Faktúry 2023 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26823029   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  24,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    19.01.2023  23.01.2023  3.2.2023 
FA26823666   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Nám.osloboditeľov 3/A,Košice
54146844  výkon zodpovednej osoby  60.- 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A15771-1    01.12.2023  05.12.2023  31.12.2023 
FA26823606   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Nám.osloboditeľov 3/A,Košice
54146844  výkon zodpovednej osoby  60.- 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A15771-1    02.11.2023  06.11.2023  20.11.2023 
FA26823553   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Nám.osloboditeľov 3/A,Košice
54146844  výkon zodpovednej osoby  60.- 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A15771-1    04.10.2023  05.10.2023  21.10.2023 
FA26823495   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Nám.osloboditeľov 3/A,Košice
54146844  výkon zodpovednej osoby  60.- 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A15771-1    05.09.2023  06.09.2023  8.9.2023 
FA26823338   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Nám.osloboditeľov 3/A,Košice
54146844  výkon zodpovednej osoby  60.- 
bez DPH
Zmluva č.ZO/2018A15771-1    03.07.2023  04.07.2023  11.7.2023 
FA26823288   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Nám.osloboditeľov 3/A,Košice
54146844  výkon zodpovednej osoby  60.- 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A15771-1    01.06.2023  02.06.2023  7.6.2023 
FA26823228   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Nám.osloboditeľov 3/A,Košice
54146844  výkon zodpovednej osoby  60.- 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A15771-1    02.05.2023  03.05.2023  20.5.2023 
FA26823172   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Nám.osloboditeľov 3/A,Košice
54146844  výkon zodpovednej osoby  60.- 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A15771-1    03.04.2023  04.04.2023  24.4.2023 
FA26823115   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Nám.osloboditeľov 3/A,Košice
54146844  výkon zodpovednej osoby  60.- 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A15771-1    01.03.2023  02.03.2023  10.3.2023 
FA26823052   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Nám.osloboditeľov 3/A,Košice
54146844  výkon zodpovednej osoby  60.- 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A15771-1    01.02.2023  03.02.2023  14.2.2023 
FA26823001   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Nám.osloboditeľov 3/A,Košice
54146844  výkon zodpovednej osoby  60.- 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A15771-1    02.01.2023  03.01.2023  14.1.2023 
FA26823254   OZ Farby Radosti
Kominárska 6,Bratislava
53196660  letný tábor  5.278.- 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služby    16.05.2023  22.05.2023  6.6.2023 
FA26823242   OZ NiJoRo
Magurska 6,Košice
51147459  letný tábor  3.840.- 
bez DPH
  109/2023  09.05.2023  15.05.2023  21.5.2023 
FA26823696   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 17/A,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  597,55 
vrátane DPH
  288/202  12.12.2023  14.12.2023  6.1.2024 
FA26823571   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 17/A,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  847,78 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  226/2023  12.10.2023  16.10.2023  22.10.2023 
FA26823425   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 17/A,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  573,30 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  162/2023  21.07.2023  24.07.2023  25.7.2023 
FA26823260   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  644,26 
vrátane DPH
  120/2023  18.05.2023  22.05.2023  6.6.2023 
FA26823132   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 17/A,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  573,71 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  61/2023  07.03.2023  08.03.2023  10.3.2023 
FA26823503   Peter Darvaši
Dubová 5/7,Sp.Nová Ves
34576797  vypracovanie návrhu na opravu el.inštalácie  200.- 
bez DPH
  191/2023  07.09.2023  12.09.2023  8.9.2023 
FA26823176   Peter Darvaši
Dubová 5/7,Sp.Nová Ves
34576797  revízie elektro  496,50 
vrátane DPH
  78/2023  04.04.2023  05.04.2023  24.4.2023 
FA26823124   Peter Darvaši
Dubová 5/7,Sp.Nová Ves
34576797  elektro revízie  378,40 
vrátane DPH
  57/2023  06.03.2023  08.03.2023  10.3.2023 
FA26823058   Peter Darvaši
Dubová 5/7,Sp.Nová Ves
34576797  revízia elektro  916,26 
vrátane DPH
  26/2023  06.02.2023  08.02.2023  15.2.2023 
FA26823670   Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  547,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    04.12.2023  05.12.2023  31.12.2023 
FA26823516   Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  voda  910,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    20.09.2023  26.09.2023  3.10.2023 
FA26823310   Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  1.022,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    15.06.2023  16.06.2023  30.6.2023 
FA26823139   Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  766,39 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    15.03.2023  16:03.2023  21.3.2023 
FA26823535   PosAm,s.r.o.
Bajkalska 28,Bratislava
31365078  USB token  98,40 
vrátane DPH
  1000/23  27.09.2023  29.09.2023  3.10.2023 
FA26823629   Pracovné odevy
Hviezdoslavova 31,Spišská Nová Ves
30666171  pracovný odev a obuv  919,50 
vrátane DPH
  254/2023  14.11.2023  20.11.2023  20.11.2023 
FA26823619   Pracovné odevy
Hviezdoslavova 31,Spišská Nová Ves
30666171  pracovná odev a obuv  200.- 
vrátane DPH
  248/2023  06.11.2023  08.11.2023  20.11.2023 
FA26823714   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  vykúrovací plyn  6.220,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    22.12.2023  28.12.2023  6.1.2024 
FA26823684   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  vykúrovací plyn  1.728.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    07.12.2023  12.12.2023  31.12.2023 
FA26823470   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  vykúrovací plyn  3.276.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    30.08.2023  31.08.2023  2.9.2023 
FA26823289   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  vykúrovaci plyn  5.040.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    02.06.2023  05.06.2023  7.6.2023 
FA26823157   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  vykurovací plyn  5.472.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    24.03.2023  27.03.2023  8.4.2023 
FA26823020   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  vykúrovací plyn  5.328.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    13.01.2023  18.01.2023  14.1.2023 
FA26823002   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  servis zásobníkov na plyn  356,40 
vrátane DPH
  308/2022  02.01.2023  03.01.2023  14.1.2023 
FA26823584   Profit-Ján Baláž
Čučmianska dlhá 29,Rožňava
37338773  komoda  150.- 
vrátane DPH
  237/2023  23.10.2023  24.10.2023  25.10.2023 
FA26823545   Profit-Ján Baláž
Čučmianska dlhá 29,Rožňava
37338773  komoda  110.- 
vrátane DPH
  214/2023  02.10.2023  03.10.2023  21.10.2023 
FA26823317   RV servis s.r.o.
Pri nadjazde 1/808,Brzotín
52816044  mulčovanie pozemkov  100.- 
bez DPH
  135/2023  22.06.2023  23.06.2023  4.7.2023 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť