Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (CDaR Dobšiná, Nová 809)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12340493 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 9/2023 - SUS305. | 154,12 vrátane DPH |
160/22 | 11.10.2023 | 18.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340498 | Marián Petergáč 04921 Betliar Rožňavská 446 |
00000000 | Fakturujeme Vám za práčku EW6FN528WC. | 399,- vrátane DPH |
118/23 | 12.10.2023 | 18.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 32300240 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka |
17316537 | Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za konferenciu - Mosty v SPO 24. - 26.10.2023 | 108,- bez DPH |
Pozvánka | 11.10.2023 | 18.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340495 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny 9/2023 306SUS. | 66,37 vrátane DPH |
160/22 | 16.10.2023 | 18.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340482 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka |
17316537 | Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za Akadémiu Pipi. | 276,- bez DPH |
102/23 | 06.10.2023 | 17.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340448 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany |
35743565 | Fakturujeme Vám za plyn 1.-4.2023 | 2919,47 vrátane DPH |
P3381/2019 | 20.09.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 32300147 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov |
50060872 | Fakturujeme Vám za plyn 10/2023. | 3193,- vrátane DPH |
86/2023 | 14.06.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340486 | Fermion s.r.o. Slovenská 2559/34 052 01 Spišská Nová Ves |
46275347 | Fakturujeme Vám servisné práce a diagnostiku ESBE,typ ARA 661. | 399,88 vrátane DPH |
117/23 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 32300235 | Ayr Fair s. r. o. Zátišie 10 831 03 Bratislava |
36867632 | Fakturujeme Vám nájomné11/2023. | 322,- vrátane DPH |
Nájomná zmluva 8/22 | 29.09.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340484 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
17081173 | Fakturujeme Vám za opravu oprava počítača/NB,napájací konektor. | 90,- vrátane DPH |
115/23 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340488 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Fakturujeme Vám za služby pevnej siete. | 48,19 vrátane DPH |
1_4417260225,dod.1-128999 182469+dod. | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340483 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
17081173 | Fakturujem Vám za toner HP CF 259XC | 237,60 vrátane DPH |
116/23 | 13.10.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340490 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 10/23 307 RV Lipová. | 57,- vrátane DPH |
5100307922 | 06.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340487 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Fakturujeme Vám za Magio TVHnilecká. | 32,47 vrátane DPH |
9937025790,int.č.13/23 | 06.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340489 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny 10/2023 -032/23 RD Hnilecká. | 71,- vrátane DPH |
150/22 | 06.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340479 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Fakturujeme Vám za PHL | 524,30 vrátane DPH |
5611854274 | 04.10.2023 | 11.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 32300238 | Fórum zamestnancov centier pre deti a rodiny Slovenskej republiky Pečeňady 66 92207 Pečeňady |
37906607 | Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za konferenciu ekonomických zamestnancov 24.-25.10.2023 | 200,- vrátane DPH |
Pozvánka | 06.10.2023 | 11.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340475 | Technické služby mesta Dobšiná Niže Mesta 1039/2 04925 Dobšiná |
54309611 | Fakturujeme Vám za prenájom kontajnera. | 20,- bez DPH |
107/23 | 03.10.2023 | 06.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340474 | Technické služby mesta Dobšiná Niže Mesta 1039/2 04925 Dobšiná |
54309611 | Fakturujeme Vám za prenájom kontajnera. | 20,- vrátane DPH |
107/23 | 03.10.2023 | 06.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340476 | osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto |
50528041 | Fakturujeme Vám za zab. výkonu č. zodpovednej osoby za 10/2023. | 48,- vrátane DPH |
