![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340071 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina 2/2023 | 71 vrátane DPH |
150_22 | 7.2.2023 | 15.02.2023 | 10.3.2023 | |
12340022 | PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
51108178 | Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2023 | 72 vrátane DPH |
1/2023 | 5.1.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
12340240 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri rajčianke 8591/48 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 4/23 | 73,85 vrátane DPH |
160/22 | 15.5.2023 | 19.05.2023 | 14.6.2023 | |
12340126 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri rajčianke 8591/48 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2023 | 73 vrátane DPH |
160/22 | 10.3.2023 | 17.03.2023 | 18.4.2023 | |
12340587 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník |
45624887 | Faktúra za hostingové služby, podpora, správa a aktualizácie web. stránky 11/2023. | 78,- vrátane DPH |
158/22 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340517 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník |
45624887 | Fakturujeme Vám za web. hosting služby. | 78,- vrátane DPH |
158/22 | 03.11.2023 | 07.11.2023 | 15.11.2023 | |
12340471 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník |
45624887 | Fakturujeme Vám za Web. hosting, služby. | 78,- vrátane DPH |
158/22 | 02.10.2023 | 04.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340415 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Hostingové služby, podpora, správa a aktualizácia web stránky | 78 vrátane DPH |
158/22 | 31.08.2023 | 05.09.2023 | 13.9.2023 | |
12340372 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Web, hostingové služby | 78 vrátane DPH |
158/22 | 01.08.2023 | 30.08.2023 | 4.9.2023 | |
12340317 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Web hosting, služby 6/2023 | 78 vrátane DPH |
158/22 | 29.6.2023 | 28.07.2023 | 1.8.2023 | |
12340287 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Web hostin, služby 5/23 | 78 vrátane DPH |
158/22 | 9.6.2023 | 30.06.2023 | 3.7.2023 | |
12340215 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Web hosting, služby | 78 vrátane DPH |
158/22 | 2.5.2023 | 30.05.2023 | 1.6.2023 | |
12340160 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Web hosting,služby 3/2023 | 78 vrátane DPH |
158/22 | 3.4.2023 | 27.04.2023 | 18.4.2023 | |
12340113 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Web hosting služby | 78 vrátane DPH |
158/22 | 3.3.2023 | 30.03.2023 | 17.4.2023 | |
12340074 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri rajčianke 8591/48 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 1/2023 | 78,78 vrátane DPH |
160_22 | 13.2.2023 | 21.02.2023 | 10.3.2023 | |
12340072 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Web hosting. služby 1/23 | 78 vrátane DPH |
158/22 | 7.2.2023 | 02.03.2023 | 10.3.2023 | |
12340437 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 |
00000053 | Faktúra za elektr. stravovacie poukazy 9/2023. | 79,24 bez DPH |
99/2022 Dohoda o prist. k RD | 18.9.2023 | 25.09.2023 | 10.11.2023 | |
12340593 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 11/2023 -308-29 august 2, Rožňava. | 80,32 vrátane DPH |
160/22 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
32300270 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka |
17316537 | Faktúra - účastnícky poplatok za 23. ročník konferencie Mosty v soc. právnej ochrane 24. - 26.10.2023. | 80,- bez DPH |
Pozvánka | 24.11.2023 | 29.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340454 | Peter Skubík 04925 Dobšiná, Jarková 349/28 |
47214511 | Fakturujeme Vám za prevoz nábytku. | 80,- bez DPH |
