Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220283 | Ing. Marcel Bartoš - GUMA Hlavná 170/2, 07662 Hriadky |
33157596 | Disky, pneumatiky, kryty na kolesá | 447,00 [$EUR] vrátane DPH |
82 | 03.11.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220282 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 11/2022 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 02.11.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220281 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 11/2022 RD Milhostov | 12,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 02.11.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220280 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 23.10.2022 | 181,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 27.10.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220279 | Renáta Marika Richtárik Námestie slobody 1657/11, 02001 Púchov |
34748822 | Komoda s prebaľovacím pultom a matracom | 244,44 [$EUR] vrátane DPH |
81 | 27.10.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220278 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov |
36215856 | Matrac do postieľky a monitor dychu | 159,00 [$EUR] vrátane DPH |
80 | 27.10.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220277 | Centrum osobnostného rozvoja Tolstého 18, 040 01 Košice |
52802086 | Psycholog.poradenstovo a EMDR terapia 10/2022 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
41 | 26.10.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220276 | MEDISON, s.r.o. Letná 27, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 2 zamestnanci | 138,56 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 24.10.2022 | 27.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220275 | Ing. Igor ŠKROBANEK - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | Meranie spotreby paliva - Škoda Fábia | 378,00 [$EUR] vrátane DPH |
74 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220274 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov |
36515388 | Chirurgická odsávačka a kyslikový koncentrátor | 1049,00 [$EUR] vrátane DPH |
79 | 25.10.2022 | 27.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220273 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 14,53 [$EUR] vrátane DPH |
11 | 19.10.2022 | 27.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220272 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114 08207 Červenica |
42227372 | Strava a internát detí 9/2022 | 375,70 [$EUR] vrátane DPH |
Dohody o platení príspevkov | 19.10.2022 | 27.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220271 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 9/2022 CDR Sečovce | 1466,41 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 18.10.2022 | 19.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220270 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 9/2022 | 33,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 17.10.2022 | 19.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220269 | Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava |
17316537 | Medzinár.konferencia Mosty v SPO 17.-19.10.2022 | 80,00 [$EUR] vrátane DPH |
78 | 17.10.2022 | 19.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220268 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 9/2022 RD Milhostov | 220,48 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 13.10.2022 | 19.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220267 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 9/2022 RD TV | 234,91 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 13.10.2022 | 19.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220266 | ILLE-Papier-Service SK Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36226947 | Servis hyg.zariadení 10/2022 nadspotreba | 6,83 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 22 | 13.10.2022 | 19.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220265 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, 07801 Sečovce |
47677908 | Odborná prehliadka výťahu | 242,40 [$EUR] vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2016-02-03 | 12.10.2022 | 19.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220264 | Zrkadlenie o.z. - Hunyadiová Banícka 41, 05601 Gelnica |
42327474 | Skupinová supervízia PR | 225,00 [$EUR] vrátane DPH |
77 | 12.10.2022 | 19.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220263 | Anna Oláhová ul. Jána Kostru 1, 075 01 Trebišov |
35480254 | Vypracovanie rozpočtov a výkaz výmer na stavbu | 600,00 [$EUR] vrátane DPH |
75 | 11.10.2022 | 14.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220262 | Centrum osobnostného rozvoja Tolstého 18, 040 01 Košice |
52802086 | Psycholog.poradenstovo a EMDR terapia 9/2022 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
41 | 07.10.2022 | 12.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220261 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava-Nové Mesto |
31327681 | Toner HP | 131,42 [$EUR] vrátane DPH |
RD 8669/2019-M_OIKT | 06.10.2022 | 12.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220260 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 10/2022 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220259 | ILLE-Papier-Service SK Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 10/2022 | 242,45 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 22 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220258 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2022 | 4821,27 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220257 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 9/2022 | 37,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220256 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2022 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220255 | ABT consulting, s.r.o. Záhradná 235 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 09/2022 | 82,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 04.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220254 | Základná škola - ŠJ Pribinova 34, 07501 Trebišov |
35541067 | Strava M. Gažiková 9/2022 | 22,35 [$EUR] vrátane DPH |
73 | 03.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220253 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D,821 01 Bratislava |
53528654 | E- kupóny - stravné lístky 10/2022 | 6866,76 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD | 03.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220252 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 10/2022 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 03.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220251 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 09-10/2022 RD Milhostov | 22,20 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 03.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220250 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 07501 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NSIII,energie IV.Q2022 | 454,00 [$EUR] vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov | 30.09.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220249 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 07501 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, IV. Q.2022 | 920,00 [$EUR] vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov | 30.09.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220248 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 078 01 Sečovce |
36205397 | KDS za III. a IV. štvrťrok 2022 | 90,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.VS č. 5/2012 | 30.09.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220247 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 33,17 [$EUR] vrátane DPH |
11 | 28.09.2022 | 29.09.2022 | 12.1.2023 | |
| 20220246 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 23.09.2022 | 186,29 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 26.09.2022 | 12.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220245 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 2.-3. kvartál RD TV | 463,03 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 26.09.2022 | 29.09.2022 | 12.1.2023 | |
| 20220244 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 3. kvartál | 1956,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 26.09.2022 | 29.09.2022 | 12.1.2023 |