Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220169 | Viliam Horos - DM Cukrovarská 1235/8, 075 01 Trebišov |
14335859 | Servis a oprava Dacia Lodgy | 847,09 [$EUR] vrátane DPH |
51 | 21.06.2022 | 27.06.2022 | 18.8.2022 | |
20220296 | Viliam Horos - DM Cukrovarská 1235/8, 075 01 Trebišov |
14335859 | Oprava Opel Astra , STK, EK | 877,38 [$EUR] vrátane DPH |
87 | 07.11.2022 | 23.11.2022 | 17.1.2023 | |
20220249 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 07501 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, IV. Q.2022 | 920,00 [$EUR] vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov | 30.09.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
20220173 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, III. Q.2022 | 920,00 [$EUR] vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 24.06.2022 | 08.07.2022 | 18.8.2022 | |
20220082 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 07501 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, II. Q.2022 | 920,00 [$EUR] vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 28.03.2022 | 11.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220013 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, I. Q.2022 | 920,00 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 10.1.2022 | 14.01.2022 | 24.3.2022 | |
20220285 | Praktik Textil, s. r. o. Zlievarenská 1, 917 02 Trnava |
44491191 | Paplóny, vankúše, posteľné oblečenie | 927,36 [$EUR] vrátane DPH |
84 | 03.11.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
20220390 | Peter Rudáš, Michalovce Moldavská 6, 07101 Michalovce |
10712976 | OPOS bleskozvodov | 948,24 [$EUR] vrátane DPH |
100 | 21.12.2022 | 28.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220374 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. Sliačska 2, 831 02 Bratislava |
31387454 | Čítačka čiarových kódov - inventarizácia | 956,95 [$EUR] vrátane DPH |
101 | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220154 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, 082 07 Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 5/2022 | 986,60 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 06.06.2022 | 14.06.2022 | 18.8.2022 | |
20220274 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov |
36515388 | Chirurgická odsávačka a kyslikový koncentrátor | 1049,00 [$EUR] vrátane DPH |
79 | 25.10.2022 | 27.10.2022 | 17.1.2023 | |
20220332 | NAY a. s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | Elektrospotrebiče do bunky MD - RD TV | 1067,96 [$EUR] vrátane DPH |
107 | 02.12.2022 | 07.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220376 | Jana Zalomová - Bábätkovo Kutuzova 14, 071 01 Michalovce |
35024917 | Prvotné vybavenie PNR | 1088,76 [$EUR] vrátane DPH |
125 | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220363 | Vladimír Osipčák Petrovice nad Laborcom 195, 07101 Petrovce nad Laborcom |
43278639 | Skriňa dvojdverová vstavaná | 1099,92 [$EUR] vrátane DPH |
119 | 15.12.2022 | 19.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220200 | Bonam, s.r.o. Zimná 185/75, 076 02 Novosad |
43852254 | Maľovanie stien na 5. SUS - RD TV | 1110,00 [$EUR] vrátane DPH |
57 | 26.07.2022 | 17.08.2022 | 12.1.2023 | |
20220334 | MERKURY MARKET MICHALOVCE Duklianska 11, 080 01 Prešov |
36501891 | Interiérové vybavenie bunky MD | 1111,00 [$EUR] vrátane DPH |
109 | 05.12.2022 | 07.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220357 | Jozef Ivan, SERVIS PLYN.ZARIAD Hodvabná 1291/5, 075 01 Trebišov |
10799915 | Revízia plynového kotla hlavná budova | 1134,00 [$EUR] vrátane DPH |
99 | 13.12.2022 | 19.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220368 | NAY a. s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | Elektrospotrebiče | 1148,98 [$EUR] vrátane DPH |
121 | 15.12.2022 | 19.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220128 | SECOMP, s. r. o. M. R. Štefánika 49, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery OKI | 1193,71 [$EUR] vrátane DPH |
35 | 09.05.2022 | 13.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220396 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery | 1222,80 [$EUR] vrátane DPH |
137 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220055 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235 ,072 32 Jovsa |
45337004 | Pobyt detí počas jarných prázdnin RDTV a CAN | 1274,01 [$EUR] vrátane DPH |
26 | 25.02.2022 | 02.03.2022 | 16.5.2022 | |
20220054 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235 ,072 32 Jovsa |
45337004 | Strava a ubytovanie detí počas jarných prázdnin | 1274,01 [$EUR] vrátane DPH |
25 | 25.02.2022 | 02.03.2022 | 16.5.2022 | |
20210329 | Peter Rudáš, Michalovce Moldavská 6 ,071 01 Michalovce |
10712976 | Revízia prenosných el.spotrebičov a el.ruč.náradia | 1284,00 vrátane DPH |
74 | 29.11.2021 | 10.01.2022 | 24.3.2022 | |
20220405 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov |
36215856 | Uteráky a osušky pre deti - skupiny | 1300,00 [$EUR] vrátane DPH |
144 | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220034 | Muziker, a.s. Drieňová 1H, 82101 Bratislava |
35840773 | Nabíjacia stanica Delta | 1350,00 [$EUR] vrátane DPH |
017 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | 16.5.2022 | |
20220033 | Muziker, a.s. Drieňová 1H, 82101 Bratislava |
35840773 | Nabíjacia stanica Delta | 1350,00 [$EUR] vrátane DPH |
017 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | 16.5.2022 | |
20220271 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 9/2022 CDR Sečovce | 1466,41 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 18.10.2022 | 19.10.2022 | 17.1.2023 | |
20220193 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 6/2022 CDR Sečovce | 1487,42 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 14.07.2022 | 18.07.2022 | 18.8.2022 | |
20220384 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 4. kvartál | 1538,93 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 20.12.2022 | 29.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220305 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2022 CDR Sečovce | 1539,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 16.11.2022 | 23.11.2022 | 17.1.2023 | |
20220133 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 4/2022 CDR Sečovce | 1542,70 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 16.05.2022 | 19.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220166 | PROMET Trans, spol. s r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice |
31696651 | Exkurzia Chorvátstko 5 osôb 26.6.-02.07.2022 | 1550,00 [$EUR] vrátane DPH |
46 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | 18.8.2022 | |
20220161 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 5/2022 CDR Sečovce | 1551,22 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 14.06.2022 | 21.06.2022 | 18.8.2022 | |
20220238 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 8/2022 CDR Sečovce | 1555,04 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 13.09.2022 | 19.09.2022 | 12.1.2023 | |
20220352 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2022 CDR Sečovce | 1557,23 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220219 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 7/2022 CDR Sečovce | 1570,91 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 15.08.2022 | 17.08.2022 | 12.1.2023 | |
20220075 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2022 CDR Sečovce | 1576,75 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 10.03.2022 | 17.03.2022 | 16.5.2022 | |
20220103 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 3/2022 CDR Sečovce | 1725,83 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 14.04.2022 | 19.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220389 | Peter Rudáš, Michalovce Moldavská 6, 07101 Michalovce |
10712976 | Revízie el.prenosných spotrebičov a el.ručného nár | 1728,00 [$EUR] vrátane DPH |
100 | 21.12.2022 | 28.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220081 | VVS a.s. Komenského 50, 07501 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 1. kvartál | 1822,37 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 24.03.2022 | 11.04.2022 | 16.5.2022 |