Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (CDaR Dobšiná, Nová 809)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12340532 | MVDr. Viktor Végső 04801 Rožňava Košická 1035/2 |
35124261 | Dezinfekcia priestorov RD Záhradná 745, Dobšiná. | 130,- bez DPH |
119/23 | 8,11.2023 | 16.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340498 | Marián Petergáč 04921 Betliar Rožňavská 446 |
00000000 | Fakturujeme Vám za práčku EW6FN528WC. | 399,- vrátane DPH |
118/23 | 12.10.2023 | 18.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340486 | Fermion s.r.o. Slovenská 2559/34 052 01 Spišská Nová Ves |
46275347 | Fakturujeme Vám servisné práce a diagnostiku ESBE,typ ARA 661. | 399,88 vrátane DPH |
117/23 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340483 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
17081173 | Fakturujem Vám za toner HP CF 259XC | 237,60 vrátane DPH |
116/23 | 13.10.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340484 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
17081173 | Fakturujeme Vám za opravu oprava počítača/NB,napájací konektor. | 90,- vrátane DPH |
115/23 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340505 | Zrkadlenie, o.z. Banícka 41 05601 Gelnica |
42327474 | Fakturujeme Vám za supervízne služby pre zamestnancov. | 1375,- bez DPH |
114/23 | 20.10.2023 | 25.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340455 | ALKOMA s.r.o. Olbrachtova 919/27 911 01 Trenčín |
36335631 | Fakturujeme Vám za kalibráciu detektora CA2000. | 42,- vrátane DPH |
113/23 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340453 | CompAct, s.r.o. Šafárikova 17, 040 01 Rožňava |
17081173 | Toner ECO HP CANON CF259X 057H 10K kompatib. | 60 vrátane DPH |
112/23 | 25.09.2023 | 29.09.2023 | 16.10.2023 | |
| 12340454 | Peter Skubík 04925 Dobšiná, Jarková 349/28 |
47214511 | Fakturujeme Vám za prevoz nábytku. | 80,- bez DPH |
111/23 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340452 | Centrum včasnej intervencie Košice n.o. Jarná 3, 040 01 Košice |
50260120 | Účastnícky poplatok TIC TAK | 90 bez DPH |
110/23 | 25.09.2023 | 29.09.2023 | 16.10.2023 | |
| 12340079 | Marek Duck kominárstvo Juraja Marikovského 35, 048 01 Rožňava |
35128780 | Služby kominára | 149,05 bez DPH |
11/2023 | 15.2.2023 | 20.02.2023 | 23.3.2023 | |
| 12340573 | Ľuboš Kamody Lesná 299, Betliar |
43459676 | Fakturujeme Vám za opravu kúpeľne v RD29. augusta 2, v Rožňave. | 9855,22 vrátane DPH |
109/23 | 5.12.2023 | 15.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340457 | Tomáš Fusko 04925 Dobšiná, Partizánska 714 |
48309303 | Fakturujeme Vám servisnú prehliadku, výmena oleja, filtrov , VW transporter RV916AL. | 210 vrátane DPH |
108/23 | 108/23 | 26.9.2023 | 28.09.2023 | 10.11.2023 |
| 12340475 | Technické služby mesta Dobšiná Niže Mesta 1039/2 04925 Dobšiná |
54309611 | Fakturujeme Vám za prenájom kontajnera. | 20,- bez DPH |
107/23 | 03.10.2023 | 06.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340474 | Technické služby mesta Dobšiná Niže Mesta 1039/2 04925 Dobšiná |
54309611 | Fakturujeme Vám za prenájom kontajnera. | 20,- vrátane DPH |
107/23 | 03.10.2023 | 06.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340440 | Náruč - pomoc deťom v kríze Prípojná 56, 010 03 Žilina -Zádubnie |
36138665 | Workshop PNR a práca vychovávateľov v CDR | 240 bez DPH |
106/23 | 19.09.2023 | 22.09.2023 | 16.10.2023 | |
| 12340441 | CompAct, s.r.o. Šafárikova 17, 040 01 Rožňava |
17081173 | Toner ECO HP | 60 vrátane DPH |
105/23 | 19.09.2023 | 22.09.2023 | 16.10.2023 | |
| 12340456 | Revispol, s.r.o. Laborecká 12 040 01 Košice |
46652388 | Fakturujeme Vám za základný odborný kurz obsluhy tlakových zariadení. | 100,- vrátane DPH |
104/23 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340449 | CompAct, s.r.o. Šafárikova 17, 040 01 Rožňava |
17081173 | Oprava tlačiarne a prenosový pás Samsung | 192 vrátane DPH |
103/23 | 20.09.2023 | 22.09.2023 | 16.10.2023 | |
| 12340482 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka |
