Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240057 | Marek Olesík - Podlahové kryti Mokrá 137/21, 076 01 Zemplínske Hradište |
47029731 | Oprava PVC podláh v RD TV | 250,00 [$EUR] vrátane DPH |
26 | 22.02.2024 | 26.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava |
35815256 | Plyn 1/2024 Darg.hrdinov Sečovce | 454,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519 | 23.01.2024 | 05.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240031 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava |
35815256 | Plyn 2/2024 Darg.hrdinov Sečovce | 454,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240063 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava |
35815256 | Plyn 3/2024 Darg.hrdinov Sečovce | 454,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
| 20240018 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava |
35815256 | Plyn CAN - nedoplatok za rok 2023 | 722,31 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 19.2.2024 | |
| 20240053 | ERAJJ s.r.o. Domky 69/17, 900 28 Zálesie |
47353201 | Polohovacia kovová postieľky 3ks | 4275,00 [$EUR] vrátane DPH |
23 | 20.02.2024 | 22.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240043 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov |
36515388 | Polohovacia posteľ s antidekubitným matracom | 965,00 [$EUR] vrátane DPH |
20 | 09.02.2024 | 13.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240035 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Pomôcky pre bazálnu stimuláciu | 240,00 [$EUR] vrátane DPH |
17 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240034 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2024 | 90,48 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2023 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.01.2024 | 09.01.2024 | 19.2.2024 | |
| 20240068 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2024 | 66,73 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
| 20240005 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 078 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 1/2024 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 02.01.2024 | 09.01.2024 | 19.2.2024 | |
| 20240033 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 078 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 2/2024 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 02.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240071 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 078 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 3/2024 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
| 20240025 | Aqua Maria s.r.o. Obchodná ulica 339/4, 076 15 Veľaty |
46685707 | Prenájom priestorov - školenie 25.01.2024 | 600,00 [$EUR] vrátane DPH |
12 | 29.01.2024 | 05.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240011 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP RVO SPODaSK2 energie I.Q24 | 454,00 [$EUR] vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 10.01.2024 | 18.01.2024 | 19.2.2024 | |
| 20240012 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP RVO SPODaSK2 I.Q24 | 920,00 [$EUR] vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 10.01.2024 | 18.01.2024 | 19.2.2024 | |
| 20240076 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 4 zamestnancov | 377,12 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS z 21.12.2022 | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
| 20240050 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 5 zamestnancov | 412,12 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 16.02.2024 | 19.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240051 | Centrum osobnostného rozvoja Tolstého 18, 040 01 Košice |
52802086 | Psycholog.poradenstovo a EMDR terapia 2/2024 | 80,00 [$EUR] vrátane DPH |
10 | 19.02.2024 | 26.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240084 | Centrum osobnostného rozvoja Tolstého 18, 040 01 Košice |
52802086 | Psycholog.poradenstovo a EMDR terapia 3/2024 | 90,00 [$EUR] vrátane DPH |
10 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
| 20240066 | Medirex, a.s. Holubyho 35, 90 201 Pezinok |
35766450 | Revízie horúcovzduchových sterilizátorov | 139,99 [$EUR] vrátane DPH |
28 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
| 20240004 | Silvia Hodálová - VIUSS Trnavská cesta 161/38, 821 02 Bratislava |
47982594 | Ročné predplatné odbor.časopisu SESTRA na rok 2024 | 20,00 [$EUR] vrátane DPH |
3 | 02.01.2024 | 05.01.2024 | 19.2.2024 | |
| 20230059 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 03/2023 RD Milhostov | 12,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 03.03.2023 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
| 20240007 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 1/2024 RD Milhostov | 12,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 05.01.2024 | 09.01.2024 | 19.2.2024 | |
| 20240041 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 2/2024 RD Milhostov | 12,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 07.02.2024 | 13.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240020 | Akadémia vzdelávania MI Námestie slobody 3, 071 01 Michalovce |
42323908 | Seminár - Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 | 55,00 [$EUR] vrátane DPH |
11 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 19.2.2024 | |
| 20240058 | Zrkadlenie o.z. - Hunyadiová Banícka 508/41, 056 01 Gelnica |
42327474 | Skupinová supervízia - PR | 275,00 [$EUR] vrátane DPH |
25 | 22.02.2024 | 26.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240045 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 1/2024 | 246,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dohody o platení príspevkov | 12.02.2024 | 13.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240055 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 2/2024 | 205,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dohody o platení príspevkov | 22.02.2024 | 26.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240028 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 23.01.2024 | 167,29 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení č. 84/OI/2022 k RD | 29.01.2024 | 09.01.2024 | 19.2.2024 | |
| 20240061 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 6, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 23.02.2024 | 167,29 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení č. 84/OI/2022 k RD | 27.02.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
| 20240087 | TV-PLAY-SERVIS Hriadky 32, 076 22 Hriadky |
43533094 | Televízor a tačový vysávač - 7. ŠSUS | 549,00 [$EUR] vrátane DPH |
35 | 19.03.2024 | 25.03.2024 | 25.9.2024 | |
| 20240082 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Toner HP | 16,00 [$EUR] vrátane DPH |
32 | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
| 20240049 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Toner HP | 76,00 [$EUR] vrátane DPH |
21 | 14.02.2024 | 19.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240073 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
2 | 07.03.2024 | 12.03.2024 | 25.9.2024 | |
| 20240027 | Bindas KOVO-ELEKTRO s.r.o. Kochanovská 194, 078 01 Sečovce |
53146891 | Tovar podľa výberu | 60,28 [$EUR] vrátane DPH |
4 | 29.01.2024 | 05.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240044 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, 078 01 Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu pre samostatné skupiny | 31,32 [$EUR] vrátane DPH |
6 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240036 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, internet - CAN Darg. hrdinov 1/2024 | 39,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 23/1679/0002 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240010 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, internet - CAN Darg. hrdinov 12/2023 | 39,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 23/1679/0002 | 10.01.2024 | 15.01.2024 | 19.2.2024 |