Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 24.3.2022 | |||||
| 20210329 | Peter Rudáš, Michalovce Moldavská 6 ,071 01 Michalovce |
10712976 | Revízia prenosných el.spotrebičov a el.ruč.náradia | 1284,00 vrátane DPH |
74 | 29.11.2021 | 10.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20210393 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 26.12.2021 | 356,21 vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 27.12.2021 | 19.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220001 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 01/2022 RD Milhostov | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 03.1.2022 | 12.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220002 | PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
51108178 | Odborná publikácia - Čo má vedieť mzdová účt 2022 | 66,00 vrátane DPH |
1 | 05.1.2022 | 14.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220003 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Mesačný poplatok - TV, pevný internet 12/2021 | 37,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 05.1.2022 | 12.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220004 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 01/2022 | 47,00 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 05.1.2022 | 12.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220005 | Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRST Sládkovičova 1301 5, 075 01 Trebišov |
35478853 | Kontrola komína a dymovodu 12/2021 | 190,00 vrátane DPH |
81 | 05.1.2022 | 12.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220006 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 12/2021 | 63,84 vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 05.1.2022 | 12.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2021 | 141,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 07.1.2022 | 12.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220008 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 01/2022 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 07.1.2022 | 12.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220009 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 01/2022 | 2075,63 vrátane DPH |
P3420/2019 | 10.1.2022 | 12.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220010 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 12/2021 | 5493,62 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019 | 10.1.2022 | 12.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220011 | Peter Rudáš, Michalovce Moldavská 6 ,071 01 Michalovce |
10712976 | Porevízne opravy | 1980,86 vrátane DPH |
2 | 10.1.2022 | 19.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220012 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 12/2021 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložiteľného odpadu | 10.1.2022 | 12.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220013 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, I. Q.2022 | 920,00 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 10.1.2022 | 14.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220014 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NSIII,energie I.Q2022 | 454,00 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 10.1.2022 | 14.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220015 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2021, RD Milhostov | 269,15 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.1.2022 | 19.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220016 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2021 CDR Sečovce | 1893,56 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.1.2022 | 19.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220017 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2021, RD Trebišov | 604,07 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.1.2022 | 19.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220019 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča |
42090598 | Strava a internát dieťaťa V.Š. 01/2022 | 61,44 vrátane DPH |
Dohoda č. 01/2021 o zabezpečení stravovania a ubyt | 17.1.2022 | 19.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220020 | Silvia Hodálová - VIUSS Trnavská cesta 161/38, 85102 Bratislava |
47982594 | Ročné predplatné odbor.časopisu SESTRA na rok 2022 | 18,00 [$EUR] vrátane DPH |
003 | 20.01.2022 | 11.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220021 | Športová reklama Fižiar M.R.Štefánika 1515/47 075 01 Trebišov |
34876332 | Cestovné tašky pre deti - MRZ | 550,00 vrátane DPH |
5 | 21.1.2022 | 24.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220022 | Športová reklama Fižiar M.R.Štefánika 1515/47 075 01 Trebišov |
34876332 | Pomôcky pre deti na terapiu - MRZ | 300,00 vrátane DPH |
5 | 21.1.2022 | 24.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220023 | Športová reklama Fižiar M.R.Štefánika 1515/47 075 01 Trebišov |
34876332 | Pracovné zošity na individ.terapeut.aktivity | 280,00 vrátane DPH |
6 | 21.1.2022 | 24.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220024 | Športová reklama Fižiar M.R.Štefánika 1515/47 075 01 Trebišov |
34876332 | Pracovné náradie a posypová soľ | 220,00 vrátane DPH |
6 | 21.1.2022 | 24.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220025 | Športová reklama Fižiar M.R.Štefánika 1515/47 075 01 Trebišov |
34876332 | Výroba informačných tabúľ | 136,00 vrátane DPH |
6 | 21.1.2022 | 24.01.2022 | 24.3.2022 | |
| 20220026 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 02/2022 RD Milhostov | 11,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 26.01.2022 | 11.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220027 | BenTel Slovakia Hanojská 4, 040 13 Košice |
46506802 | Ročný balík podpory SW premium - 2022 | 450,00 [$EUR] vrátane DPH |
004 | 26.01.2022 | 11.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220028 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 01/2022 | 226,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 27.01.2022 | 11.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220029 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 26.01.2022 | 356,96 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 27.01.2022 | 18.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220030 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 02/2022 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 02.02.2022 | 11.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220031 | Základná škola - ŠJ Pribinova 34, 075 01 Trebišov |
35541067 | Strava M. Gažiková 1/2022 | 14,30 [$EUR] vrátane DPH |
015 | 02.02.2022 | 11.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220032 | Blažej Hrubovský SHR Karpatské námestie 10/7770, 831 06 Bratislava |
30688639 | Občerstvenie - porada | 2400,00 [$EUR] vrátane DPH |
014 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220033 | Muziker, a.s. Drieňová 1H, 82101 Bratislava |
35840773 | Nabíjacia stanica Delta | 1350,00 [$EUR] vrátane DPH |
017 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220034 | Muziker, a.s. Drieňová 1H, 82101 Bratislava |
35840773 | Nabíjacia stanica Delta | 1350,00 [$EUR] vrátane DPH |
017 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220035 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Mesačný poplatok - TV, pevný internet 1/2022 | 37,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 07.02.2022 | 11.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220036 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 1/2022 | 5726,80 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019 | 07.02.2022 | 11.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220037 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 01/2022 | 82,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 07.02.2022 | 11.02.2022 | 16.5.2022 | |
| 20220038 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 01/2022dopl | 6,12 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 08.02.2022 | 18.02.2022 | 16.5.2022 |