Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240182 | Real Security s. r. o. M. R. Štefánika 715/338, 075 01 Trebišov |
47314001 | Napojenie 2 PC dátovým káblom do siete SWAN | 348,00 [$EUR] vrátane DPH |
63 | 18.06.2024 | 26.06.2024 | 9.1.2025 | |
| 20240213 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, 072 32 Jovsa |
45337004 | Letný tábor - CAN a RD TV | 4340,00 [$EUR] vrátane DPH |
67 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 9.1.2025 | |
| 20240211 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, 072 32 Jovsa |
45337004 | Obedy počas športových aktivít | 53,00 [$EUR] vrátane DPH |
68 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 9.1.2025 | |
| 20240208 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, 072 32 Jovsa |
45337004 | Letný tábor - 4. ŠSUS a RD Milhostov | 3720,00 [$EUR] vrátane DPH |
66 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 9.1.2025 | |
| 20240149 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovska 235, 073 32 Jovsa |
45337004 | Prenájom priestorov na školenie 9.-10.5.2024 | 400,00 [$EUR] vrátane DPH |
51 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 9.1.2025 | |
| 20240283 | Rudolf Masnik Hurbanova 2260/27, 075 01 Trebišov |
44259646 | Oprava spotrebiča - 1.2.3.7. ŠSUS | 50,00 [$EUR] vrátane DPH |
81 | 27.09.2024 | 04.10.2024 | 10.1.2025 | |
| 20240275 | Rudolf Masnik Hurbanova 2260/27, 075 01 Trebišov |
44259646 | Oprava spotrebiča - 1.2.3.7. ŠSUS | 50,00 [$EUR] vrátane DPH |
80 | 18.09.2024 | 25.09.2024 | 10.1.2025 | |
| 20240451 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Výpočtová technika | 885,17 [$EUR] vrátane DPH |
164 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 20.2.2025 | |
| 20240412 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery | 2710,80 [$EUR] vrátane DPH |
140 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 20.2.2025 | |
| 20240359 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery | 1898,99 [$EUR] vrátane DPH |
123 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 13.1.2025 | |
| 20240358 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Notebooky 2 ks | 1998,20 [$EUR] vrátane DPH |
122 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 13.1.2025 | |
| 20240280 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Toner a oprava tlačiarne | 134,50 [$EUR] vrátane DPH |
85 | 27.09.2024 | 04.10.2024 | 10.1.2025 | |
| 20240272 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery | 859,00 [$EUR] vrátane DPH |
82 | 16.09.2024 | 25.09.2024 | 10.1.2025 | |
| 20240257 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Toner | 16,00 [$EUR] vrátane DPH |
76 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 10.1.2025 | |
| 20240224 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery | 385,20 [$EUR] vrátane DPH |
73 | 24.07.2024 | 26.07.2024 | 9.1.2025 | |
| 20240220 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Oprava tlačiarne | 99,00 [$EUR] vrátane DPH |
71 | 23.07.2024 | 26.07.2024 | 9.1.2025 | |
| 20240202 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery OKI | 707,20 [$EUR] vrátane DPH |
70 | 02.07.2024 | 11.07.2024 | 9.1.2025 | |
| 20240160 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | USB, tonery | 413,29 [$EUR] vrátane DPH |
57 | 23.05.2024 | 04.06.2024 | 9.1.2025 | |
| 20240124 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery | 54,90 [$EUR] vrátane DPH |
45 | 19.04.2024 | 03.05.2024 | 9.1.2025 | |
| 20240082 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Toner HP | 16,00 [$EUR] vrátane DPH |
32 | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
| 20240049 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Toner HP | 76,00 [$EUR] vrátane DPH |
21 | 14.02.2024 | 19.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240022 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Notebook Dell Inspiration | 849,78 [$EUR] vrátane DPH |
13 | 23.01.2024 | 05.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240348 | Semstel s.r.o. Nižná Hutka 72, 040 18 Nižná Hutka |
51315963 | Osvetlenie areálu kmeňovej budovy CDR IA č. 52644 | 3496,60 [$EUR] vrátane DPH |
5 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 13.1.2025 | |
| 20240278 | SHV-TV spol. s r.o. Komenského 2211/25, 07501 Trebišov |
52674932 | Revízie plynových rozvodov a spotrebičov | 800,00 [$EUR] vrátane DPH |
78 | 20.09.2024 | 25.09.2024 | 10.1.2025 | |
| 20240429 | Silvia Hodálová - VIUSS Zimná 3271/6, 821 02 Bratislava - Ružinov |
47982594 | Ročné predplatné časopis Sestra na rok 2025 | 20,00 [$EUR] vrátane DPH |
150 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 20.2.2025 | |
| 20240004 | Silvia Hodálová - VIUSS Trnavská cesta 161/38, 821 02 Bratislava |
47982594 | Ročné predplatné odbor.časopisu SESTRA na rok 2024 | 20,00 [$EUR] vrátane DPH |
3 | 02.01.2024 | 05.01.2024 | 19.2.2024 | |
| 20240381 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2024 | 70,85 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 20.2.2025 | |
| 20240329 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2024 | 70,54 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 13.1.2025 | |
| 20240291 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2024 | 66,73 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 03.10.2024 | 04.10.2024 | 10.1.2025 | |
| 20240255 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2024 | 91,26 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 03.09.2024 | 11.09.2024 | 10.1.2025 | |
| 20240232 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2024 | 103,27 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.08.2024 | 06.08.2024 | 10.1.2025 | |
| 20240207 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2024 | 66,73 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.07.2024 | 11.07.2024 | 9.1.2025 | |
| 20240168 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2024 | 66,73 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 9.1.2025 | |
| 20240146 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2024 | 66,73 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 9.1.2025 | |
| 20240107 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2024 | 66,73 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.04.2024 | 09.04.2024 | 9.1.2025 | |
| 20240068 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2024 | 66,73 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
| 20240034 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2024 | 90,48 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2023 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.01.2024 | 09.01.2024 | 19.2.2024 | |
| 20240038 | SOVMONT, Ján Sovič Dúbravská 5633/78, 080 01 Prešov |
10733892 | Oprava nefunkčných detektorov úniku plynu v kotoln | 811,20 [$EUR] vrátane DPH |
18 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240026 | SOVMONT, Ján Sovič Dúbravská 5633/78, 080 01 Prešov |
10733892 | Kalibrácia detektorov plynu v kotolni CDR | 180,00 [$EUR] vrátane DPH |
14 | 29.01.2024 | 05.02.2024 | 23.5.2024 |