Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220287 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 11/2022 | 4821,27 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 04.11.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220258 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2022 | 4821,27 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220231 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 09/2022 | 4821,27 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 05.09.2022 | 09.09.2022 | 12.1.2023 | |
| 20220208 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 08/2022 | 4821,27 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 03.08.2022 | 08.08.2022 | 12.1.2023 | |
| 20220184 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2022 | 4821,27 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 04.07.2022 | 12.07.2022 | 18.8.2022 | |
| 20220151 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2022 | 4821,27 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 03.06.2022 | 14.06.2022 | 18.8.2022 | |
| 20220123 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2022 | 2075,63 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 04.05.2022 | 13.05.2022 | 17.8.2022 | |
| 20220090 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2022 | 2075,63 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 04.04.2022 | 11.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220061 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 03/2022 | 2075,63 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 03.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220039 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2022 | 2075,63 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 08.02.2022 | 11.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220009 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 01/2022 | 2075,63 vrátane DPH |
P3420/2019 | 10.1.2022 | 12.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220335 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 | 126,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.12.2022 | 07.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220286 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.11.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220256 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2022 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220235 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2022 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 06.09.2022 | 09.09.2022 | 12.1.2023 | |
| 20220213 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2022 | 126,56 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.08.2022 | 17.08.2022 | 12.1.2023 | |
| 20220181 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2022 | 126,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.07.2022 | 12.07.2022 | 18.8.2022 | |
| 20220152 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2022 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 06.06.2022 | 21.06.2022 | 18.8.2022 | |
| 20220121 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2022 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 17.8.2022 | |
| 20220092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2022 | 123,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.04.2022 | 14.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2022 | 123,95 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220040 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2022 | 123,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 08.02.2022 | 18.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2021 | 141,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 07.1.2022 | 12.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220050 | Profesia, spol. s r. o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
35800861 | Zverjnenie pracovnej ponuky | 118,80 [$EUR] vrátane DPH |
024 | 21.02.2022 | 25.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220220 | AUTOTIP, spol. s r. o. Humenská cesta 19, 071 01 Michalovce |
35832789 | Oprava Opel Vivaro - brzdy | 181,62 [$EUR] vrátane DPH |
63 | 15.08.2022 | 30.08.2022 | 12.1.2023 | |
| 20220177 | AUTOTIP, spol. s r. o. Podháj 2939/151, Bratislava |
35832789 | Servisná prehliadka Opel Vivaro | 402,95 [$EUR] vrátane DPH |
54 | 29.06.2022 | 08.07.2022 | 18.8.2022 | |
| 20220034 | Muziker, a.s. Drieňová 1H, 82101 Bratislava |
35840773 | Nabíjacia stanica Delta | 1350,00 [$EUR] vrátane DPH |
017 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220033 | Muziker, a.s. Drieňová 1H, 82101 Bratislava |
35840773 | Nabíjacia stanica Delta | 1350,00 [$EUR] vrátane DPH |
017 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220062 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava |
35900831 | Seminár - VO po novom - Ing. Sotáková | 89,00 [$EUR] vrátane DPH |
27 | 03.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220071 | Info consult, s.r.o. Martina Rázusa 29, 98401 Lučenec |
36007561 | Karta k mandátnemu certifikátu | 28,10 [$EUR] vrátane DPH |
29 | 10.03.2022 | 17.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220381 | Abbasi s.r.o. Trebišov M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov |
36175064 | Detský prebaľovací pult s komodou RD Milhostov | 269,00 [$EUR] vrátane DPH |
130 | 20.12.2022 | 21.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220371 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, 075 01 Trebišov |
36175706 | Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 7-12/2022 | 68,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003 | 16.12.2022 | 21.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220168 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, 075 01 Trebišov |
36175706 | Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 1-6/2022 | 66,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003 | 20.06.2022 | 27.06.2022 | 18.8.2022 | |
| 20220401 | Interier Invest Košice Kukučinova 23, 04001 Košice |
36190381 | Lišty a príslušenstvo 4. ŠSUS | 42,90 [$EUR] vrátane DPH |
140 | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220382 | Interier Invest Košice Kukučinova 23, 04001 Košice |
36190381 | Koberec 4. ŠSUS | 164,46 [$EUR] vrátane DPH |
131 | 20.12.2022 | 21.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220337 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 11/2022 | 37,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 05.12.2022 | 07.12.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220295 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 10/2022 | 37,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 07.11.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220257 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 9/2022 | 37,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
| 20220233 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 8/2022 | 37,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 06.09.2022 | 09.09.2022 | 12.1.2023 | |
| 20220211 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 7/2022 | 34,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 04.08.2022 | 08.08.2022 | 12.1.2023 |