Faktúry 2023 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20230347   Praktik Textil, s. r. o.
Zlievarenská 1, 917 02 Trnava
44491191  Kuchynské potreby - MZR  347,76 [$EUR] 
vrátane DPH
  131  27.11.2023  29.11.2023  8.1.2024 
20230345   Praktik Textil, s. r. o.
Zlievarenská 1, 917 02 Trnava
44491191  Bytový textil - 7. ŠSUS  1576,74 [$EUR] 
vrátane DPH
  129  24.11.2023  27.11.2023  8.1.2024 
20230277   Praktik Textil, s. r. o.
Zlievarenská 1, 917 02 Trnava
44491191  Detské posteľné oblečenie - CAN  367,20 [$EUR] 
vrátane DPH
  92  25.09.2023  05.10.2023  5.1.2024 
20230206   Praktik Textil, s. r. o.
Zlievarenská 1, 917 02 Trnava
44491191  Osušky, uteráky, deky, posteľné súpravy - CAN  1009,14 [$EUR] 
vrátane DPH
  69  26.07.2023  28.07.2023  18.9.2023 
20230175   PROMET Trans, spol. s r.o.
Južná trieda 48, 040 01 Košice
31696651  Medzinárodná konferencia CRO - 4 os. PNR  1680,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  54  30.06.2023  06.07.2023  18.9.2023 
20230007   PSDOMOV s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
51108178  Odborná publikácia - Čo má vedieť mzdová účt 2023  72,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  04.01.2023  12.01.2023  20.3.2023 
20230265   Radka Romančáková - RadBio
Vysoká nad Uhom 151, 072 14 Pavlovce nad Uhom
46789421  Zeleniny pre SUS - grant Herbalife  249,50 [$EUR] 
vrátane DPH
  87  11.09.2023  18.09.2023  5.1.2024 
20230344   Real Security s. r. o.
M.R.Štefánika 715/338, 075 01 Trebišov
47314001  Preloženie rackovej skrine na EÚ - pripojenie SWAN  625,08 [$EUR] 
vrátane DPH
  127  24.11.2023  27.11.2023  8.1.2024 
20230294   Real Security s. r. o.
M.R.Štefánika 715/38, 075 01 Trebišov
47314001  Čipy pre videovrátnika  59,76 [$EUR] 
vrátane DPH
  96  05.10.2023  12.10.2023  5.1.2024 
20230188   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, 072 32 Jovsa
45337004  Letný tábor pre deti z RD TV 1.7.-8.7.23 Z.Šírava  2660,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  60  10.07.2023  12.07.2023  18.9.2023 
20230187   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, 072 32 Jovsa
45337004  Rekreačno-terapeut.tábor pre deti z 1.SŠP CAN  2660,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  61  10.07.2023  12.07.2023  18.9.2023 
20230186   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, 072 32 Jovsa
45337004  Rekreačno-rehabilit.pobyt detí 4.SŠUS 24.6.-1.7.23  2394,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  59  04.07.2023  06.07.2023  18.9.2023 
20230437   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  Myši, externý harddisk  116,40 [$EUR] 
vrátane DPH
  182  27.12.2023  28.12.2023  9.1.2024 
20230435   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  PC zostavy, tlačiarne  3531,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  181  22.12.2023  27.12.2023  9.1.2024 
20230393   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  Tonery  2077,60 [$EUR] 
vrátane DPH
  158  12.12.2023  13.12.2023  9.1.2024 
20230342   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  Tlačiarne 2 ks  375,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  126  21.11.2023  27.11.2023  8.1.2024 
20230325   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  Tonery  382,55 [$EUR] 
vrátane DPH
  116  02.11.2023  07.11.2023  8.1.2024 
20230231   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  Tonery  980,40 [$EUR] 
vrátane DPH
  77  09.08.2023  15.08.2023  18.9.2023 
20230230   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  Toner HP  90,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  77  09.08.2023  15.08.2023  18.9.2023 
20230220   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  Notebook Lenovo  856,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  72  02.08.2023  08.08.2023  18.9.2023 
20230157   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  Valec OKI čierny  56,15 [$EUR] 
vrátane DPH
  11  06.06.2023  14.06.2023  18.9.2023 
20230114   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  Tonery XEROX a podložka pod myš  128,40 [$EUR] 
vrátane DPH
  11  28.04.2023  11.05.2023  18.9.2023 
20230105   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  Tonery XEROX  121,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  11  14.04.2023  20.04.2023  13.5.2023 
20230099   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  Tonery XEROX  121,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  11  06.04.2023  14.04.2023  13.5.2023 
20230003   Silvia Hodálová - VIUSS
Trnavská cesta 161/38, 821 02 Bratislava
47982594  Ročné predplatné odbor.časopisu SESTRA na rok 2023  20,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  02.01.2023  12.01.2023  20.3.2023 
20230369   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 11/2023  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    01.12.2023  06.12.2023  9.1.2024 
20230330   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 10/2023  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    06.11.2023  10.11.2023  8.1.2024 
20230292   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 9/2023  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    04.10.2023  12.10.2023  5.1.2024 
20230259   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 8/2023  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    05.09.2023  08.09.2023  5.1.2024 
20230222   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 7/2023  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    04.08.2023  08.08.2023  18.9.2023 
20230185   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 6/2023  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    04.07.2023  10.07.2023  18.9.2023 
20230152   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 5/2023  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    05.06.2023  07.06.2023  18.9.2023 
20230120   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 4/2023  126,54 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    05.05.2023  11.05.2023  18.9.2023 
20230096   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 3/2023  126,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    05.04.2023  14.04.2023  13.5.2023 
20230065   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 2/2023  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    06.03.2023  09.03.2023  13.5.2023 
20230034   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 1/2023  127,06 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    06.02.2023  10.02.2023  20.3.2023 
20230005   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 12/2022  126,46 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    04.01.2023  12.01.2023  20.3.2023 
20230392   SLOVAKIA TEAM, s. r. o.
M. R. Štefanika 191/41, 075 01 Trebišov
31672345  Práčka Whirlpool - RD Milhostov  379,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  162  12.12.2023  13.12.2023  9.1.2024 
20230374   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava
35815256  Elektrina 12/2023 Darg.hrdinov Sečovce  260,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519    04.12.2023  06.12.2023  9.1.2024 
20230373   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava
35815256  Plyn 12/2023 CAN  250,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    04.12.2023  06.12.2023  9.1.2024 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť