![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920190326 | Playsystem servis s.r.o. Rampova 4, Košice |
50682571 | ročná kontrola dets.ihriska | 50 vrátane DPH |
AB/109/2019 | 07.10.2019 | 09.10.2019 | 12.12.2019 | |
FA26920190314 | KOFAX s.r.o. Košice Moyzesova 62, Košice |
31648843 | dodávka tonerov | 220,8 vrátane DPH |
AB/108/2019 | 26.09.2019 | 09.10.2019 | 12.12.2019 | |
FA26920190397 | ProMinent Slovensko s.r.o. Roľnícka 21 Bratislava |
31381821 | dodávka a montáž čerp.studňa | 1302 vrátane DPH |
AB/107/2019 | 20.11.2019 | 27.11.2019 | 13.12.2019 | |
FA26920190384 | AQUART s.r.o. Na ortášoch 1133/78, Valaliky |
47713801 | projektová dokumentácia - studňa | 156 vrátane DPH |
AB/105/2019 | 22.10.2019 | 15.11.2019 | 13.12.2019 | |
FA26920190382 | Igor Hudák - ELIH Kokšov Bakša 276 |
41451058 | prípojka k čerpadlu - studňa | 196,5 vrátane DPH |
AB/104/2019 | 24.09.2019 | 15.11.2019 | 13.12.2019 | |
FA26920190311 | Miroslav Mičko Miro vo-ku-p Bačkovík 3 |
37641522 | vodár.práce- studňa | 318,5 vrátane DPH |
AB/103/2019 | 17.09.2019 | 25.09.2019 | 29.11.2019 | |
FA26920190383 | ERKO s.r.o. Čapajevova 1, Košice |
46103643 | výkopové práce - studňa | 100 vrátane DPH |
AB/102/2019 | 01.10.2019 | 15.11.2019 | 13.12.2019 | |
FA26920190284 | poradca podnikateľa M.Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | finanč.spravodajca rok 2020 | 26,4 vrátane DPH |
AB/100/2019 | 22.08.2019 | 27.08.2019 | 25.11.2019 | |
FA26920190403 | VVS Komenského 50, Koššice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 28.11.2019 | 03.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190363 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 13.12.2019 | |
FA26920190353 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 28.10.2019 | 07.11.2019 | 13.12.2019 | |
FA26920190345 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 12.12.2019 | |
FA26920190317 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 01.10.2019 | 09.10.2019 | 12.12.2019 | |
FA26920190307 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 178,3 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 13.09.2019 | 23.09.2019 | 29.11.2019 | |
FA26920190279 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 12.08.2019 | 14.08.2019 | 25.11.2019 | |
FA26920190253 | VVS Komenského 50, Košice |
03657460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 26.07.2019 | 05.08.2019 | 25.11.2019 | |
FA26920190217 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 01.07.2019 | 10.07.2019 | 13.8.2019 | |
FA26920190205 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 17.06.2019 | 18.06.2019 | 13.8.2019 | |
FA26920190184 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 27.05.2019 | 29.05.2019 | 8.8.2019 | |
FA26920190179 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 190,84 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 06.05.2019 | 21.05.2019 | 8.8.2019 | |
FA26920190152 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 148,24 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 17.5.2019 | |
FA26920190120 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 28.03.2019 | 05.04.2019 | 17.5.2019 | |
FA26920190103 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 13.03.2019 | 15.03.2019 | 16.5.2019 | |
FA26920190214 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strav.poukažky 6/2019 | 20 vrátane DPH |
49345/2015 | 03.07.2019 | 08.07.2019 | 13.8.2019 | |
FA26920190444 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 201,47 vrátane DPH |
5611864282 | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190439 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | elektr. 11/2019 Valaliky | 109,98 vrátane DPH |
CDRNK/103/2019 | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190435 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | elektr. 11/2019 Niž.Kamenica | 933,29 vrátane DPH |
CDRNK/103/2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190434 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | elektr. 11/2019 Byster | 221,35 vrátane DPH |
CDRNK/103/2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190433 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | poplatok zael. Ener. 11/2019 VK. | 485,83 vrátane DPH |
CDRNK/103/2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190432 | Slovak telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | poplatok za internet a telef. | 94,73999999999999 vrátane DPH |
9921518282 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190431 | Slovak telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | poplatok za internet a telef. | 174,7 vrátane DPH |
202938514 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190429 | SWAN plus a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | poplatok za internet | 12,9 vrátane DPH |
KE-RP-0414 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190427 | VEO Viera Terezkova Ovručska 5, Košice |
33634955 | výkon technika BOZP 11/2019 | 30 vrátane DPH |
CDRNK/33/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190425 | VEO - PREVENT s.r.o. Szakkayho 1, Košice |
36687073 | výkon PTS 11/2019 | 36 vrátane DPH |
CDRNK/52/2019 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190424 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef.poplatky 11/2019 | 157,65 vrátane DPH |
RD 14997/2017_M_ODP | 09.12.2019 | 10.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190423 | Final CD Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | servis vozidiel 11/2019 | 35,82 vrátane DPH |
RD216/OVS/2016 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190421 | Antik telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplatok za internet | 29,63 vrátane DPH |
VS 0120092971 | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190420 | Antik telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplatok za internet - telefón | 60,63 vrátane DPH |
201507260003106082 | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190418 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 473,77 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190416 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Nám. Oslobod. Košice |
50528041 | výkon zodpov. Osoby 12/2019 | 48 vrátane DPH |
Z02018A15526-1 | 02.12.2019 | 10.12.2019 | 14.5.2020 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206