ZO/2018A15623+dod.č.1 | 03.10.2023 | 06.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340477 | free-zona s.r.o. Mierová 3444 048 01 Rožňava |
44356358 | Fakturujeme Vám za TV, internet 10/2023 - 307. | 7,90 vrátane DPH |
234998/1 - VS234998 | 03.10.2023 | 06.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 32300236 | Diagnostické centrum, Trstínska 2, Bratislava Trstínska 2 84106 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystr |
00163252 | Fakturujeme Vám za Medzinárodnú konferenciu Križovatky XII. | 70,- vrátane DPH |
Pozvánka | 29.09.2023 | 04.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 32300030 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny 10/2023 -304. | 62,- vrátane DPH |
00597392/1/23 | 02.02.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340469 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 |
53528654 | Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 10/2023. | 8521,13 vrátane DPH |
99/2022 Dohoda o prist. k RD | 02.10.2023 | 04.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340471 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník |
45624887 | Fakturujeme Vám za Web. hosting, služby. | 78,- vrátane DPH |
158/22 | 02.10.2023 | 04.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340472 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Fakturujeme Vám za prenájom Satelit Premium - Digi TV10/2023. | 16,10 bez DPH |
30923081 | 02.10.2023 | 04.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 32300234 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava |
47963832 | Fakturujeme Vám za nájomné 10/2023. | 575,92 vrátane DPH |
39_19+dod. č.1 | 29.09.2023 | 04.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340454 | Peter Skubík 04925 Dobšiná, Jarková 349/28 |
47214511 | Fakturujeme Vám za prevoz nábytku. | 80,- bez DPH |
111/23 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340456 | Revispol, s.r.o. Laborecká 12 040 01 Košice |
46652388 | Fakturujeme Vám za základný odborný kurz obsluhy tlakových zariadení. | 100,- vrátane DPH |
104/23 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340459 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Fakturujeme Vám za vodné stočné 3-9/23- 301, 304, 305, 306. | 2088,74 vrátane DPH |
60-000160095PO2022 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340455 | ALKOMA s.r.o. Olbrachtova 919/27 911 01 Trenčín |
36335631 | Fakturujeme Vám za kalibráciu detektora CA2000. | 42,- vrátane DPH |
113/23 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340450 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 |
53528654 | Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 09/2023. | 36,98 vrátane DPH |
99/2022 Dohoda o prist. k RD | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340462 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Fakturujeme Vám vodné, stočné 6-9/23 110,308. | 425,66 vrátane DPH |
60-000160095PO2022 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340465 | free-zona s.r.o. Mierová 3444 048 01 Rožňava |
44356358 | Fakturujeme Vám za prenájom STB ARRIS VIP4302- internet a tv. | 80,- vrátane DPH |
234998/1 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340467 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Fakturujeme Vám za Digi Tv 10/23 - Hronská 305 | 13,60 vrátane DPH |
30556283 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 32300116 | Mesto Rožňava Šafárikova499/29, 04801 Rožňava |
00328758 | Fakturujeme Vám miestny poplatok za komunálny odpad 2023. | 437,63 bez DPH |
Rozhodnutie 1620011282/2023 | 16.5.2023 | 29.09.2023 | 10.11.2023 | |
| 12340457 | Tomáš Fusko 04925 Dobšiná, Partizánska 714 |
48309303 | Fakturujeme Vám servisnú prehliadku, výmena oleja, filtrov , VW transporter RV916AL. | 210 vrátane DPH |
108/23 | 108/23 | 26.9.2023 | 28.09.2023 | 10.11.2023 |
| 12340437 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 |
00000053 | Faktúra za elektr. stravovacie poukazy 9/2023. | 79,24 bez DPH |
99/2022 Dohoda o prist. k RD | 18.9.2023 | 25.09.2023 | 10.11.2023 | |
| 12340452 | Centrum včasnej intervencie Košice n.o. Jarná 3, 040 01 Košice |
50260120 | Účastnícky poplatok TIC TAK | 90 bez DPH |
110/23 | 25.09.2023 | 29.09.2023 | 16.10.2023 | |
| 12340453 | CompAct, s.r.o. Šafárikova 17, 040 01 Rožňava |
17081173 | Toner ECO HP CANON CF259X 057H 10K kompatib. | 60 vrátane DPH |
112/23 | 25.09.2023 | 29.09.2023 | 16.10.2023 |