Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (CDaR Dobšiná, Nová 809)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
32300271   Fórum zamestnancov centier pre deti a rodiny Slovenskej republiky
37906607		   Faktúra sa školenie na celoslovenskej konferencii sociálnych pracovníkov 27.-28.11.2023 -účastnícky poplatok.  200,- 
bez DPH		   130/2023  21.11.2023  27.11.2023  29.12.2023 
32300257   Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka		   Fakturujeme Vám za konferenciu pomoc. vychov. 7. -8. 11.2023.  390,- 
vrátane DPH		 Pozvánka    03.11.2023  06.11.2023  15.11.2023 
32300236   Diagnostické centrum, Trstínska 2, Bratislava
Trstínska 2 84106 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystr		 00163252  Fakturujeme Vám za Medzinárodnú konferenciu Križovatky XII.  70,- 
vrátane DPH		   Pozvánka   29.09.2023  04.10.2023  14.11.2023 
12340497   Mesto Dobšiná
SNP 554/20 04925 Dobšiná		 00328197  Fakturujeme Vám za komunálny odpad III.štvrťrok Dobšiná-Nová, Záhradná, Hronská, Hnilecká.  320,76 
vrátane DPH		 VZN195/2022    11.10.2023  20.10.2023  14.11.2023 
12340482   Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka		 17316537  Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za Akadémiu Pipi.  276,- 
bez DPH		   102/23  06.10.2023  17.10.2023  14.11.2023 
12340479   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		 31322832  Fakturujeme Vám za PHL  524,30 
vrátane DPH		 5611854274    04.10.2023  11.10.2023  14.11.2023 
12340502   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava		 35697270  Fakturujeme Vám za telefóny 110,304,305,306,308  66,52 
vrátane DPH		 85/O/2022,84/O/2022    19.10.2023  25.10.2023  14.11.2023 
12340448   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany		 35743565  Fakturujeme Vám za plyn 1.-4.2023  2919,47 
vrátane DPH		 P3381/2019    20.09.2023  16.10.2023  14.11.2023 
12340519   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za poskytnuté služby Magio TV Hnilecká.  32,47 
vrátane DPH		 9937025790,int.č.13/23    8.11.2023  13.11.2023  29.12.2023 
12340487   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava		 35763469  Fakturujeme Vám za Magio TVHnilecká.  32,47 
vrátane DPH		 9937025790,int.č.13/23    06.10.2023  13.10.2023  14.11.2023 
12340455   ALKOMA s.r.o.
Olbrachtova 919/27 911 01 Trenčín		 36335631  Fakturujeme Vám za kalibráciu detektora CA2000.  42,- 
vrátane DPH		   113/23  26.9.2023  02.10.2023  14.11.2023 
12340462   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50 042 48 Košice		 36570460  Fakturujeme Vám vodné, stočné 6-9/23 110,308.  425,66 
vrátane DPH		 60-000160095PO2022    26.9.2023  02.10.2023  14.11.2023 
32300235   Ayr Fair s. r. o.
Zátišie 10 831 03 Bratislava		 36867632  Fakturujeme Vám nájomné11/2023.  322,- 
vrátane DPH		 Nájomná zmluva 8/22    29.09.2023  16.10.2023  14.11.2023 
32300238   Fórum zamestnancov centier pre deti a rodiny Slovenskej republiky
Pečeňady 66 92207 Pečeňady		 37906607  Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za konferenciu ekonomických zamestnancov 24.-25.10.2023  200,- 
vrátane DPH		   Pozvánka  06.10.2023  11.10.2023  14.11.2023 
12340505   Zrkadlenie, o.z.
Banícka 41 05601 Gelnica		 42327474  Fakturujeme Vám za supervízne služby pre zamestnancov.  1375,- 
bez DPH		   114/23  20.10.2023  25.10.2023  14.11.2023 
12340489   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice		 44483767  Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny 10/2023 -032/23 RD Hnilecká.  71,- 
vrátane DPH		 150/22    06.10.2023  13.10.2023  14.11.2023 
12340517   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník		 45624887  Fakturujeme Vám za web. hosting služby.  78,- 
vrátane DPH		   158/22  03.11.2023  07.11.2023  15.11.2023 
12340471   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník		 45624887  Fakturujeme Vám za Web. hosting, služby.  78,- 
vrátane DPH		   158/22  02.10.2023  04.10.2023  14.11.2023 
12340486   Fermion s.r.o.
Slovenská 2559/34 052 01 Spišská Nová Ves		 46275347  Fakturujeme Vám servisné práce a diagnostiku ESBE,typ ARA 661.  399,88 
vrátane DPH		   117/23  06.10.2023  16.10.2023  14.11.2023 
32300147   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov		 50060872  Fakturujeme Vám za plyn 10/2023.  3193,- 
vrátane DPH		 86/2023    14.06.2023  16.10.2023  14.11.2023 
12340516   osobnyudaj.sk, s.r.o.
