Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova Bidovce 206)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920240363 | Ing. Luby-Balu Plzenská 59, Košice |
14353865 | nákup elektrospotrebičov | 1997,00 vrátane DPH |
AB/107/2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240362 | V.Jurko-JURTEX Lomonosovova 36, Košice |
32519150 | nákup posteľ. prádla | 1439,86 vrátane DPH |
AB/106/2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240361 | V.Jurko-JURTEX Lomonosovova 36, Košice |
32519150 | nákup posteľ. prádla | 839,08 vrátane DPH |
AB/105/2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240360 | V.Jurko-JURTEX Lomonosovova 36, Košice |
32519150 | nákup posteľ. prádla | 3499,49 vrátane DPH |
AB/104/2024 | 20.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240359 | Východosl. vodárenská spol. Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz obsahu žumpy V.Kam. | 137,88 vrátane DPH |
AB/1/2024 | 20.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240358 | Ing. Juraj Godočík Vajkovce 186 |
17231710 | nákup VT | 674,00 vrátane DPH |
AB/103/2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240357 | Ing. Juraj Godočík Vajkovce 186 |
17231710 | servisné práce na VT | 192,00 vrátane DPH |
AB/87/2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240356 | Bona Plus s.r.o. Južná trieda 78, Košice |
50240811 | nákup kancelárskych potrieb | 554,76 vrátane DPH |
AB/98/2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240355 | Ing. Luby-Balu Plzenská 59, Košice |
14353865 | nákup elektrospotrebičov | 1642,00 vrátane DPH |
AB/100/2024 | 17.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240354 | Ing. Luby-Balu Plzenská 59, Košice |
14353865 | nákup elektrospotrebičov | 3542,00 vrátane DPH |
AB/101/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240353 | Ing. Luby-Balu Plzenská 59, Košice |
14353865 | nákup elektrospotrebičov | 635,70 vrátane DPH |
AB/99/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240352 | V.Jurko-JURTEX Lomonosovova 36, Košice |
32519150 | nákup posteľ. prádla | 3570,00 vrátane DPH |
AB/102/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240351 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHL | 168,98 vrátane DPH |
20080262 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240350 | TUKE Herľany Letná č.1/9, Košice |
00397610 | stravné mimo CDR | 984,79 vrátane DPH |
AB/85/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240349 | Obec Bidovce Bidovce 210 |
00323977 | vodné, stočné 2.polrok 2024 | 203,28 vrátane DPH |
206/10/2013 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240348 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | voda pre SUS N.Kamenica | 121,46 vrátane DPH |
2023093 | 17.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240347 | Livonec SK, s.r.o. Ivanská cesta 19, Bratislava |
48121347 | činnosť technika 4.Q.2024 | 144,00 vrátane DPH |
AB/90/2024 | 16.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240346 | LYNX s.r.o. Jelačičova 8A, Bratislava |
00692069 | obnovenie antivírusu | 271,44 vrátane DPH |
AB/89/2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240345 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
35680202 | internet Košice 12/2024 | 20,51 vrátane DPH |
OB-30692/23 KE_RP_0414 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240344 | VITE s.r.o. Ovručská 697/5, Košice |
53195469 | výkon BTS 12/24 | 30,00 vrátane DPH |
CDRNK/1/2023-029 | 09.12.2024 | 12.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240343 | Astralmed SK s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
50025864 | údržba ČOV 12/2024 | 40,00 vrátane DPH |
AB/3/2024 | 04.12.2024 | 12.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240342 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, Bratislava |
50528041 | výkon zodp. osoby 12/2024 | 55,20 vrátane DPH |
Z02018A15526-1 | 02.12.2024 | 12.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240341 | VEO-PREVENT s.r.o. Szakkayho 1, Košice |
36687073 | výkon PZS 11.-12./2024 | 36,00 vrátane DPH |
CDRNK/2023-004 | 09.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240340 | Slovak Telekom s.r.o. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.AB, intern. Valaliky 11/24 | 132,22 vrátane DPH |
9932658216 | 09.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240339 | Slovak Telekom s.r.o. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.AB,KE, int.VK,Byster 11/24 | 216,85 vrátane DPH |
9931771614 | 09.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240338 | Slovak Telekom s.r.o. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | internet N.Kamenica 11/24 | 66,22 vrátane DPH |
9932541231 | 09.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240337 | Východosl. vodárenská spol. Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz obsahu žumpy V.Kam. | 137,88 vrátane DPH |
AB/1/2024 | 06.12.2024 | 10.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240336 | Zrkadlenie o.z. Banícka 41, Gelnica |
42327474 | supervízia 4.Q.2024 | 220,00 vrátane DPH |
AB/88/2024 | 06.12.2024 | 10.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240335 | ANTIK telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet AB 11/2024 | 29,63 vrátane DPH |
12/0751/004/81426 | 06.12.2024 | 10.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240334 | Stredosl. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | elektrina Valaliky 11/24 | 82,98 vrátane DPH |
00352063/1/24 | 05.12.2024 | 10.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240333 | Stredosl. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | elektrina Nižná Kamenica 11/24 | 924,94 vrátane DPH |
00352063/1/24 | 05.12.2024 | 10.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240332 | Stredosl. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | elektrina Byster 11/24 | 166,02 vrátane DPH |
00352063/1/24 | 05.12.2024 | 10.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240331 | Stredosl. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | elektrina Vyš. Kamenica 11/24 | 710,75 vrátane DPH |
00352063/1/24 | 05.12.2024 | 10.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240330 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ.Štúra 489/9, Svidník |
45624887 | hosting.služ., správa web 11/24 | 83,45999999999999 vrátane DPH |
2023/00352063/01 | 05.12.2024 | 10.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240329 | ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. hovory AB, NP 11/2024 | 191,11 vrátane DPH |
RD 596/2022-M-ODP | 04.12.2024 | 10.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240328 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHL | 372,73 vrátane DPH |
20080262 | 04.12.2024 | 10.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240327 | VITE s.r.o. Ovručská 697/5, Košice |
53195469 | výkon BTS 11/24 | 30,00 vrátane DPH |
CDRNK/1/2023-029 | 04.12.2024 | 10.12.2024 | 3.1.2025 | |
| FA26920240326 | Astralmed SK s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
50025864 | údržba ČOV 10.-11.2024 | 80,00 vrátane DPH |
AB/3/2024 | 02.12.2024 | 10.12.2024 | 3.1.2025 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206