Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bratislava - Učiteľská)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Ing.Ján Pivarník -PC Team Pifflova 3, Bratislava |
40774384 | inštalácia Eset - práce | 92,20 vrátane DPH |
24/2020 | 1.6.2020 | 03.06.2020 | 16.6.2020 | |
| 126 | Group PC team s.r.o. Pifflova 3, Bratislava |
35899999 | prekládka IT -materiál | 231,32 vrátane DPH |
23/2020 | 26.5.2020 | 03.06.2020 | 16.6.2020 | |
| 125 | Ing.Ján Pivarník -PC Team Pifflova 3, Bratislava |
40774384 | prekládka IT | 296,00 bez DPH |
22/2020 | 26.5.2020 | 03.06.2020 | 16.6.2020 | |
| 124 | IN -kanál, spol. s r.o. Mlynské luhy 19,821 06 Bratislava |
35773308 | čistenie kanalizácie | 264,00 vrátane DPH |
21/2020 | 26.5.2020 | 03.06.2020 | 16.6.2020 | |
| 17 | Pergamon spol.s r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | čierne tonery | 281,58 vrátane DPH |
33700/2019 dohoda o pristúpení | 2/2020 | 14.1.2020 | 16.01.2020 | 10.2.2020 |
| 103 | Pergamon spol.s r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | farebné tonery do HP | 370,36 vrátane DPH |
33700/2019 dohoda o pristúpení | 19/2020 | 24.4.2020 | 28.04.2020 | 28.4.2020 |
| 117 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava od 1.4.-30.4.2020 | 2873,84 vrátane DPH |
26698/2019 | 17/2020 | 7.5.2020 | 14.05.2020 | 2.6.2020 |
| 92 | Ing.Ján Pivarník -PC Team Pifflova 3, Bratislava |
40774384 | WEB stránka - nad rámec dohody | 50,00 vrátane DPH |
17/2020 | 14.4.2020 | 17.04.2020 | 28.4.2020 | |
| 81 | Pergamon spol.s r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | tonery do HP | 176,02 vrátane DPH |
33700/2019 dohoda o pristúpení | 16/2020 | 6.4.2020 | 08.04.2020 | 20.4.2020 |
| 80 | Pergamon spol.s r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | tonery do Canon | 91,68 vrátane DPH |
33700/2019 dohoda o pristúpení | 15/2020 | 6.4.2020 | 08.04.2020 | 20.4.2020 |
| 78 | Oto Banyák Dudvážska 12, Bratislava |
11656131 | oprava veľkej hojdačky | 240,00 vrátane DPH |
14/2020 | 3.4.2020 | 08.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 77 | Oto Banyák Dudvážska 12, Bratislava |
11656131 | čistenie výlevky | 60,00 vrátane DPH |
13/2020 | 3.4.2020 | 08.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 40 | Kalixman s.r.o. Trenčianska 56/D |
52440109 | oprava plynového kotla | 245,88 vrátane DPH |
11/2020 | 18.2.2020 | 20.02.2020 | 19.3.2020 | |
| 326 | Banchem, s.r.o. Rybný trh 332/9,Dunajská Streda |
36227901 | dezinfekčné prostriedky | 210,00 vrátane DPH |
102/2020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 6 | DuPe s.r.o. Padlých hrdinov 7, Bratislava |
36781894 | Škoda Fabia - servis | 677,20 vrátane DPH |
102/2019 | 7.1.2020 | 09.01.2020 | 10.2.2020 | |
| 323 | SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1, Košice |
36182214 | aktualizácia + servis k progr. ŠJ4 od 16.12.2020-15.12.2021 | 96,00 vrátane DPH |
101/2020 | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 5 | DuPe s.r.o. Padlých hrdinov 7, Bratislava |
36781894 | Mercedes Vito - stierače, vyváženie kolies | 76,79 vrátane DPH |
101/2019 | 7.1.2020 | 09.01.2020 | 10.2.2020 | |
| 320 | Martin Mónosi Učiteľská 49, Bratislava |
48107409 | Škoda Fábia ( BA 781 GS) - spojka sada, púzdra prevodovky, cievka štartéru, oprava štartéru, výmena spojky, výmena puzdier prevodovky | 330,00 bez DPH |
100/2020 | 11.12.2020 | 15.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 4 | DuPe s.r.o. Padlých hrdinov 7, Bratislava |
36781894 | Fiat Scudo - výmena stieračov | 48,59 vrátane DPH |
100/2019 | 7.1.2020 | 09.01.2020 | 10.2.2020 | |
| 52 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava zamestnanci za 2/2020 | 3480,22 vrátane DPH |
26698/2019 | 10/2020 | 11.3.2020 | 18.03.2020 | 19.3.2020 |
| 16 | Oto Banyák Dudvážska 12, Bratislava |
11656131 | oprava ventilu teplá voda | 30 vrátane DPH |
1/2020 | 13.1.2020 | 15.01.2020 | 10.2.2020 | |
| 325 | Pullmannová Magdaléna Veľkomoravská 2329/46,Malacky |