17316537 | Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za Akadémiu Pipi. | 276,- bez DPH |
102/23 | 06.10.2023 | 17.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340414 | Strechy Gal s.r.o. Nová 297, 049 24 Vlachovo |
45479399 | Revízia elektroinštalácie podľa SVP | 1841,78 vrátane DPH |
101/2022 | 21.08.2023 | 05.09.2023 | 13.9.2023 | |
| 12340046 | Ing. Tomáš Chlipala Slobody 2749/44, 058 01 Poprad |
52873421 | Odborná prehliadka a skúška plynového a tlakového zariadenia v RD Hnilecká 946/44 Dobšiná | 354 bez DPH |
10/2023 | 23.1.2023 | 03.02.2023 | 17.2.2023 | |
| 12340022 | PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
51108178 | Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2023 | 72 vrátane DPH |
1/2023 | 5.1.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
| 12340602 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telefón 110,304,305,306,308. | 38,60 vrátane DPH |
85/O/2022,84/O/2022 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340596 | osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto |
50528041 | Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za12/2023. | 48,- vrátane DPH |
ZO/2018A15623+dod.č.1 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340597 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHL. | 284,24 vrátane DPH |
5611854274 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340594 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 11/2023 Hronská 385, Dobšiná. | 161,74 vrátane DPH |
160/22 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340593 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 11/2023 -308-29 august 2, Rožňava. | 80,32 vrátane DPH |
160/22 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340588 | Ing. Milan Pamula 04925 Dobšiná Hronská 1215/5 |
45436606 | Faktúra za službu Technika BOZP a Technika PO. | 390,- bez DPH |
155/2022 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340587 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník |
45624887 | Faktúra za hostingové služby, podpora, správa a aktualizácie web. stránky 11/2023. | 78,- vrátane DPH |
158/22 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340591 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 11/2023 -110. | 682,79 vrátane DPH |
160/22 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340592 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 11/2023 306. | 86,74 vrátane DPH |
160/22 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340585 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 12/23, Lipová 3764 Rožňava. | 57 vrátane DPH |
5100307922 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340579 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telefón 12/2023 - 110. | 48,19 vrátane DPH |
1_4417260225,dod.1-128999 182469+dod. | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340578 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio TV, Hnilecká, Dobšiná. | 32,47 vrátane DPH |
9937025790,int.č.13/23 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340582 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 |
53528654 | Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 12/2023 | 7415,81 bez DPH |
99/2022 Dohoda o prist. k RD | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340580 | free-zona s.r.o. Mierová 3444 048 01 Rožňava |
04435658 | Fakturujeme Vám za tv2go 12/2023 307 SUS. | 7,90 vrátane DPH |
234998/1 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340581 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Fakturujeme Vám za PHL. | 186,19 vrátane DPH |
5611854274 | 5.12.2023 | 12.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340575 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Fakturujeme Vám za Digi Tv12/23, Hronská385, 049 25 Dobšiná. | 16,10 vrátane DPH |
2311088692 | 5.12.2023 | 11.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340556 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telefóny,internet, telefón NP. | 306,21 vrátane DPH |
85/O/2022,84/Ol2022+Dodatok | 21.11.2023 | 27.11.2023 | 29.12.2023 |