Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (CDaR Košická Nová Ves, Poľná 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250033 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka el. Valaliky | 102,96 vrátane DPH |
1330001269 | 15.01.2025 | 23.01.2025 | 24.2.2025 | |
| 20250032 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka el. Sv. Ladislava 160 | 95,65 vrátane DPH |
1330001269 | 15.01.2025 | 23.01.2025 | 24.2.2025 | |
| 20250031 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka el. N. Myšľa | 92,54 vrátane DPH |
1330001269 | 15.01.2025 | 23.01.2025 | 24.2.2025 | |
| 20250030 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka el. Štrbská | 122,93 vrátane DPH |
1330001269 | 15.01.2025 | 23.01.2025 | 24.2.2025 | |
| 20250083 | CWS Slovensko, s.r.o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 | hyg. potreby 02/2025 | 155,02 vrátane DPH |
10300280 | 25.02.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 20250046 | CWS Slovensko, s.r.o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 | hyg. potreby 01/2025 | 155,02 bez DPH |
10300280 | 31.01.2025 | 17.02.2025 | 24.2.2025 | |
| 20250095 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Tv balík Štrbská 02/2025 | 25,38 vrátane DPH |
062016-16/1146/0001/44316 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 20250057 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Antik Štrbská 01/2025 | 25,38 vrátane DPH |
062016-16/1146/0001/44316 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 25.2.2025 | |
| 20250015 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Antik Štrbská 12/2024 | 24,90 vrátane DPH |
062016-16/1146/0001/44316 | 08.01.2025 | 15.01.2025 | 24.2.2025 | |
| 20250097 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Tv balík KNV1 02/2025 | 25,60 vrátane DPH |
052016-16/0851/001/44311/ | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 20250096 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Tv balík KNV2 02/2025 | 26,14 vrátane DPH |
052016-16/0851/001/44311/ | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 20250059 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Antik KNV I. 01/2025 | 25,60 vrátane DPH |
052016-16/0851/001/44311/ | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 25.2.2025 | |
| 20250058 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Antik KNV II. 01/2025 | 27,28 vrátane DPH |
052016-16/0851/001/44311/ | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 25.2.2025 | |
| 20250017 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Antik KNV I. 12/2024 | 24,90 vrátane DPH |
052016-16/0851/001/44311/ | 08.01.2025 | 15.01.2025 | 24.2.2025 | |
| 20250016 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | 26,80 vrátane DPH |
052016-16/0851/001/44311/ | 08.01.2025 | 15.01.2025 | 24.2.2025 | ||
| 20250098 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Tv balík Valaliky 02/2025 | 27,28 vrátane DPH |
042016-16/1083/001/41277/ | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 20250060 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Antik Valaliky 01/2025 | 27,28 vrátane DPH |
042016-16/1083/001/41277/ | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 25.2.2025 | |
| 20250018 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | 26,80 vrátane DPH |
042016-16/1083/001/41277 | 08.01.2025 | 15.01.2025 | 24.2.2025 | ||
| 20250093 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Tv balík Tatranská 02/2025 | 25,60 vrátane DPH |
032023-23/0323/0262743318 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 20250055 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Antik Tatranská 01/2025 | 25,60 vrátane DPH |
032023-23/0323/0262743318 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 25.2.2025 | |
| 20250013 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Antik Tatranská 2, 12/2024 | 24,90 vrátane DPH |
032023-23/0323/0262743318 | 08.01.2025 | 15.01.2025 | 24.2.2025 | |
| 20250110 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | meranie spotreby paliva Peugeot | 370,85 vrátane DPH |
2025/015 | 10.03.2025 | 28.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 20250109 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D Na Skotňu471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | meranie spotreby paliva - FORD | 370,85 vrátane DPH |
2025/014 | 10.03.2025 | 28.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 20250108 | Detské centrum Baranček Pekinská 2538/17, 040 13 Košice |
42320071 | strava detí | 111,64 bez DPH |
07.03.2025 | 19.03.2025 | 24.4.2025 | ||
| 20250100 | ŠJ pri ZŠ Postupimská 37, 040 22 Košice |
35546832 | strava detí 03/2025 | 247,50 bez DPH |
2024/076 | 06.03.2025 | 19.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 20250092 | ŠJ pri ZŠ Krosnianska 2, 040 22 Košice |
35546867 | strava detí 03/2025 | 177,90 bez DPH |
2024/078 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 20250091 | ŠJ pri ZŠ Polianska 1, Košice |
35540486 | strava detí | 153,10 bez DPH |
2024/086 | 04.03.2025 | 07.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 20250089 | ZŠ Ždaňa Jarmočná 96, 044 11 Ždaňa |
35544279 | strava detí 02/2025 | 60,90 bez DPH |
2024/094 | 03.03.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 20250087 | Súkr. centrum poradenstva a prevencie Štúrova 7, 042 70 Košice |
42096278 | psych. poradenstvo | 90,00 bez DPH |
2025/013 | 28.02.2025 | 07.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 20250085 | Človek medzi ľuďmi Dénešová 1157/51, 040 23 Košice |
42110742 | EEG Biofeedback u detí | 200,00 bez DPH |
2025/012 | 25.02.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 20250084 | Základná škola Postupimská 37, 040 22 Košice |
35546832 | poplatky ŠKD 02/2025 | 40,00 bez DPH |
2024/076 | 25.02.2025 | 26.02.2025 | 24.4.2025 | |
| 20250082 | STAVOKA s.r.o. Jenisejská 45A, 040 12 Košice |
54560250 | ťahanie splaš. vody - Ždaňa | 465,43 bez DPH |
2025/011 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 24.4.2025 | |
| 20250081 | Ján Jakab s.r.o. Kokšovská 4, 044 13 Valaliky |
47101709 | uvedenie kotla + revízia KNV2 | 259,00 bez DPH |
2025/010 | 13.02.2025 | 21.02.2025 | 24.4.2025 | |
| 20250075 | DOMISU s.r.o. Ďumbierska 912/20, 04001 Košice |
kotol + montáž KNV II. | 2400,00 vrátane DPH |
2025/009 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 25.2.2025 | ||
| 20250074 | Z+M Finance SK, spol. s.r.o. Pribinova 13, 022 01 Čadca |
36845566 | tonery | 260,76 vrátane DPH |
2025/008 | 11.02.2025 | 17.02.2025 | 25.2.2025 | |
| 20250073 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíková 3, 040 17 Košice-Barca |
17150922 | obedy detí 01/2025 | 30,60 bez DPH |
2024/093 | 11.02.2025 | 14.02.2025 | 25.2.2025 | |
| 20250072 | Materská škola Valaliky Poľná 4, 044 13 Valaliky |
42325382 | čipy a režij. náklady na stravu detí | 80,00 bez DPH |
2024/097 | 11.02.2025 | 17.02.2025 | 25.2.2025 | |
| 20250071 | Materská škola Valaliky Poľná 4, 044 13 Valaliky |
42325382 | strava detí 01/2025 | 45,60 bez DPH |
2024/097 | 11.02.2025 | 17.0022025 | 25.2.2025 | |
| 20250070 | Materská škola Valaliky Poľná 4, 044 13 Valaliky |
42325382 | strava detí 01/2025 | 23,80 bez DPH |
2024/097 | 11.02.2025 | 17.0022025 | 25.2.2025 | |
| 20250069 | Materská škola Valaliky Poľná 4, 044 13 Valaliky |
42325382 | strava detí 01/2025 | 29,40 bez DPH |
2024/097 | 11.02.2025 | 17.0022025 | 25.2.2025 |