Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220095 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4 831 04 Bratislava |
31327681 | Toner HP | 31,20 [$EUR] vrátane DPH |
RD 8669/2019-M_OIKT | 07.04.2022 | 14.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220093 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 04/2022 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 05.04.2022 | 14.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2022 | 123,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.04.2022 | 14.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220090 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2022 | 2075,63 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 04.04.2022 | 11.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220089 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 04/2022 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 01.04.2022 | 11.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220087 | VVS a.s. Komenského 50, 07501 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 1. kvartál RD TV | 659,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 30.03.2022 | 11.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220085 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 04/2022 RD Milhostov | 11,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 29.03.2022 | 11.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220083 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 07501 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NSIII,energie II.Q2022 | 454,00 [$EUR] vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 28.03.2022 | 11.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220082 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 07501 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, II. Q.2022 | 920,00 [$EUR] vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 28.03.2022 | 11.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220081 | VVS a.s. Komenského 50, 07501 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 1. kvartál | 1822,37 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 24.03.2022 | 11.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220080 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 03/2022 | 231,61 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 22 | 23.03.2022 | 11.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220078 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 03/2022 | 82,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 21.03.2022 | 24.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220077 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, 05401 Levoča |
42090598 | Internát a strava V. Šándor 3/2022 | 61,80 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2021 | 17.03.2022 | 24.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220076 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu | 33,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 14.03.2022 | 24.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220075 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2022 CDR Sečovce | 1576,75 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 10.03.2022 | 17.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220074 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2022 RD Milhostov | 231,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 10.03.2022 | 17.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220073 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2022 RD TV | 529,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 10.03.2022 | 17.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220072 | Jozef Sabol Makovická 929/26, 09303 Vranov n./T |
41911920 | Preprava a zneškod. odpadov 1.polrok 2022 | 115,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 8/2022 | 10.03.2022 | 17.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220068 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, 082 07 Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 2/2022 | 498,70 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 08.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220067 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Mesačný poplatok - TV, pevný internet 2/2022 | 37,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 07.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220066 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 2/2022 | 6617,93 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019 | 07.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220065 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, 07801 Sečovce |
47677908 | Odborná prehliadka výťahu | 241,20 [$EUR] vrátane DPH |
Servisná zmluva 2019-02-03 | 07.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2022 | 123,95 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220061 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 03/2022 | 2075,63 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 03.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220060 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 03/2022 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 02.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220059 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 03/2022 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 02.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220058 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 03/2022 RD Milhostov | 11,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 02.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220056 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 23.02.2022 | 356,01 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 28.02.2022 | 24.03.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220053 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 02/2022 | 226,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 23.02.2022 | 25.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220052 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Nádoba na odpad a držiak na kompost.vrece | 52,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 21.02.2022 | 25.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220051 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, 05401 Levoča |
42090598 | Internát a strava V. Šándor 2/2022 | 43,03 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2021 | 21.02.2022 | 25.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220047 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 02/2022 | 82,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 14.02.2022 | 25.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220043 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, 082 07 Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 1/2022 | 485,20 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 11.02.2022 | 18.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220041 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 02/2022 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 08.02.2022 | 11.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220040 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2022 | 123,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 08.02.2022 | 18.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220039 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2022 | 2075,63 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 08.02.2022 | 11.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220038 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 01/2022dopl | 6,12 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 08.02.2022 | 18.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220037 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 01/2022 | 82,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 07.02.2022 | 11.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220036 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 1/2022 | 5726,80 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019 | 07.02.2022 | 11.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220035 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Mesačný poplatok - TV, pevný internet 1/2022 | 37,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 07.02.2022 | 11.02.2022 | 16.5.2022 |