osobnyudaj.sk, s.r.o.		 50528041  Fakturujeme Vám za Výkon zodpovednej osoby za 11/2023.  48,- 
vrátane DPH		 ZO/201BA15623+dod.č1    02.11.2023  07.11.2023  15.11.2023 
12340476   osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto		 50528041  Fakturujeme Vám za zab. výkonu č. zodpovednej osoby za 10/2023.  48,- 
vrátane DPH		 ZO/2018A15623+dod.č.1    03.10.2023  06.10.2023  14.11.2023 
12340495   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina		 51865467  Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny 9/2023 306SUS.  66,37 
vrátane DPH		 160/22    16.10.2023  18.10.2023  14.11.2023 
32300030   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina		 51865467  Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny 10/2023 -304.  62,- 
vrátane DPH		 00597392/1/23    02.02.2023  13.10.2023  14.11.2023 
12340474   Technické služby mesta Dobšiná
Niže Mesta 1039/2 04925 Dobšiná		 54309611  Fakturujeme Vám za prenájom kontajnera.  20,- 
vrátane DPH		   107/23  03.10.2023  06.10.2023  14.11.2023 
12340586   Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
Námestie SNP 19/19 97401 Banská Bystrica		 00179086  Faktúra za pracovné stretnutie - Prepojenie soc. práce, terénnej a konferenčného modelu práce s rodinou pri výkone opatrení SPODaSK.  130,- 
vrátane DPH		   134/23  12.12.2023  14.12.2023  9.1.2024 
12340374   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírovací papier A4 80g Premier  191,10 
vrátane DPH		 Dohoda o prístúpení k RD 101/23  87/23  02.08.2023  29.09.2023  16.10.2023 
12340431   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírovací papier A4 80g Premier  191,10 
vrátane DPH		 Dohoda o prístúpení k RD 101/23  98/23  13.09.2023  25.09.2023  16.10.2023 
12340277   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Papier A4 35 bal.  191,10 
vrátane DPH		 Dohoda o prístúpení k RD 101/23  66/2023  5.6.2023  30.06.2023  3.7.2023 
12340132   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Papier A4 30 balíkov  168,30 
vrátane DPH		 19/16  30/2023  20.3.2023  28.04.2023  18.4.2023 
12340034   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírovací papier A4 35 bal.  196,36 
vrátane DPH		 54076/2015 doh. o prist.19/16  6/2023  11.1.2023  06.02.2023  2.2.2023 
12340341   Mesto Dobšiná
SNP 554, 049 25 Dobšiná		 00328197  Poplatok za komunálny odpad za 2. štvrťrok  210,87 
bez DPH		 VZN 195/2022    14.7.2023  26.07.2023  1.8.2023 
12340179   Mesto Dobšiná
SNP 554, 049 25 Dobšiná		 00328197  Miestny poplatok za komunálny odpad 1. štvrťrok 2023  210,87 
bez DPH		 VZN 178/2019    14.4.2023  25.04.2023  12.5.2023 
12340035   Mesto Dobšiná
SNP 553/151, 049 25 Dobšiná		 00328197  Komunálny odpad 4. štvrťrok  437,25 
bez DPH		 VZN 178/2019    16.1.2023  25.01.2023  2.2.2023 
32300116   Mesto Rožňava
Šafárikova499/29, 04801 Rožňava		 00328758  Fakturujeme Vám miestny poplatok za komunálny odpad 2023.  437,63  
bez DPH		 Rozhodnutie 1620011282/2023    16.5.2023  29.09.2023  10.11.2023 
12340175   Mesto Rožňava
Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava		 00328758  Prenájom priestorov dňa 25.3.2023  252 
bez DPH		 161/23,ič.73/23    12.4.2023  13.04.2023  21.4.2023 
32300148   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov		 00597392  Fakturujeme Vám za dodávky plynu.  3193,- 
vrátane DPH		 86/2023    14.06.2023  03.11.2023  15.11.2023 
12340514   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26 851 01 Bratislava		 00597392  Fakturujeme Vám za Digi TV 11/2023.  16.10 
vrátane DPH		 30923081    02.11.2023  07.11.2023  15.11.2023 
12340499   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava		 00597392  Fakturujeme Vám za PHL .  432,97 
bez DPH		 5611854274    18.10.2023  20.10.2023  14.11.2023 
12340237   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom		 14255791  Úradné meranie spotreby PHL Citroen Nový C3  379,20 
vrátane DPH		   50/2023  15.5.2023  17.05.2023  13.6.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dobšiná, Nová 809

Tlačiť