37444301 | spracovanie mzdovej agendy za 12/2020 | 825,00 bez DPH |
zmluva o dielo 2020 | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 322 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 11/2020 | 266,68 vrátane DPH |
16446/2017_M, dohoda o pristúpení k rám.d. z 15.10.2019 | 15.12.2020 | 21.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 315 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 11/2020 | 107,24 vrátane DPH |
16446/2017_M, dohoda o pristúpení k rám.d. z 16.09.2020 | 9.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 314 | ŠJ ZŠ Biskupická 21 Biskupická 21, Bratislava |
31748201 | obedy deti 11/2020 | 52,06 bez DPH |
9.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | ||
| 310 | Liečebno výchovné sanatórium Čakany 7, 930 40 |
00014478 | stravné Antal D. za 12/2020 | 58,92 bez DPH |
dohoda 405/4/2020/2021 | 8.12.2020 | 10.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 309 | Liečebno výchovné sanatórium Čakany 7, 930 40 |
00014478 | čiastočná úhrada nákladov za starostlivosť poskytnutá Antalovi D. v internáte za 12/2020 | 13,86 bez DPH |
dohoda 405/4/2020/2021 | 8.12.2020 | 10.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 308 | Pullmannová Magdaléna Veľkomoravská 2329/46,Malacky |
37444301 | spracovanie personálnej a mzdovej agendy za 11/2020 | 2325,00 bez DPH |
zmuva o dielo 2020 | 7.12.2020 | 10.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 307 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné telekomunikačné služby 11/2020 | 213,55 vrátane DPH |
1MPCC6ZR, 1MPPC5VF | 4.12.2020 | 10.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 305 | Group PC team s.r.o. Pifflova 3, Bratislava |
35899999 | prenájom serveru 11/2020 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.12.2020 | 10.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 302 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina záloha 12/2020 | 89,00 vrátane DPH |
16446/2017_M, dohoda o pristúpení k rám.d. z 16.09.2020 | 3.12.2020 | 07.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 301 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina záloha 12/2020 | 190,00 vrátane DPH |
16446/2017_M, dohoda o pristúpení k rám.d. z 16.09.2020 | 3.12.2020 | 07.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 300 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina záloha 12/2020 | 13,00 vrátane DPH |
16446/2017_M, dohoda o pristúpení k rám.d. z 16.09.2020 | 3.12.2020 | 07.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 299 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina záloha 12/2020 | 34,00 vrátane DPH |
16446/2017_M, dohoda o pristúpení k rám.d. z 16.09.2020 | 3.12.2020 | 07.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 297 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn záloha 12/2020 | 1394,86 vrátane DPH |
P3378/2019 | 3.12.2020 | 07.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 296 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné 17.10.-16.11.2020 | 480,47 vrátane DPH |
PZ00034547_006 | 2.12.2020 | 07.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 294 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilné telekomunikačné služby za 11/2020 | 260,35 vrátane DPH |
A8474250 | 1.12.2020 | 03.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 292 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Bratislava |
31595545 | havarijné poistenie Fiat Scudo EČV: BL691NS na obdobie 22.12.-2020-21.12.2021 | 408,93 vrátane DPH |
6820688194 | 1.12.2020 | 03.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 290 | Liečebno výchovné sanatórium Čakany 7, 930 40 |
00014478 | čiastočná úhrada nákladov za starostlivosť poskytnutá Antalovi D. v Internáte za 11/2020 | 19,80 bez DPH |
dohoda 405/4/2020/2021 | 1.12.2020 | 03.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 289 | Liečebno výchovné sanatórium Čakany 7, 930 40 |
00014478 | stravné Antal D. za 11/2020 | 86,40 bez DPH |
dohoda 405/4/2020/2021 | 1.12.2020 | 03.12.2020 | 14.12.2020 |