![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220154 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, 082 07 Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 5/2022 | 986,60 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 06.06.2022 | 14.06.2022 | 18.8.2022 | |
20220153 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 5/2022 | 37,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | 18.8.2022 | |
20220152 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2022 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 06.06.2022 | 21.06.2022 | 18.8.2022 | |
20220151 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2022 | 4821,27 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 03.06.2022 | 14.06.2022 | 18.8.2022 | |
20220150 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 06/2022 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 02.06.2022 | 07.06.2022 | 18.8.2022 | |
20220149 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D,821 01 Bratislava |
53528654 | E- kupóny - stravné lístky 6/2022 | 6407,23 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD | 02.06.2022 | 27.06.2022 | 18.8.2022 | |
20220146 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 06/2022 RD Milhostov | 11,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 01.06.2022 | 07.06.2022 | 18.8.2022 | |
20220145 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 06/2022 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 01.06.2022 | 07.06.2022 | 18.8.2022 | |
20220144 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnkova, 971/8, 078 01 Sečovce |
47677908 | Odborná prehliadka výťahu II. Q | 241,20 [$EUR] vrátane DPH |
Servisná zmluva 2019-02-03 | 01.06.2022 | 07.06.2022 | 18.8.2022 | |
20220138 | ILLE-Papier-Service SK Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 05/2022 | 238,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 22 | 23.05.2022 | 30.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220135 | ABT consulting, s.r.o. Záhradná 235 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 05/2022 | 82,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 17.05.2022 | 19.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220134 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 4/2022 | 33,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 16.05.2022 | 19.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220133 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 4/2022 CDR Sečovce | 1542,70 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 16.05.2022 | 19.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220132 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 4/2022 RD Milhostov | 260,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 16.05.2022 | 19.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220131 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 4/2022 RD TV | 446,34 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 16.05.2022 | 19.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220127 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 4/2022 | 37,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 06.05.2022 | 13.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220126 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 4/2022 | 6067,97 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019 | 05.05.2022 | 13.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220125 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 05/2022 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 04.05.2022 | 13.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220123 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2022 | 2075,63 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 04.05.2022 | 13.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220122 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D,821 01 Bratislava |
53528654 | E- kupóny - stravné lístky 5/2022 | 6958,15 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220121 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2022 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220119 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, 082 07 Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 4/2022 | 487,20 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 02.05.2022 | 13.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220118 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 05/2022 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220117 | MEDISON, s.r.o. Letná 27, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 1 zamestnanec | 56,75 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 29.04.2022 | 05.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220116 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 05/2022 RD Milhostov | 11,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 28.04.2022 | 05.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220115 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 23.04.2022 | 205,60 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220111 | ILLE-Papier-Service SK Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 04/2022 | 238,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 22 | 22.04.2022 | 05.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220084 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 23.03.2022 | 362,82 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 28.03.2022 | 05.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220114 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 3/2022 | 33,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 26.04.2022 | 28.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220109 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Apple Iphone 13 128GB Starlight | 578,55 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 19.04.2022 | 25.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220107 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, 082 07 Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 3/2022 | 550,90 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 19.04.2022 | 26.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220106 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, 05401 Levoča |
42090598 | Internát a strava V. Šándor 4/2022 | 51,84 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2021 | 14.04.2022 | 19.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220105 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 3/2022 RD Milhostov | 263,38 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 14.04.2022 | 19.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220104 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 3/2022 RD TV | 529,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 14.04.2022 | 19.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220103 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 3/2022 CDR Sečovce | 1725,83 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 14.04.2022 | 19.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220101 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 07801 Sečovce |
36205397 | KDS za I. a II. štvrťrok 2022 | 90,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.VS č. 5/2012 | 12.04.2022 | 19.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220100 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Ročný poplatok za výkon zodpovednej osoby | 144,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 11.04.2022 | 14.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220099 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Mesačný poplatok - TV, pevný internet 3/2022 | 37,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 08.04.2022 | 14.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220097 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 3/2022 | 5961,99 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019 | 07.04.2022 | 14.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220096 | ABT consulting, s.r.o. Záhradná 235 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 04/2022 | 82,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 07.04.2022 | 14.04.2022 | 16.5.2022 |