111/23 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340465 | free-zona s.r.o. Mierová 3444 048 01 Rožňava |
44356358 | Fakturujeme Vám za prenájom STB ARRIS VIP4302- internet a tv. | 80,- vrátane DPH |
234998/1 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340083 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri rajčianke 8591/48 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 1/2023 | 82,31 vrátane DPH |
160/22 | 15.2.2023 | 22.02.2023 | 23.3.2023 | |
12340253 | CompAct, s.r.o. Šafárikova 17, 040 01 Rožňava |
17081173 | Tonery Canon 3 ks | 84 vrátane DPH |
62/2023 | 23.5.2023 | 26.05.2023 | 14.6.2023 | |
12340533 | Peter Kračun - ELKRAN 04925 Dobšiná SNP 482/7 |
46839470 | Elektroinštalačné práce - CDR Nová 809. | 85,24 vrátane DPH |
124/2023 | 10.11.2023 | 16.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340592 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 11/2023 306. | 86,74 vrátane DPH |
160/22 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340539 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu el. energie 10/2023 - 4913473. | 88,69 vrátane DPH |
160/22 | 10.11.2023 | 20.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340484 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
17081173 | Fakturujeme Vám za opravu oprava počítača/NB,napájací konektor. | 90,- vrátane DPH |
115/23 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340452 | Centrum včasnej intervencie Košice n.o. Jarná 3, 040 01 Košice |
50260120 | Účastnícky poplatok TIC TAK | 90 bez DPH |
110/23 | 25.09.2023 | 29.09.2023 | 16.10.2023 | |
12340294 | Gréckokatolícka rómska misia Zlatá Baňa Zlatá Baňa, Sigor 154, 082 52 Kokošovce |
51030365 | Ubytovanie 12. a 13.6. 2023 zamestnanec SRK | 90 bez DPH |
70/2023 | 15.6.2023 | 26.06.2023 | 3.7.2023 | |
12340142 | InTrust s.r.o. Zoltána fábryho 24, 048 01 Rožňava |
36808326 | Servisná služba výmena kompletu VD guľa-klučka budova Nová 809 Dobšiná | 90 vrátane DPH |
36/2023 | 21.3.2023 | 27.03.2023 | 18.4.2023 | |
12340025 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštový priečinok č. 15 rok 2023 | 94,80 vrátane DPH |
zml. | 10.1.2023 | 10.01.2023 | 2.2.2023 | |
12340296 | CompAct, s.r.o. Šafárikova 17, 040 01 Rožňava |
17081173 | Toner OKI 1 ks | 96 vrátane DPH |
71/2023 | 16.6.2023 | 22.06.2023 | 3.7.2023 | |
12340188 | CompAct, s.r.o. Šafárikova 17, 040 01 Rožňava |
17081173 | Toner ECO HP CEX | 97,99 vrátane DPH |
47/2023 | 19.4.2023 | 24.04.2023 | 12.5.2023 | |
12340345 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 98,56 vrátane DPH |
5611854274 | 17.7.2023 | 20.07.2023 | 1.8.2023 | |
12340003 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | Elektronické strav. poukazy 1/2023 | 98,33 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 99/2022 | 2.1.2023 | 30.01.2023 | 1.2.2023 | |
12340456 | Revispol, s.r.o. Laborecká 12 040 01 Košice |
46652388 | Fakturujeme Vám za základný odborný kurz obsluhy tlakových zariadení. | 100,- vrátane DPH |
104/23 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340121 | Peter Kračún SNP 482/7, 049 25 Dobšiná |
46839470 | Prevedené práce - zásuvky montáž dodanie, káble | 100,20 vrátane DPH |
27/2023 | 7.3.2023 | 21.03.2023 | 17.4.2023 | |
12340089 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 104,84 vrátane DPH |
5611854274 | 27.2.2023 | 02.03.2023 | 23.3.2023 | |
32300240 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka |
17316537 | Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za konferenciu - Mosty v SPO 24. - 26.10.2023 | 108,- bez DPH |
Pozvánka | 11.10.2023 | 18.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340224 | CompAct, s.r.o. Šafárikova 17, 040 01 Rožňava |
17081173 | Tonery Canon 4 ks | 108 vrátane DPH |
54/2023 | 10.5.2023 | 11.05.2023 | 13.6.2023 |