Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2024 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240071   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 078 01 Trebišov		 36659142  Poplatok za internet 3/2024  47,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve č. 3080410    05.03.2024  08.03.2024  25.9.2024 
20240033   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 078 01 Trebišov		 36659142  Poplatok za internet 2/2024  47,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve č. 3080410    02.02.2024  07.02.2024  23.5.2024 
20240005   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 078 01 Trebišov		 36659142  Poplatok za internet 1/2024  47,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve č. 3080410    02.01.2024  09.01.2024  19.2.2024 
20240083   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov		 36570460  Vodné a stočné 1. kvartál 2024  1680,16 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    15.03.2024  18.03.2024  25.9.2024 
20240043   UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov		 36515388  Polohovacia posteľ s antidekubitným matracom  965,00 [$EUR] 
vrátane DPH		   20  09.02.2024  13.02.2024  23.5.2024 
20240091   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov		 36215856  Kreatívne potreby pre deti  414,86 [$EUR] 
vrátane DPH		   36  21.03.2024  25.03.2024  25.9.2024 
20240090   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov		 36215856  Kreatívne potreby pre deti  95,04 [$EUR] 
vrátane DPH		   36  21.03.2024  25.03.2024  25.9.2024 
20240089   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov		 36215856  Kuchynské utierky pre SUS  139,20 [$EUR] 
vrátane DPH		   36  21.03.2024  25.03.2024  25.9.2024 
20240035   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov		 36215856  Pomôcky pre bazálnu stimuláciu  240,00 [$EUR] 
vrátane DPH		   17  05.02.2024  07.02.2024  23.5.2024 
20240080   Kosit, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice		 36205214  Odvoz kuchynského odpadu 2/2024  54,72 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044    14.03.2024  18.03.2024  25.9.2024 
20240056   Kosit, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice		 36205214  Odvoz kuchynského odpadu 1/2024  54,72 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044    22.02.2024  26.02.2024  23.5.2024 
20240019   Kosit, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice		 36205214  Odvoz kuchynského odpadu 12/2023  61,80 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044    15.01.2024  18.01.2024  19.2.2024 
20240073   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, 075 01 Trebišov		 36202908  Tovar podľa výberu  135,55 [$EUR] 
vrátane DPH		   2  07.03.2024  12.03.2024  25.9.2024 
20240070   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  TV, pevný internet 2/2024 7. ŠSUS  39,96 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20/1547/0003    05.03.2024  08.03.2024  25.9.2024 
20240069   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  TV, internet - CAN Darg. hrdinov 2/2024  39,51 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 23/1679/0002    05.03.2024  08.03.2024  25.9.2024 
20240037   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  TV, pevný internet 1/2024 7. ŠSUS  39,96 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20/1547/0003    06.02.2024  07.02.2024  23.5.2024 
20240036   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  TV, internet - CAN Darg. hrdinov 1/2024  39,51 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 23/1679/0002    06.02.2024  07.02.2024  23.5.2024 
20240010   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  TV, internet - CAN Darg. hrdinov 12/2023  39,51 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 23/1679/0002    10.01.2024  15.01.2024  19.2.2024 
20240009   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  TV, pevný internet 12/2023 7. ŠSUS  39,96 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20/1547/0003    10.01.2024  15.01.2024  19.2.2024 
20240063   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava		 35815256  Plyn 3/2024 Darg.hrdinov Sečovce  454,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519    04.03.2024  08.03.2024  25.9.2024 
20240062   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava		 35815256  Elektrina 3/2024 Darg.hrdinov Sečovce  260,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519    04.03.2024  08.03.2024  25.9.2024 
20240031   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava		 35815256  Plyn 2/2024 Darg.hrdinov Sečovce  454,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519    01.02.2024  07.02.2024  23.5.2024 
20240030   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava		 35815256  Elektrina 2/2024 Darg.hrdinov Sečovce  260,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519    01.02.2024  07.02.2024  23.5.2024 
20240024   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava		 35815256  Elektrina 1/2024 Darg.hrdinov Sečovce  260,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519    23.01.2024  05.02.2024  23.5.2024 
20240023   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava		 35815256  Plyn 1/2024 Darg.hrdinov Sečovce  454,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519    23.01.2024  05.02.2024  23.5.2024 
20240018   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava		 35815256  Plyn CAN - nedoplatok za rok 2023  722,31 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    15.01.2024  18.01.2024  19.2.2024 
20240066   Medirex, a.s.
Holubyho 35, 90 201 Pezinok		 35766450  Revízie horúcovzduchových sterilizátorov  139,99 [$EUR] 
vrátane DPH		   28  04.03.2024  08.03.2024  25.9.2024 
20240068   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 2/2024  66,73 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    05.03.2024  08.03.2024  25.9.2024 
20240034   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 1/2024  90,48 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    05.02.2024  07.02.2024  23.5.2024 
20240006   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 12/2023  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    05.01.2024  09.01.2024  19.2.2024 
20230059   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava		 35701722  Satelit 03/2023 RD Milhostov  12,10 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a poskyt.VS    03.03.2023  08.03.2024  25.9.2024 
20240041   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava		 35701722  Satelit 2/2024 RD Milhostov  12,10 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a poskyt.VS    07.02.2024  13.02.2024  23.5.2024 
20240007   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava		 35701722  Satelit 1/2024 RD Milhostov  12,10 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a poskyt.VS    05.01.2024  09.01.2024  19.2.2024 
20240061   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 6, 821 08 Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby, 23.02.2024  167,29 [$EUR] 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení č. 84/OI/2022 k RD    27.02.2024  18.03.2024  25.9.2024 
20240028   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby, 23.01.2024  167,29 [$EUR] 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení č. 84/OI/2022 k RD    29.01.2024  09.01.2024  19.2.2024 
20240012   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov		 00331996  Prenájom priestorov NP RVO SPODaSK2 I.Q24  920,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    10.01.2024  18.01.2024  19.2.2024 
20240011   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov		 00331996  Prenájom priestorov NP RVO SPODaSK2 energie I.Q24  454,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    10.01.2024  18.01.2024  19.2.2024 
20240021   Aries, s.r.o.
Alexandra Dubčeka 4015/12, 075 01 Trebišov		 31720749  Kuchynská linka - 7. ŠSUS  1345,68 [$EUR] 
vrátane DPH		   15  19.01.2024  25.01.2024  19.2.2024 
20240082   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov		 31697879  Toner HP  16,00 [$EUR] 
vrátane DPH		   32  14.03.2024  18.03.2024  25.9.2024 
20240049   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov		 31697879  Toner HP  76,00 [$EUR] 
vrátane DPH		   21  14.02.2024  19.02.2024  23.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť