Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (CDaR Dobšiná, Nová 809)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12340122   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Mágio TV  32,47 
vrátane DPH		 9937025790    7.3.2023  20.03.2023  17.4.2023 
12340077   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Magio TV,internet,zapojenie technikom  68,75 
bez DPH		 9937025790    15.2.2023  20.02.2023  23.3.2023 
12340378   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Magio TV   32,47 
vrátane DPH		 9937025790, int.č. 13/23    04.08.2023  15.08.2023  22.8.2023 
12340578   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za Magio TV, Hnilecká, Dobšiná.  32,47 
vrátane DPH		 9937025790,int.č.13/23    5.12.2023  14.12.2023  9.1.2024 
12340519   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za poskytnuté služby Magio TV Hnilecká.  32,47 
vrátane DPH		 9937025790,int.č.13/23    8.11.2023  13.11.2023  29.12.2023 
12340487   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava		 35763469  Fakturujeme Vám za Magio TVHnilecká.  32,47 
vrátane DPH		 9937025790,int.č.13/23    06.10.2023  13.10.2023  14.11.2023 
12340374   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírovací papier A4 80g Premier  191,10 
vrátane DPH		 Dohoda o prístúpení k RD 101/23  87/23  02.08.2023  29.09.2023  16.10.2023 
12340431   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírovací papier A4 80g Premier  191,10 
vrátane DPH		 Dohoda o prístúpení k RD 101/23  98/23  13.09.2023  25.09.2023  16.10.2023 
12340277   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Papier A4 35 bal.  191,10 
vrátane DPH		 Dohoda o prístúpení k RD 101/23  66/2023  5.6.2023  30.06.2023  3.7.2023 
12340274   Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 64/A, 831 04 Bratislava		 53528654  Elektronické strav. pouk. zamestnanci 6/2023  21,13 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 99/2022    5.6.2023    23.6.2023 
12340272   Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 64/A, 831 04 Bratislava		 53528654  Elektronické strav. poukazy 6/2023  8283,30 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 99/2022    5.6.2023    23.6.2023 
12340268   Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 64/A, 831 04 Bratislava		 53528654  Elektronické strav. poukazy zamestnancov 5/23  19,67 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 99/2022    26.5.2023  09.06.2023  23.6.2023 
12340248   Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 64/A, 831 04 Bratislava		 53528654  Elektronické strav. poukazy zamestnancov 5/23  34,41 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 99/2022    19.5.2023  09.06.2023  14.6.2023 
12340232   Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 64/A, 831 04 Bratislava		 53528654  Elektronic.strav.poukazy 5/23  54,08 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 99/2022    15.5.2023  09.06.2023  13.6.2023 
12340213   Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 64/A, 831 04 Bratislava		 53528654  Elektronické stravovacie poukazy zamestnanci 5/2023  7394,27 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 99/2022    2.5.2023  29.05.2023  1.6.2023 
12340181   Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava		 53528654  Elektronické strav. poukazy 4/2023  49,16 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 99/2022    14.4.2023  09.05.2023  12.5.2023 
12340158   Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava		 53528654  Elektronické stravovacie poukazy 4/2023  7099,28 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 99/2022    3.4.2023  28.04.2023  18.4.2023 
12340114   Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava		 53528654  Elektronické stravovacie poukazy 3/2023  7684,33 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 99/2022    3.3.2023  31.03.2023  17.4.2023 
12340063   Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava		 53528654  Elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov  7227,11 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 99/2022    2.2.2023  02.03.2023  10.3.2023 
12340016   Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava		 53528654  Elektronické strav. pouk. 1/2023   7281,19 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 99/2022    4.1.2023  31.01.2023  2.2.2023 
12340007   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava		 35701722  Digi TV 1/2023  13,60 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 99/2022    2.1.2023  09.01.2023  1.2.2023 
12340003   Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava		 53528654  Elektronické strav. poukazy 1/2023  98,33 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 99/2022    2.1.2023  30.01.2023  1.2.2023 
