Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (CDaR Dobšiná, Nová 809)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12340559 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier A4 80g Premier. | 191,10 vrátane DPH |
19/16,110/2021 | 129/2023 | 24.11.2023 | 28.11.2023 | 29.12.2023 |
| 12340558 | AUTOSTOP RV, s.r.o. Šafárikova 3714 048 01 Rožňava |
36582280 | Faktúra za poistnú udalosť 8811036871- sklo , RV715 -CY. | 571,32 vrátane DPH |
128/2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340556 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telefóny,internet, telefón NP. | 306,21 vrátane DPH |
85/O/2022,84/Ol2022+Dodatok | 21.11.2023 | 27.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340554 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telefóny Kasárenská, RV, 29. august, Záhradná, Hronská. | 35,12 vrátane DPH |
85/O/2022,84/O/2022 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340552 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za DIgi TV 11/2023 Hronská , Dobšiná. | 13,60 vrátane DPH |
30556283 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340550 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV 11/2023 Nová 809, Dobšiná | 12,10 vrátane DPH |
30080463 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340548 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV 11/2023 Nová 809, Dobšiná. | 12,10 vrátane DPH |
30769277 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340546 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV 11/2023 Nová 809, Dobšiná | 23,60 vrátane DPH |
37015379 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340544 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV 11/2023 Vlčia dolina1167, Dobšiná. | 16,10 vrátane DPH |
30139954 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340542 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHL. | 448,45 vrátane DPH |
5611854274 | 21.11.2023 | 24.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340541 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
17081173 | Faktúra za Tonery SAMSUNGCLT-Y404S SL-C430/C480 yellow,magenta,cyan,black. | 240,- vrátane DPH |
127/2023 | 14.11.2023 | 20.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340540 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu el. energie 10/2023 - 4913474. | 717,32 vrátane DPH |
10.11.2023 | 20.11.2023 | 29.12.2023 | ||
| 12340539 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu el. energie 10/2023 - 4913473. | 88,69 vrátane DPH |
160/22 | 10.11.2023 | 20.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340538 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu el. energie 10/2023 - 4913472. | 64,79 vrátane DPH |
160/22 | 10.11.2023 | 20.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340537 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 10/2023 -4913470. | 158,75 vrátane DPH |
160/22 | 10.11.2023 | 20.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340536 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 11/2023 - Hnilecká 946, Dobšiná | 71,- vrátane DPH |
150/22 | 10.11.2023 | 15.,11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340535 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Faktúra za dodávku el.energie 11/2023 - Lipová 3764,Rožňava. | 57,- vrátane DPH |
5100307922 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340534 | AUTOSTOP RV, s.r.o. Šafárikova 3714 048 01 Rožňava |
36582280 | Servis - oprava sedadla, bezpečnostných pásov - RV967CF. | 166,32 vrátane DPH |
126/2023 | 10.11.2023 | 16.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340533 | Peter Kračun - ELKRAN 04925 Dobšiná SNP 482/7 |
46839470 | Elektroinštalačné práce - CDR Nová 809. | 85,24 vrátane DPH |
124/2023 | 10.11.2023 | 16.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340532 | MVDr. Viktor Végső 04801 Rožňava Košická 1035/2 |
35124261 | Dezinfekcia priestorov RD Záhradná 745, Dobšiná. | 130,- bez DPH |
119/23 | 8,11.2023 | 16.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340531 | PEMOcolor s.r.o. Šafárikova 10 Rožňava 048 01 |
51427044 | Faktúra za maliarske potreby, materiál. | 540,70 vrátane DPH |
125/2023 | 8.11.2023 | 16.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340529 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV 10/23. | 12,10 vrátane DPH |
30769277 | 8.11.2023 | 15.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340527 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Fakturujeme Vám za Digi TV 10/2023 Vlčia dolina 1167,Dobšiná. | 16,10 vrátane DPH |
30129954 | 8.11.2023 | 15.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340523 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi, TV 10/2023 Nová 809, Dobšiná. | 12,10 vrátane DPH |
30080463 | 8.11.2023 | 15.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340521 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV10/2023 Nová 809, Dobšiná. | 23,60 vrátane DPH |
37015379 | 8.11.2023 | 15.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340520 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHL | 697,63 vrátane DPH |
5611854274 | 8.11.2023 | 13.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340519 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za poskytnuté služby Magio TV Hnilecká. | 32,47 vrátane DPH |
9937025790,int.č.13/23 | 8.11.2023 | 13.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340518 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby pevnej siete, internet. | 48,19 vrátane DPH |
1_4417260225,dod.1-128999 182469+dod. | 8.11.2023 | 13.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340517 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník |
45624887 | Fakturujeme Vám za web. hosting služby. | 78,- vrátane DPH |
158/22 | 03.11.2023 | 07.11.2023 | 15.11.2023 | |
| 12340516 | osobnyudaj.sk, s.r.o. osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 | Fakturujeme Vám za Výkon zodpovednej osoby za 11/2023. | 48,- vrátane DPH |
ZO/201BA15623+dod.č1 | 02.11.2023 | 07.11.2023 | 15.11.2023 | |
| 12340514 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
00597392 | Fakturujeme Vám za Digi TV 11/2023. | 16.10 vrátane DPH |
30923081 | 02.11.2023 | 07.11.2023 | 15.11.2023 | |
| 12340513 | free-zona s.r.o. Mierová 3444 048 01 Rožňava |
44356358 | Fakturujeme Vám za internet, Tv 11-23 | 7,90 vrátane DPH |
234998/1 | 02.11.2023 | 07.11.2023 | 15.11.2023 | |
| 12340511 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 |
53528654 | Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukážky na11/23. | 7545,52 bez DPH |
99/2022 Dohoda o prist. k RD | 02.11.2023 | 07.11.2023 | 15.11.2023 | |
| 12340510 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
17081173 | Fakturujeme Vám za multifunkčnú tlačiareň Canon + toner. | 421,- vrátane DPH |
121/2023 | 25.10.2023 | 30.10.2023 | 15.11.2023 | |
| 12340509 | AUTOSTOP RV, s.r.o. Šafárikova 3714 048 01 Rožňava |
36582280 | Fakturujeme Vám za servisnú prehliadku - celková kontrola RV 715 CY. | 170,39 vrátane DPH |
122/23 | 23.10.2023 | 30.10.2023 | 15.11.2023 | |
| 12340508 | PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Miestna časť Horný Slavkov, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | Fakturujeme Vám za odbornú literatúru, knihy. | 297,38 vrátane DPH |
123/23 | 20.10.2023 | 30.0102023 | 15.11.2023 | |
| 12340506 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 |
53528654 | Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 10/2023. | 135,35 vrátane DPH |
99/2022 Dohoda o prist. k RD | 20.10.2023 | 30.10.2023 | 15.11.2023 | |
| 12340505 | Zrkadlenie, o.z. Banícka 41 05601 Gelnica |
42327474 | Fakturujeme Vám za supervízne služby pre zamestnancov. | 1375,- bez DPH |
114/23 | 20.10.2023 | 25.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340503 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Fakturujeme Vám za telefóny, internet. | 330,54 vrátane DPH |
85/O/2022,84/Ol2022+Dodatok | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 15.11.2023 | |
| 12340502 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Fakturujeme Vám za telefóny 110,304,305,306,308 | 66,52 vrátane DPH |
85/O/2022,84/O/2022 | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 14.11.2023 |