Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220384 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 4. kvartál | 1538,93 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 20.12.2022 | 29.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220245 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 2.-3. kvartál RD TV | 463,03 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 26.09.2022 | 29.09.2022 | 12.1.2023 | |
| 20220244 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 3. kvartál | 1956,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 26.09.2022 | 29.09.2022 | 12.1.2023 | |
| 20220170 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 2. kvartál | 1887,83 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 22.06.2022 | 27.06.2022 | 18.8.2022 | |
| 20220087 | VVS a.s. Komenského 50, 07501 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 1. kvartál RD TV | 659,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 30.03.2022 | 11.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220081 | VVS a.s. Komenského 50, 07501 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 1. kvartál | 1822,37 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 24.03.2022 | 11.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220364 | Jozef Sabol Makovická 929/26, 09303 Vranov nad Topľou |
41911920 | Preprava a zneškodňovanie odpadu II. polrok | 80,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 8/2022 | 15.12.2022 | 19.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220072 | Jozef Sabol Makovická 929/26, 09303 Vranov n./T |
41911920 | Preprava a zneškod. odpadov 1.polrok 2022 | 115,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 8/2022 | 10.03.2022 | 17.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220337 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 11/2022 | 37,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 05.12.2022 | 07.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220295 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 10/2022 | 37,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 07.11.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220257 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 9/2022 | 37,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220233 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 8/2022 | 37,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 06.09.2022 | 09.09.2022 | 12.1.2023 | |
| 20220211 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 7/2022 | 34,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 04.08.2022 | 08.08.2022 | 12.1.2023 | |
| 20220185 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 6/2022 | 37,43 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | 18.8.2022 | |
| 20220153 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 5/2022 | 37,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | 18.8.2022 | |
| 20220127 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 4/2022 | 37,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 06.05.2022 | 13.05.2022 | 17.8.2022 | |
| 20220099 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Mesačný poplatok - TV, pevný internet 3/2022 | 37,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 08.04.2022 | 14.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220067 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Mesačný poplatok - TV, pevný internet 2/2022 | 37,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 07.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220035 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Mesačný poplatok - TV, pevný internet 1/2022 | 37,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 07.02.2022 | 11.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220003 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Mesačný poplatok - TV, pevný internet 12/2021 | 37,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 05.1.2022 | 12.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220371 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, 075 01 Trebišov |
36175706 | Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 7-12/2022 | 68,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003 | 16.12.2022 | 21.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220168 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, 075 01 Trebišov |
36175706 | Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 1-6/2022 | 66,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003 | 20.06.2022 | 27.06.2022 | 18.8.2022 | |
| 20220265 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, 07801 Sečovce |
47677908 | Odborná prehliadka výťahu | 242,40 [$EUR] vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2016-02-03 | 12.10.2022 | 19.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220144 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnkova, 971/8, 078 01 Sečovce |
47677908 | Odborná prehliadka výťahu II. Q | 241,20 [$EUR] vrátane DPH |
Servisná zmluva 2019-02-03 | 01.06.2022 | 07.06.2022 | 18.8.2022 | |
| 20220065 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, 07801 Sečovce |
47677908 | Odborná prehliadka výťahu | 241,20 [$EUR] vrátane DPH |
Servisná zmluva 2019-02-03 | 07.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220017 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2021, RD Trebišov | 604,07 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.1.2022 | 19.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220016 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2021 CDR Sečovce | 1893,56 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.1.2022 | 19.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220015 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2021, RD Milhostov | 269,15 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.1.2022 | 19.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220115 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 23.04.2022 | 205,60 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | 17.8.2022 | |
| 20220084 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 23.03.2022 | 362,82 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 28.03.2022 | 05.05.2022 | 17.8.2022 | |
| 20220109 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Apple Iphone 13 128GB Starlight | 578,55 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 19.04.2022 | 25.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220056 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 23.02.2022 | 356,01 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 28.02.2022 | 24.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220029 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 26.01.2022 | 356,96 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 27.01.2022 | 18.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20210393 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 26.12.2021 | 356,21 vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 27.12.2021 | 19.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220261 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava-Nové Mesto |
31327681 | Toner HP | 131,42 [$EUR] vrátane DPH |
RD 8669/2019-M_OIKT | 06.10.2022 | 12.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220095 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4 831 04 Bratislava |
31327681 | Toner HP | 31,20 [$EUR] vrátane DPH |
RD 8669/2019-M_OIKT | 07.04.2022 | 14.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220343 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2022 | 4821,27 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 07.12.2022 | 12.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220287 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 11/2022 | 4821,27 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 04.11.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220258 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2022 | 4821,27 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220231 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 09/2022 | 4821,27 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 05.09.2022 | 09.09.2022 | 12.1.2023 |