Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040211 | ´Web Shops,s.r.o. Tesárská 19/14208001 Prešov |
45720631 | Fa za horizontálne žalúzie na 6 okien byt 3 ss v CDR Bernolákovo. | 160,16 € vrátane DPH |
52/2020 | 03.08.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 | |
| 12040299 | Alza.cz a.s. Jatecní 33a, 17000, Praha, ČR |
27082440 | Faktúra za slúchadlá Genius HS-04SU 6 ks | 63,64 vrátane DPH |
1032020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040291 | Alza.cz a.s. Jatecní 33a, 17000, Praha, ČR |
27082440 | Faktúra za tekuté mydlo DETTOL 500ml - 5 ks | 19,60 vrátane DPH |
992020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040373 | Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 | Faktúra za elektrospotrebiče do samostatných skupín CDR. | 806,40 vrátane DPH |
1332020 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040343 | Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 | Faktúra podložky pod myš 6ks. | 40,56 vrátane DPH |
1192020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040330 | Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 | Faktúra za gumené rukavice 500 ks. | 77,34 vrátane DPH |
112/2020 | 23.11.2020 | 25.11.2020 | 1.12.2020 | |
| 12040035 | Amnet , s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT službu január 2020. | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 07.02.2020 | 14.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040367 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za výpočtovú techniku a príslušenstvo. | 703,54 vrátane DPH |
1302020 | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040346 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 11/2020. | 192,00 vrátane DPH |
52020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040317 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za NB Lenovo ThinkPad, SW MS OFFICE, SW Untangle Complete Nonprofit, Router | 1700,00 vrátane DPH |
1082020 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040316 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 10/2020 | 238,81 vrátane DPH |
52020 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040274 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 09/2020 | 235,20 vrátane DPH |
52020 | 06.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 12040244 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 8/2020 | 192,- € vrátane DPH |
52020 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040210 | Amnet s.r.o. Silacická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za poskytnete IT za mesiac júl 2020. | 192,00 € vrátane DPH |
2020/2021 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 4.8.2020 | |
| 12040187 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služieb za mesiac jún 2020. | 192,00 € vrátane DPH |
č.5/2020 | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 12040179 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za výpočtovú techniku a príslušenstvo pre CDR Bernolákovo. | 1506,60 € vrátane DPH |
56/2020 | 25.06.2020 | 29.06.2020 | 26.6.2020 | |
| 12040155 | Amnet s.r.o. Siladická 371/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za poskytnutie IT služieb za máj/2020+ materiál. | 378,86 vrátane DPH |
2020/2021 | 10.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040122 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT službu za obdobie 04/2020. | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 07.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040102 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT služby marec 2020 | 192,00 € vrátane DPH |
2019/2020 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040067 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služby v zmysle zmluvy o dielo za 9/2019. | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040066 | Amnet s.r.o. Siladická 342/1190028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služieb za 8/2019 v zmysle zmluvy o dielo . | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040065 | Amnet s.r.o. Siladiská 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služieb v zmysle zmluvy o dielo 2/2020 | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 09.03.2020 | 11.03.,2020 | 9.3.2020 | |
| 12040006 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT služby za obdobie 12/2019. | 192,00 € vrátane DPH |
2019/2020 | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040305 | AQUAFIND s.r.o. B. Nemcovej 3507/13, 96212 Detva |
47145714 | Faktúra za vyhľadanie úniku vody z rozvodu kúrenia v CDR Bernolákovo. | 576,00 vrátane DPH |
1002020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040332 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Faktúra za servis a opravu MV Nissan Micra. Výmena palivový filter, zapaľovacia sviečka, oprava kľučky dverí. | 80,40 vrátane DPH |
1142020 | 24.11.2020 | 01.12.2020 | 1.12.2020 | |
| 12040324 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Faktúra za prezutie a vyváženie pneu. 4x, Citroen | 24,96 vrátane DPH |
1112020 | 18.11.2020 | 20.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040297 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Prezutie a vyváženie kolies na škoda OCTAVIA, Dacia Logan, škoda Fabia, škoda OCTAVIA a oprava zámku na predných dverách a výfuku na vozidle škoda OCTAVIA. | 143,28 vrátane DPH |
1052020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040268 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Faktúra za servis mot. vozidla škoda Octavia | 133,68 vrátane DPH |
912020 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | 28.9.2020 | |
| 12040256 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Faktúra za servis motorového vozidla Škoda Octavia | 222,66 vrátane DPH |
882020 | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 18.9.2020 | |
| 12040062 | Autoservis -V4,s.r.o. Bernolákovská 61, Ivanka p. Dunaji |
35954639 | FA za opravu kabeláži a oprava dobíjania akumulatora. | 63,36 € vrátane DPH |
17/2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040115 | Autoservis-V4 s.r.o. Bernolákovská 62,90029Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za vyváženie a prezutie pneumatík Dácia Logan SC528DB. | 36,00 € vrátane DPH |
33/2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 24.4.2020 | |
| 12040207 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61,90028Ivanka p. Dunaji |
35954639 | FA za pravidelný servis OMV Dácia Logan výmena filtrov a doplnenie kvapalín. | 168,30 € vrátane DPH |
70/2020 | 03.08.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 | |
| 12040206 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka p.Dunaji |
35954639 | FA za servisnú prehliadku a doplnenie kvapalín výmena spojkovej sady na OMV Škoda Fábia. | 404,80 € vrátane DPH |
69/2020 | 03.08.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 | |
| 12040186 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 90028 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za výmenu akumulátora VARTA 60Ah 540A v SMV Dácia Logan SC528DB v sume | 96,96 € vrátane DPH |
60/2020 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 12040181 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 90027 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za kontrolu a doplnenie klimatizácie do SMV SC-857ET. | 114,00 € vrátane DPH |
57/2020 | 26.06.2020 | 01.07.2020 | 26.6.2020 | |
| 12040112 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61,90029 Ivanka p. Dunaji |
35954639 | FA za servisnú kontrolu Škoda Octávia SC502DR v zmysle objenávky. | 466,85 € vrátane DPH |
32/2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 24.4.2020 | |
| 12040019 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61, Ivanka p.Dunaji |
35954639 | Fa za opravu služ. vozidla Citroén, a výmena pneumatík Nissan micra. | 341,94 € vrátane DPH |
3/2020 | 17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 1204146 | Autoservis-V4,s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za demontáž a montáž predného nárazníka , výmena palivového filtra na SMV Dácia Logan. | 68,52 € vrátane DPH |
43/2020 | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 4.6.2020 | |
| 12040214 | Autoservis-V4. s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunaji |
35954639 | FA za opravu poplašného systému -odstavenie alarmu z dôvodu nefunkčnosti OMV Škoda Octávia. | 95,40 € vrátane DPH |
71/2020 | 05.08.2020 | 07.08.2020 | 6.8.2020 | |
| 12040217 | Autosklo Hornet s.r.o. Žilinská 774/1,01701Považská Bystrica |
31600476 | FA za opravu praskliny na čelnom skle OMV škoda octávia. | 40,00 € vrátane DPH |
73/2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 6.8.2020 |