGAMON spol. s r .o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za tonery 22 ks. | 1783,25 vrátane DPH |
125/2020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040362 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 11/2020. | 464,01 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040358 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | Faktúra za pobyt klienta v zariadení 11/2020 | 39,69 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040357 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvániho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | Faktúra za elektrospotrebiče, spotrebný tovar, zariadenie do domácnosti do samostatných skupín CDR. | 3254,82 vrátane DPH |
1212020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040356 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | Faktúra za zariadenie do domácností samostatných skupín CDR Bernolákovo. | 1873,72 vrátane DPH |
1242020 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 8.1.2021 |