32300258   Ayr Fair s. r. o.
Zátišie 10 831 03 Bratislava		 36867632  Faktúra za nájomné za byt RV 12/2023.  322,- 
vrátane DPH		 Nájomná zmluva 8/22    8,11.2023  16.11.2023  29.12.2023 
32300235   Ayr Fair s. r. o.
Zátišie 10 831 03 Bratislava		 36867632  Fakturujeme Vám nájomné11/2023.  322,- 
vrátane DPH		 Nájomná zmluva 8/22    29.09.2023  16.10.2023  14.11.2023 
12340448   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany		 35743565  Fakturujeme Vám za plyn 1.-4.2023  2919,47 
vrátane DPH		 P3381/2019    20.09.2023  16.10.2023  14.11.2023 
12340229   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn - vyúčtovanie spotreby 1.1.23-30.4.23  -2433,13 
vrátane DPH		 P3381/2019    15.5.2023  09.06.2023  13.6.2023 
12340209   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn vyúčtovanie 1.1.222-31.12.22 Dobropis  -1113,32 
vrátane DPH		 P3381/2019    25.4.2023  01.06.2023  19.5.2023 
12340161   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 4/2023  2204,39 
vrátane DPH		 P3381/2019    4.4.2023  14.04.2023  18.4.2023 
12340109   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 3/2023  2204,39 
vrátane DPH		 P3381/2019    1.3.2023  06.04.2023  17.4.2023 
12340061   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 2/2023  2204,39 
vrátane DPH		 P3381/2019    1.2.2023  0280022023  17.2.2023 
12340014   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 1/2023  5931,16 
vrátane DPH		 P3381/2019    2.1.2023  13.01.2023  2.2.2023 
32300257   Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka		   Fakturujeme Vám za konferenciu pomoc. vychov. 7. -8. 11.2023.  390,- 
vrátane DPH		 Pozvánka    03.11.2023  06.11.2023  15.11.2023 
32300240   Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka		 17316537  Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za konferenciu - Mosty v SPO 24. - 26.10.2023  108,- 
bez DPH		 Pozvánka    11.10.2023  18.10.2023  14.11.2023 
32300116   Mesto Rožňava
Šafárikova499/29, 04801 Rožňava		 00328758  Fakturujeme Vám miestny poplatok za komunálny odpad 2023.  437,63  
bez DPH		 Rozhodnutie 1620011282/2023    16.5.2023  29.09.2023  10.11.2023 
12340179   Mesto Dobšiná
SNP 554, 049 25 Dobšiná		 00328197  Miestny poplatok za komunálny odpad 1. štvrťrok 2023  210,87 
bez DPH		 VZN 178/2019    14.4.2023  25.04.2023  12.5.2023 
12340035   Mesto Dobšiná
SNP 553/151, 049 25 Dobšiná		 00328197  Komunálny odpad 4. štvrťrok  437,25 
bez DPH		 VZN 178/2019    16.1.2023  25.01.2023  2.2.2023 
12340341   Mesto Dobšiná
SNP 554, 049 25 Dobšiná		 00328197  Poplatok za komunálny odpad za 2. štvrťrok  210,87 
bez DPH		 VZN 195/2022    14.7.2023  26.07.2023  1.8.2023 
12340497   Mesto Dobšiná
SNP 554/20 04925 Dobšiná		 00328197  Fakturujeme Vám za komunálny odpad III.štvrťrok Dobšiná-Nová, Záhradná, Hronská, Hnilecká.  320,76 
vrátane DPH		 VZN195/2022    11.10.2023  20.10.2023  14.11.2023 
12340324   osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  48 
vrátane DPH		 Z/2018A15623+dod.č.1    3.7.2023  07.07.2023  1.8.2023 
12340418   osobnyudaj.sk,s.r.o.
DUETT Bisiness Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 9/2023   48 
vrátane DPH		 Z0/2018A15623+dod.č.1    04.09.2023  07.09.2023  13.9.2023 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Dobšiná, Nová 809

Tlačiť