Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Mlynky - Biele Vody)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26824284 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 14.6.2024 | |
| FA26824224 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 17.5.2024 | |
| FA26824169 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 02.04.2024 | 03.04.2024 | 12.4.2024 | |
| FA26824104 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 19.3.2024 | |
| FA26824055 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 01.02.2024 | 05.02.2024 | 9.2.2024 | |
| FA26824011 | Klinton s.r.o. Trnavska cesta 74/A,Bratislava |
35836644 | upratovacie služby | 60.- vrátane DPH |
308/2023 | 04.01.2024 | 09.01.2024 | 20.1.2024 | |
| FA26824001 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 02.01.2024 | 03.01.2024 | 20.1.2024 | |
| FA26824359 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | elektrina | 61,22 vrátane DPH |
Zmluva o zruženej dodávke elektriny | 08.07.2024 | 10.07.2024 | 14.7.2024 | |
| FA26824183 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 61,20 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 11.04.2024 | 15.04.2024 | 12.4.2024 | |
| FA26824032 | Santeam,s.r.o. Údernícka 3928/2,Bratislava |
52303306 | servis biolampy | 61.- vrátane DPH |
12/2024 | 23.01.2024 | 25.01.2024 | 29.1.2024 | |
| FA26824288 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2,Levoča |
42090199 | stravné za chovanca | 64,50 bez DPH |
Dohoda o pokytnutí stravy a odb.služieb | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 14.6.2024 | |
| FA26824236 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | elektrina | 64,96 vrátane DPH |
Zmluva o zruženej dodávke elektriny | 07.05.2024 | 10.05.2024 | 17.5.2024 | |
| FA26824292 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 65,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 14.6.2024 | |
| FA26824233 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 65,45 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 17.5.2024 | |
| FA26824194 | Asociácia správcov registratúry J.Kráľa 651,Nitrianske Rudno |
37922190 | odborný seminár | 65.- bez DPH |
92/2024 | 18.04.2024 | 19.04.2024 | 18.4.2024 | |
| FA26824175 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 65,45 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 04.04.2024 | 05.04.2024 | 12.4.2024 | |
| FA26824111 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 65,52 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 19.3.2024 | |
| FA26824065 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2,Levoča |
42090199 | stravné za chovanca | 65.- bez DPH |
Dohoda o pokytnutí stravy a odb.služieb | 05.02.2024 | 08.02.2024 | 9.2.2024 | |
| FA26824438 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 66,34 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 31.8.2024 | |
| FA26824352 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 66,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 04.07.2024 | 08.07.2024 | 14.7.2024 | |
| FA26824405 | FESI comp s.r.o. Duklianska 3A,Sp.Nová Ves |
36597431 | oprava tlačiarne | 68.- vrátane DPH |
176/2024 | 12.07.2024 | 23.07.2024 | 26.7.2024 | |
| FA26824301 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | elektrina | 68,71 vrátane DPH |
Zmluva o zruženej dodávke elektriny | 11.06.2024 | 14.06.2024 | 21.6.2024 | |
| FA26824106 | Medison s.r.o. Obchodna 16,Košice |
36679135 | lekárska prehliadka | 68,50 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 19.3.2024 | |
| FA26824086 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 68,40 bez DPH |
39/2024 | 19.02.2024 | 22.02.2024 | 22.2.2024 | |
| FA26824012 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 69,80 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 04.01.2024 | 09.01.2024 | 20.1.2024 | |
| FA26824062 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 70,49 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 05.02.2024 | 08.02.2024 | 9.2.2024 | |
| FA26824364 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2,Levoča |
42090199 | stravné za chovanca | 71,60 vrátane DPH |
Dohoda o pokytnutí stravy a odb.služieb | 08.07.2024 | 10.07.2024 | 14.7.2024 | |
| FA26824186 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | elktrina | 71,12 vrátane DPH |
Zmluva o zruženej dodávke elektriny | 11.04.2024 | 15.04.2024 | 12.4.2024 | |
| FA26824118 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | elektrina | 71,32 vrátane DPH |
Zmluva o zruženej dodávke elektriny | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 19.3.2024 | |
| FA26824067 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | elektrina | 73,49 vrátane DPH |
Zmluva o zruženej dodávke elektriny | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 9.2.2024 | |
| FA26824016 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | elektrina | 74,86 vrátane DPH |
Zmluva o zruženej dodávke elektriny | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 20.1.2024 | |
| FA26824316 | Medison s.r.o. Obchodna 16,Košice |
36679135 | lekársle prehliadky | 75,10 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 20.06.2024 | 24.06.2024 | 5.7.2024 | |
| FA26824214 | SANIMED Letná 46,Spišská Nová Ves |
36180874 | lekárničky | 76.- vrátane DPH |
97/2024 | 26.04.2024 | 30.04.2024 | 5.5.2024 | |
| FA26824237 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 77,80 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 09.05.2024 | 10.05.2024 | 17.5.2024 | |
| FA26824308 | Mondo-reklamná agentúra,s.r.o. Františka Urbánka 1,Spišská Nová Ves |
36602477 | výroba pečiatok | 78,40 vrátane DPH |
140/2024 | 17.06.2024 | 18.06.2024 | 21.6.2024 | |
| FA26824274 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves |
47968834 | spotrebný materiál | 78,30 vrátane DPH |
123/2024 | 27.05.2024 | 28.05.2024 | 31.5.2024 | |
| FA26824014 | Ing.Anna Gallová-Dipos Budovateľská 1162,Dobšiná |
33449074 | kancelársky materiál | 80,53 vrátane DPH |
307/2023 | 05.01.2024 | 09.01.2024 | 20.1.2024 | |
| FA26824253 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 83,70 vrátane DPH |
118/2024 | 17.05.2024 | 22.05.2024 | 31.5.2024 | |
| FA26824321 | WebHouse,s.r.o. Paulínska 20,Trnava |
36743852 | prenájom domény | 84,96 vrátane DPH |
151/2024 | 24.06.2024 | 26.06.2024 | 5.7.2024 | |
| FA26824285 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 85,30 vrátane DPH |
129/2024 | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 14.6.2024 |