Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040326 | Vypadnuté číslo faktúry |
bez DPH |
24.11.2020 | ||||||
| 12040145 | Magna Energia a.s. Nitrianská cesta 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za dodávku plynu za obdobie od 01.06-30.06.2020 CDR Trnavská Bernolákovo+ Veľký Biel Obchodná 8 a Kostolná 1. | 1 956,27€ vrátane DPH |
P3376/2019 | 03.03.2020 | 4.6.2020 | ||
| 12040266 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za služby 08/2020 byt Strečnianska, Bratislava | 3,26 bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | 28.9.2020 | |
| 12040236 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby za mesiac júl 2020. | 3,26 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM čl.4,bodu 4.2, | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040203 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac jún/2020 byt MD Bratislava Strečianská. | 3,26 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2, | 21.07.2020 | 29.07.2020 | 27.7.2020 | |
| 12040117 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby za mesiac marec 2020, Strečianská 3 Bratislava. | 3,26 € bez DPH |
č.8752/2017-M-_ODSM,čl.4 bodu 4,2 | 27.04.2020 | 29.08.2020 | 28.4.2020 | |
| 12040103 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov elektronicky za mesiac 03/2020 | 3 964,07 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040093 | MPSVaR SR Špitálská 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady za služby (plyn) za obdobie február 2020, byt MD Strečianská Bratislava | 3,26 € bez DPH |
č.8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu,4.2 | 30.03.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
| 12040053 | MPSaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady na služby za mesiac január 2020, Strečnianská Bratislava MD. | 3,32 vrátane DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu4.2, | 25.02.2020 | 27.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040026 | MPSVaR SR Špitálska4-6,816 43 Bratislava |
00681156 | FA za náklady za služby za mesiac december 2019. Strečianská Bratislava. | 3,32 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM, čl.4 b.4.2 | 21.02.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040166 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B,82109 Bratislava |
36192384 | FA za papierový rozdeľovač mix 100ks. | 4,19 € vrátane DPH |
49/2020 | 16.06.2020 | 22.06.2020 | 22.6.2020 | |
| 12040042 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 81105 Bratislava |
04709690 | FA za dobitie stravných lístkov za obdobie 01/2020. | 4 104,35 vrátane DPH |
RD608/2015 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040007 | GGFS, a.s. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov za 12/2019 | 4 481,60 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040273 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za nákup telefónov (8ks) | 8,00 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 02.10.2020 | 07.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 12040350 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za internát pre klienta 12/2020. | 11,22 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040045 | LVS ČAkany Čakany 7,93040 ČAkany |
00014476 | FA - príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť nášho klienta na internáte za mesiac február 2020. | 11,22€ bez DPH |
19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | ||
| 12040264 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za internát za nášho klienta 09/2020 | 13,86 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 24.09.2020 | 28.09.2020 | 28.9.2020 | |
| 12040351 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za internet Standart 12/2020 byt MD Bratislava | 14,90 vrátane DPH |
76038/2017 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040323 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za Internet Standard 11/2020, byt MD Bratislava | 14,90 bez DPH |
76038/2017 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040285 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za Internet Standart 10/2020 byt MD Bratislava | 14,90 vrátane DPH |
76038/2017 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040251 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za Internet/Standard 9/2020. | 14,90 vrátane DPH |
76038/2017 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 16.9.2020 | |
| 12040227 | Isper Slovakia a.s. Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet/Standard 8/2020. | 14,90€ vrátane DPH |
76038/2017 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040198 | ISPER Slovakia ,s.r.o. Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet / Standard júl 2020,byt MD Bratislava. | 14,90 € vrátane DPH |
76038/2017 | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040151 | Isper Slovákia, s.r.o. Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet Standard / Jún 2020. | 14,90 € vrátane DPH |
76038/2017 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040134 | ISPER Slovensko Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet/Standard / Máj 2020. | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 18.05.2020 | 20.05.2020 | 20.5.2020 | |
| 12040110 | ISPER Slovakia Topolčianská 18, 85105 Bratislava |
04660551 | FA za Internet/Standard Apríl 2020 | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040072 | ISPER Slovensko Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA Internet/Standard marec 2020 | 14,90€ vrátane DPH |
76038 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
| 12040037 | ISPERA Slovakia s.r.o. Topoličianská 18, 85105 Bratislava |
466600551 | Faktúra za Internet Standard / február 2020 | 14,90 vrátane DPH |
76038 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040021 | LVS Čakany 93040 Čakany 7 |
00014478 | FA za úhradu nákladov za pobyt nášho klienta 1/2020. | 14,52 € bez DPH |
17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040014 | ISPERA Slovakia Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | Fa za Internet/Standard 1/2020 | 14,90 € vrátane DPH |
č.z.76038 | 15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040287 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za internát pre klienta 10/2020 | 15,84 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040092 | MPSVaR SR Špitálská 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady za služby (elektrická energia) za mesiac február 2020 CDR Železničná Bernolákovo. | 15,05 € bez DPH |
č.18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2, | 30.03.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
| 12040025 | MPSVaR SR Špitálska4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac december 2019. | 15,05 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2 | 21.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040372 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel. | 16,85 vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040259 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-06.-13.09.2020 | 16,85 vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 21.9.2020 | |
| 12040174 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-03.-13.06.2020. | 16,85 vrátane DPH |
PZ0014411_001 | 22.06.2020 | 26.06.2020 | 26.6.2020 | |
| 12040353 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio Internet 12/2020 Obchodná, Veľký Biel | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040321 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet L 11/2020, Veľký Biel | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040290 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 10/2020. | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040252 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 01.09.-30.09.2020. | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 16.9.2020 |