Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20230428   ZDRAVAB s. r. o.
Trnková 42, 040 14 Košice - Košická Nová Ves		 47904844  Zdravotnícke potreby - 7. ŠSUS  389,70 [$EUR] 
vrátane DPH		 RD o kúpe xerograf.papiera    20.12.2023  27.12.2023  9.1.2024 
20230289   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce		 47677908  Odborná prehliadka výťahu  243,60 [$EUR] 
vrátane DPH		 Servisná zmluva č. 2016-02-03    03.10.2023  05.10.2023  5.1.2024 
20230129   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, 07801 Sečovce		 47677908  Odborná prehliadka výťahu  242,40 [$EUR] 
vrátane DPH		 Servisná zmluva č. 2016-02-03    15.05.2023  19.05.2023  18.9.2023 
20230418   Bytový podnik Trebišov s.r.o.
Puškinova 18 , 075 01 Trebišov		 36175706  Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 7-12/2023  78,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003    18.12.2023  20.12.2023  9.1.2024 
20230168   Bytový podnik Trebišov s.r.o.
Puškinova 18, 07501 Trebišov		 36175706  Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 1-6/2023  78,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003    23.06.2023  29.06.2023  18.9.2023 
20230181   Jozef Sabol
Makovická 929/26, 093 03 Vranov nad Topľou		 41911920  Zber a zneškod.odpadu podľa osobit.požiadaviek  90,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva 2/2023    03.07.2023  10.07.2023  18.9.2023 
20230341   Jozef Sabol
Makovická 929/26, 093 03 Vranov nad Topľou		 41911920  Preprava a zneškod.odpadov - II. polrok  90,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2/2023    20.11.2023  27.11.2023  8.1.2024 
20230382   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  TV, pevný internet 11/2023 7. ŠSUS  39,96 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20/1547/0003    07.12.2023  13.12.2023  9.1.2024 
20230327   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  TV, pevný internet 10/2023  13,65 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20/1547/0003    06.11.2023  10.11.2023  8.1.2024 
20230297   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  TV, pevný internet 9/2023  13,65 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20/1547/0003    09.10.2023  12.10.2023  5.1.2024 
20230257   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  TV, pevný internet 8/2023  13,65 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20/1547/0003    05.09.2023  08.09.2023  5.1.2024 
20230224   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  TV, pevný internet 7/2023  37,86 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20/1547/0003    04.08.2023  08.08.2023  18.9.2023 
20230182   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  TV, pevný internet 6/2023  37,86 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20/1547/0003    04.07.2023  10.07.2023  18.9.2023 
20230155   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  TV, pevný internet 5/2023  37,86 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20/1547/0003    05.06.2023  07.06.2023  18.9.2023 
20230121   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  TV, pevný internet 4/2023  37,86 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20/1547/0003    09.05.2023  11.05.2023  18.9.2023 
20230098   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  TV, pevný internet 3/2023  37,86 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20/1547/0003    06.04.2023  14.04.2023  13.5.2023 
20230068   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  TV, pevný internet 2/2023  37,86 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20/1547/0003    07.03.2023  09.03.2023  13.5.2023 
20230036   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  TV, pevný internet 1/2023  37,86 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20/1547/0003    09.02.2023  16.02.2023  20.3.2023 
20230009   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  TV, pevný internet 12/2022  37,86 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20/1547/0003    09.01.2023  12.01.2023  20.3.2023 
20230383   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  TV, internet - CAN Darg. hrdinov 11/2023  39,51 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 23/1679/0002    07.12.2023  13.12.2023  9.1.2024 
20230328   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  TV, internet - CAN Darg. hrdinov 10/2023  39,51 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 23/1679/0002    06.11.2023  10.11.2023  8.1.2024 
20230298   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  TV, internet - CAN Darg. hrdinov 9/2023  39,51 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 23/1679/0002    09.10.2023  12.10.2023  5.1.2024 
20230258   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  TV, internet - CAN Darg. hrdinov  39,51 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 23/1679/0002    05.09.2023  08.09.2023  5.1.2024 
20230223   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  Internet, TV - CAN  4,87 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 23/1679/0002    04.08.2023  08.08.2023  18.9.2023 
20230410   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov		 36570460  Vodné a stočné 4. kvartál  1499,56 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    15.12.2023  20.12.2023  9.1.2024 
20230278   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov		 36570460  Vodné a stočné 18.03.-25.09.2023  1111,58 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    27.09.2023  05.10.2023  5.1.2024 
20230275   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov		 36570460  Vodné a stočné 23.06.-20.09.2023  1722,66 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    22.09.2023  25.09.2023  5.1.2024 
20230169   VVS a.s.
Komenského 50, 07501 Trebišov		 36570460  Vodné a stočné 17.03.-22.06.2023  2142,40 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    26.06.2023  29.06.2023  18.9.2023 
20230082   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov		 36570460  Vodné a stočné 1. kvartál 2023  1886,56 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    21.03.2023  27.03.2023  13.5.2023 
20230081   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov		 36570460  Vodné a stočné RD TV  696,77 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    20.03.2023  27.03.2023  13.5.2023 
20230369   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 11/2023  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    01.12.2023  06.12.2023  9.1.2024 
20230330   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 10/2023  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    06.11.2023  10.11.2023  8.1.2024 
20230292   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 9/2023  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    04.10.2023  12.10.2023  5.1.2024 
20230259   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 8/2023  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    05.09.2023  08.09.2023  5.1.2024 
20230222   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 7/2023  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    04.08.2023  08.08.2023  18.9.2023 
20230185   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 6/2023  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    04.07.2023  10.07.2023  18.9.2023 
20230152   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 5/2023  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    05.06.2023  07.06.2023  18.9.2023 
20230120   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 4/2023  126,54 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    05.05.2023  11.05.2023  18.9.2023 
20230096   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 3/2023  126,78 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    05.04.2023  14.04.2023  13.5.2023 
20230065   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 2/2023  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    06.03.2023  09.03.2023  13.5.2023 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť